COMUNE DI SOVIZZO IL BILANCIO 2017

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1 COMUNE DI SOVIZZO IL BILANCIO

2 IL BILANCIO 2017 LE CIFRE 2

3 IL NUOVO VINCOLO «PAREGGIO DI BILANCIO» PAREGGIO DI BILANCIO Saldo obiettivo NON negativo NON negativo NON negativo Proiezione saldo sulla base degli stanziamenti di bilancio NO AVANZO applicato parte corrente FPV Entrata parte corrente Entrate tributarie - tit. I , , ,00 + Entrate trasferimenti - tit. II , , ,70 - Trasferimenti fuori patto (art.1 c. 20 Legge Stab.) Entrate extratributarie - tit. III , , ,00 - Spese correnti al netto di FPV - Tit I , , ,70 - FPV spesa corrente - Tit I NO Fondo crediti dubbia esigibilità (no Avanzo) , , ,00 - Fondo crediti dubbia esigibilità (deriv. Avanzo) NO Spese quota mutui prestiti - Tit. IV , , ,00 NO AVANZO applicato parte c.capitale + FPV Entrata c/capitale (no indebitam.) , ,00 NO FPV Entrata c/capitale (deriv. indebitam.) + Entrate c/capitale - Tit. IV , , ,00 NO Entrate mutui e prestiti - Tit. VI Spese conto capitale - Tit II , , ,00 - FPV (no indebitamento) NO FPV (deriv. indebitamento) EQUILIBRIO DI BILANCIO 0,00 0,00 0,00 ENTRATE FINALI , , ,70 USCITE FINALI , , ,70 Saldo finanziario PAREGGIO DI BILANCIO , , ,00 3

4 LE ENTRATE Le entrate si dividono in : ENTRATE CORRENTI: sono le entrate destinate a finanziare le spese abituali di gestione che si ripetono ogni anno ENTRATE PER INVESTIMENTI: sono le entrate destinate a finanziare le spese di investimento (opere pubbliche,attrezzature, ecc.). ENTRATE CORRENTI 3% Tributi ,00 Entrate extratributarie e relative a servizi erogati dal Comune ,00 2% 16% Trasferimenti Stato/Regione ,70 4% TOTALE ,70 ENTRATE PER INVESTIMENTI Proventi permessi a costruire destinate spese investimento ,00 Oneri accordi p.intervento ,00 4% 5% 6% 60% Contributi Enti per investimento ,00 Alienazione beni immobili ,00 Concessioni cimiteriali ,00 TOTALE ,00 TOTALE ,70 Tributi Entrate extratributarie e relative a servizi erogati dal Comune Trasferimenti dallo Stato e contributi dalla Regione e altri soggetti Proventi per permessi a costruire destinate al finanziamento delle spese correnti/investimento Oneri accordi piani intervento Nota: non sono comprese le partite di giro (spese conto terzi). 4

5 I TRIBUTI E I CORRISPETTIVI PER SERVIZI Si descrivono con maggior precisione le voci che compongono i tributi versati dai cittadini e la composizione delle entrate extratributarie derivate da corrispettivi per servizi erogati dal Comune ai cittadini. ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Trasporto scolastico ,00 IMU Accertamenti IMU TASI Accertamenti TARI Add.le Prov.le Accert. TARI , , , , , , ,00 Aliquota abit.princ. Aliquota di base 4.0 per mille 9,0 per mille Concorso spesa mensa scolastica ,00 Affitti locali (bar, poste) e concorso utilizzo locali ,00 Canone occupazione suolo pubblico ,00 Diritti segreteria (st.civile, contratti, tecnico) ,00 Concorsi, recuperi, rimborsi vari ,00 Contravvenzioni stradali ,00 Pubblicità ,00 Sanzioni amministrative e ruoli ,00 Pubbliche Affissioni 2.500,00 Addizionale IRPEF ,00 0,80 % del redd. imponibile FSC Fondo Solidarietà Comunale ,00 Corrispettivi smaltimento rifiuti ,00 Canoni concessioni ,00 Diritti servizi cimiteriali ,00 Altro ,00 5

6 QUADRO DI RACCORDO FRA ENTRATE E SPESE ENTRATE CORRENTI Tributi ,00 Entrate extratrib ,00 Trasferim.Stato e Regione ,70 Fondo pluriennale vincolato 0,00 Totale ,70 Finanziano SPESE CORRENTI * Gest.Amministrativa, Ord.pubbl.sicurezza, Assetto territorio e edilizia abit., Amb.e territorio, Cultura, Scuola Sport e Sociale Quote capitale mutui passivi , ,00 Totale ,70 ENTRATE PER INVESTIMENTI Perm.costruire ,00 Alienazione beni immobili ,00 Contributi investimenti ,00 Concessioni cimiteriali ,00 Oneri accordi p.intervento ,00 Fondo pluriennale vincolato 0,00 Totale ,00 Tot.Entrate ,70 Finanziano SPESE PER INVESTIMENTI Gest.amministrativa ,00 Assetto territorio edil.abitat ,00 Trasporti e mobilità ,00 Scuole e istruzione ,00 Diritti sociali/serv.cimiteriali ,00 Cultura ,00 Unione dei Comuni (invest.) ,00 Totale ,00 Tot.Uscite ,70 Gestione amministrativa ,80 Ord.pubb. sicurezza/socc.civile ,00 Politiche giov.li -sport Politiche sociali/lavoro , ,00 Tutela ambiente e territorio ,00 Trasporti e mobilità ,78 Sviluppo economico Fondi accantonamenti 500, ,12 SPESE CORRENTI * Unione dei Comuni ,00 Debito pubblico 9.157,00 Scuola e istruzione ,00 Cultura ,00 Quote capitale mutui passivi Totale spese correnti , ,70 6

7 GESTIONE AMMINISTRATIVA Indennità, gettoni di presenza per amministratori ,00 Assicurazioni ,00 Compenso revisore (organo di controllo dell attività finanziaria) 7.500,00 Servizio paghe ,00 Spese per consulenze 2.854,80 Spese relative alla manutenzione ordinaria del sistema informatico ,00 Imposte e tasse pagate dal Comune (IRAP, canoni demaniali, consorzio riviera berica) ,00 Spese per pulizia uffici comunali ,00 Utenze generali (gas, acqua, energia elettrica e spese telefoniche) ,00 Costo del personale comunale area amministrativa (servizi demografici, segreteria, tributi, ragioneria) ,00 7

8 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Partecipazione Unione dei Comuni «Terre del Retrone» ,00 8

9 ASSETTO TERRITORIO EDILIZ.ABITATIVA TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO Spese servizio rifiuti ,00 Aree verdi ,00 Manutenzione ordinaria edifici comunali ,00 Costo del personale comunale addetto alle Opere Pubbliche e manutenzioni ,00 Costo del personale comunale addetto all Urbanistica Ecologia SUAP ,00 Corsi e formazione sulla sicurezza 3.200,00 9

10 TRASPORTI E DIRITTO MOBILITÀ Convenzione AIM trasporto pubblico locale (bus linea circolare 12/14) ,00 Sgombero neve 5.000,00 Manutenzione vie e piazze ,00 Manutenzione pubblica illuminazione ,00 Consumi di illuminazione pubblica ,00 10

11 CULTURA Iniziative culturali comprensive di spese per locandine, manifesti 9.800,00 Contributi ordinari alle associazioni locali ,00 Spese funzionamento della biblioteca comunale (catalogazione e trasporto librario in convenzione con il circuito della Biblioteca Bertoliana di Vicenza) 6.100,00 Retribuzioni personale della biblioteca comunale ,00 11

12 SCUOLA E ISTRUZIONE Trasporto scolastico ,00 Pagamento personale ausiliario delle scuole per assistenza mensa e sorveglianza 2.400,00 Libri di testo acquistati dal comune per la scuola dell'obbligo ,00 Contributo all istituto comprensivo per il funzionamento di uffici e servizi, acquisto materiali di consumo ecc ,00 Utenze (gas, acqua, energia elettrica, e spese telefoniche) ,00 Mensa scolastica ,00 12

13 POLITICHE GIOVANILI Progetto giovani ,00 Servizio civile giovani 2.400,00 Politiche giovanili 6.100,00 13

14 POLITICHE SOCIALI Contributo per rette ricovero anziani in case di riposo ,00 Assistenza domiciliare ,00 Progetto attività sociali Università Adulti/Anziani 9.000,00 Sussidi e contributi di assistenza e beneficenza ,00 Contributi per pagamenti affitti per famiglie prive di abitazione (finanziate della regione) ,00 Trasferimenti all'ulss per funzioni del Comune delegate o in convenzione ,00 Contributi agli asili non statali ,00 Contributo economico regionale I.C.D ,00 Servizio di sostegno socio-educativo a famiglie con disagio minorile ,00 Costo del personale area servizi sociali ,00 Attività socialmente utili-trasporto sociale ,00 Fondo solidarietà ,00 Destinazione cinque per mille 8.500,00 Attività sociali/iniziative famiglie 1.500,00 14

15 PIANO INVESTIMENTI 2017 Sistema informatico ,00 Compartecipazione Unione dei Comuni (invest.) ,00 Sistemazione Piazza Manzoni ,00 Contributi per opere di culto ,00 Manutenzioni straordinarie ,00 Acquisto beni per manutenzioni straordinarie ,00 Potenziamento pubblica illuminazione ,00 Ampliamento cimitero ,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare Tavernelle ,00 Asfaltatura e manutenzione strade ,00 Sostituzione impianto refrigerante ,00 Finanziamenti Alienazione immobili ,00 Contributi Enti per investimenti ,00 Conc.cimiteriali ,00 Permessi a costruire ,00 Oneri accordi p.i ,00 Totale ,00 Restituzioni oneri urbanizzazione/concessioni cimiteriali ,00 Totale ,00 15