NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 0029703892090000 002970389 209 2020 no no 9252000-9 - Servizi di musei Organizzazione e gestione dei strumentali al funzionamento dei musei, delle sedi espositive e degli altri spazi riconducibili al settore Attività Culturali del Comune di Ferrara 2 GIOVANNI LENZERINI 36 si 0 00.770 2.233.37 2.333.907 00297038920900002 002970389 209 209 no no 6353000-8 - Servizi di informazione turistica affidamento della gestione del o di informazione e accoglienza turistica (IAT) e del o di prenotazione dei turistici e dei pernottamenti nella regione, nella città di Ferrara MARIA TERESA PINNA 36 si 3.000 3.000 3.000 339.000 00297038920900003 002970389 209 209 no no 30922-9 - Fonti di forniture inchiostro per stampanti somministrazione di materiale di consumo informatico 3 2 no 0.000 0 0 0.000 00297038920900004 002970389 209 2020 no no 30922-9 - Fonti di forniture inchiostro per stampanti somministrazione materiale di consumo informatico 3 2 no 0 0.000 0 0.000 00297038920900005 002970389 209 209 no no forniture 093200-4 - Benzina senza piombo carburante per veicoli 3 36 no 97.500 30.000 62.500 390.000 00297038920900006 002970389 209 209 no no 98392000-7 - Servizi di trasloco facchinaggio 3 36 no 50.000 20.000 90.000 460.000 00297038920900007 002970389 209 209 no no 500000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli manutenzione parco veicoli 3 a motore e attrezzature affini 24 si 39.300 8.000 78.700 236.000 00297038920900008 002970389 209 209 no no 22000000-0 - Stampati forniture somministrazione stampati 3 e prodotti affini 24 no 6.700 50.000 33.300 00.000 00297038920900009 002970389 209 209 no no 3400000-8 - Veicoli a forniture motore acquisto veicoli 3 6 no 50.000 0 0 50.000 0029703892090000 002970389 209 2020 no no 3400000-8 - Veicoli a forniture motore acquisto veicoli 3 6 no 0 50.000 0 50.000 002970389209000 002970389 209 2020 no no 90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfestazione o di pulizia 3 36 no 0 445.000.843.00 2.288.00 0029703892090002 002970389 209 209 no no 98370000-7 - Servizi funerari e affini Servizio di gestione della struttura obitoriale sita in Ferrara - Via Fossato di Mortara LUCIA BERGAMINI 24 no 75.000 2.500 37.500 225.000 0029703892090003 002970389 209 209 no no 0029703892090004 002970389 209 2020 no no 98380000-0 - Servizi di canile 98380000-0 - Servizi di canile Gestione del canile municipale di Ferrara, del o di cattura e trasporto cani e o di recupero 24h su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati nel territorio dei comuni di Ferrara e Voghiera, nonché, per il solo comune di Ferrara, di recupero di gatti incidentati Gestione del canile municipale di Ferrara, del o di cattura e trasporto cani e o di recupero 24h su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati nel territorio dei comuni di Ferrara e Voghiera, nonché, solo per il comune di Ferrara, di recupero di gatti incidentati LUCIA BERGAMINI LUCIA BERGAMINI 2 si 88.096 0 0 88.096 2 si 0 88.096 0 88.096
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 0029703892090005 002970389 209 209 no si 0029703892090006 002970389 209 209 no no 0029703892090007 002970389 209 209 no no 0029703892090008 002970389 209 209 no no 0029703892090009 002970389 209 209 no no 7947000-0 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza 72500000-0 - Servizi informatici 7260000-9 - Servizi di assistenza informatica per computer 72500000-0 - Servizi informatici 72500000-0 - Servizi informatici Servizio inerente il supporto tecnico operativo al Servizio di Prevenzione e Protezione SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E CONFIGURAZIONE APPARATI APPARECCHIATURE DI RETE COMUNALI, GESTIONE SPECIALISTICA E ASSISTENZA AI SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE D'AMBIENTE INSTALLATI SUI SERVER DELLA SERVER FARM, PER IL PERIODO LUGLIO 208/DICEMBRE 2020 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI PERSONAL COMPUTER, RELATIVE PERIFERICHE E SW SU DI ESSI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E DEL COMUNE DI VOGHIERA Servizio di manutenzione comprensivo di o di teleassistenza e hosting/asp per il Servizio Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico Manutenzione e assistenza sw moduli JSerfin e JDemos e help desk per Servizi Demografici e Servizio Contabilità LUCA CAPOZZI 24 si 28.689 28.689 0 57.378 FABIO DE LUIGI 30 no 5.000 5.000 0 02.000 FABIO DE LUIGI 36 si 90.000 90.000 0 80.000 FABIO DE LUIGI 2 si 55.244 55.244 0 0.488 FABIO DE LUIGI 2 si 67.74 67.74 0 35.428 00297038920900020 002970389 209 209 no no 630000-3 - Servizi di movimentazione e magazzinaggio AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DIF ACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LE ANNUALITA' 2020-202-2022 2 MAURO VECCHI 36 no 0 42.700 85.400 28.00 0029703892090002 002970389 209 209 no no forniture 3960000- - Arredo scolastico FORNITURA DI ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE PER NIDI E MATERNE COMUNALI, MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI ANNO 209. 2 MAURO VECCHI 2 no 73.200 0 0 73.200 00297038920900022 002970389 209 2020 no no forniture 3960000- - Arredo scolastico FORNITURA DI ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE PER NIDI E MATERNE COMUNALI, MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI ANNO 2020 2 MAURO VECCHI 2 no 0 73.200 0 73.200 00297038920900023 002970389 209 209 no no 6655200-5 - Servizi di assicurazione di proprietà copertura assicurativa all risks property 3 36 no 32.700 98.000 63.300 294.000 00297038920900024 002970389 209 209 no no 665200-3 - Servizi di assicurazione contro gli copertura assicurativa globale infortuni 3 infortuni 36 no 40.000 40.000 40.000 20.000 00297038920900025 002970389 209 209 no no 66540-0 - Servizi di assicurazione di autoveicoli copertura assicurativa R.C.Auto e natante 3 36 no 54.000 54.000 54.000 62.000 00297038920900026 002970389 209 209 no no 665300-0 - Servizi di assicurazione protezione legale copertura assicurativa tutela legale 3 36 no 37.000 37.000 37.000.000 00297038920900027 002970389 209 209 no no 6656000-0 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile copertura assicurativa R.C.T./O. 3 36 no 500.000 500.000 500.000.500.000 00297038920900028 002970389 209 209 no no 6658300-7 - Servizi di regolamento danni o di assistenza e consulenza assicurativa 3 36 no 36.600 36.600 36.600 09.800 00297038920900029 002970389 209 209 no no 6030000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FERRARA MAURO VECCHI 36 no 694.00 694.00 694.00 2.082.300
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 00297038920900030 002970389 209 209 no no AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 800000-8 - Servizi di EDUCATIVE E RICREATVE NELL'AMBITO DEL PRESCUOLA istruzione prescolastica PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI FERRARA AA.SS.209/2020-2020/202-202/2022 MAURO VECCHI 36 no 42.000 5.500 89.000 346.500 0029703892090003 002970389 209 209 no no 92330000-3 - Servizi di zone ricreative RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE NEI CRE 209 DEL COMUNE DI FERRARA. MAURO VECCHI si 74.504 0 0 74.504 00297038920900032 002970389 209 2020 no no 92330000-3 - Servizi di zone ricreative RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE NEI CRE 2020 DEL COMUNE DI FERRARA. 2 MAURO VECCHI si 0 74.504 0 74.504 00297038920900033 002970389 209 209 no no forniture 222000-8 - Libri di testo FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI FERRARA AA.SS.209/2020-2020/202-202/2022 MAURO VECCHI 36 no 0 0 0 0 00297038920900034 002970389 209 209 no no ATTIVITA' LABORATORIALI PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI FERRARA MAURO VECCHI 2 no 44.000 0 0 44.000 00297038920900035 002970389 209 2020 no no ATTIVITA' LABORATORIALI PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI FERRARA. RINNOVO 2020 2 MAURO VECCHI 2 si 0 44.000 0 44.000 00297038920900036 002970389 209 209 no no RINNOVO APPALTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI E ALUNNI DISABILI. RINNOVO 209 MAURO VECCHI 2 si.750.000 0 0.750.000 00297038920900037 002970389 209 2020 no no RINNOVO APPALTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI E ALUNNI DISABILI. RINNOVO 2020 MAURO VECCHI 2 si 0.750.000 0.750.000 00297038920900038 002970389 209 209 no no AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' PER RAGAZZI GRAVEMENTE DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI MAURO VECCHI 2 no 45.000 0 0 45.000 00297038920900039 002970389 209 2020 no no AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' PER RAGAZZI GRAVEMENTE DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI MAURO VECCHI 2 si 0 45.000 0 45.000 00297038920900040 002970389 209 209 no no 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e affini AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' E DI SVILUPPO DELLA COMUNITA' DI RETE DEL CENTRO PER LE COMUNALE MAURO VECCHI 2 no 94.500 0 0 94.500 0029703892090004 002970389 209 2020 no no 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e affini AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' E DI SVILUPPO DELLA COMUNITA' DI RETE DEL CENTRO PER LE COMUNALE. RINNOVO 2020 MAURO VECCHI 2 si 0 94.500 0 94.500
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 00297038920900042 002970389 209 209 no no AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DELLA 800000-8 - Servizi di REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'NELL'AMBITO DELLA istruzione prescolastica MANIFESTAZIONE ESTATEBAMBINI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI FERRARA. RINNOVO 209 2 MAURO VECCHI 8 si 87.500 0 0 87.500 00297038920900043 002970389 209 2020 no no AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI 800000-8 - Servizi di ATTIVITA'NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE istruzione prescolastica ESTATEBAMBINI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI FERRARA. MAURO VECCHI 8 no 0 87.500 0 87.500 00297038920900044 002970389 209 209 no no 80000000-4 - Servizi di APPALTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL NIDO istruzione e formazione D'INFANZIA SALICE MAURO VECCHI 2 si 290.000 0 0 290.000 00297038920900045 002970389 209 2020 no no 80000000-4 - Servizi di APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL NIDO istruzione e formazione D'INFANZIA SALICE MAURO VECCHI 36 no 0 2.000 728.000 840.000 00297038920900046 002970389 209 209 no no 80000000-4 - Servizi di APPALTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EDUCATIVEESTIVE istruzione e formazione NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (CRI) MAURO VECCHI 36 no 0.000 0.000 0.000 330.000 00297038920900047 002970389 209 209 no no 00297038920900048 002970389 209 2020 no no 00297038920900049 002970389 209 209 no no 00297038920900050 002970389 209 2020 no no 0029703892090005 002970389 209 2020 no no 00297038920900052 002970389 209 209 no no 00297038920900053 002970389 209 209 no no 00297038920900054 002970389 209 209 no no 00297038920900055 002970389 209 209 no no 00297038920900056 002970389 209 209 no no 00297038920900057 002970389 209 209 no no forniture APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI NIDI E DELLE 80000000-4 - Servizi di SCUOLE DELL'INFANZIA PONTE, LE MARGHERITE, istruzione e formazione PACINOTTI E JOVINE. MAURO VECCHI 36 si 680.000.600.000 2.560.000 4.840.000 90900000-6 - Servizi di SERVIZI DI PULIZIE E AUSILIARIATO MAURO VECCHI 36 no 0 453.334.586.666 2.040.000 pulizia e disinfestazione 55500000-5 - Servizi di SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON PASTI mensa e di VEICOLATI PRESSO SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E catering DELL'INFANZIA. AA.SS.209-2022 55500000-5 - Servizi di SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE mensa e di SCUOLE E I NIDI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI FERRARA catering 55500000-5 - Servizi di mensa e di catering 39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie 795000-9 - Servizi di operatore telefonico 640000-0 - Servizi postali SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' PER LE MENSE SCOLASTICHE. FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI Rinnovo del contratto del call center dei Tributi. 2 Adesione a convenzione relativa a gara intercenter in atto sui postali per le Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia. 79940000-5 - Servizi di Adesione a convenzione relativa a gara intercenter in atto per organismi di l'affidamento dei di riscossione tributi ed entrate comunali riscossione in Emilia. 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione Gara per l'affidamento in concessione dell'imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni. MAURO VECCHI 36 no 948.000 2.290.000 3.664.000 6.902.000 MAURO VECCHI 36 si 0 420.000 2.730.000 3.50.000 MAURO VECCHI 24 si 0 9.938 39.877 59.85 2 MAURO VECCHI 36 no 3.000 35.000 92.000 40.000 2 2 PIERA PELLEGRINI PIERA PELLEGRINI PIERA PELLEGRINI PIERA PELLEGRINI 36 si 50.834 6.000 7.66 83.000 36 no 22.000 22.000 22.000 366.000 72 no 22.000 22.000 488.000 732.000 72 no 457.500 60.000 2.592.500 3.660.000 forniture 344200- - Autoveicoli per o di Polizia Locale LAURA TRENTINI 2 no 00.000 00.000 00.000 300.000 Autoveicoli della polizia 00297038920900058 002970389 209 209 no no 00297038920900059 002970389 209 209 no no forniture 35200000-6 - Acquisto attrezzature e strumentazioni varie per il o di Attrezzatura per polizia Polizia Locale 72322000-8 - Servizi di gestione dati Servizi di gestione delle sanzioi amministrative relative all'attività della Polizia Locale LAURA TRENTINI 2 no 50.000 50.000 50.000 50.000 LAURA TRENTINI 48 no 570.000 570.000.40.000 2.280.000
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 00297038920900060 002970389 209 209 no no 0029703892090006 002970389 209 209 no no forniture 800000-0 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori 7500000-7 - Servizi di pubblica amministrazione Massa Vestiario Oeratori Polizia Locale LAURA TRENTINI 2 no 55.000 05.000 05.000 365.000 - Servizio di riscossione gestione e notifica ingiunzioni fiscali da sanzioni amministrative LAURA TRENTINI 72 no 80.000 80.000 720.000.080.000 00297038920900062 002970389 209 209 no no Gestione attività socio riabilitative per alunni portatori di handicap 2 MAURO VECCHI 2 si 65.000 0 0 65.000 00297038920900063 002970389 209 2020 no no Gestione attività socio riabilitative per alunni portatori di handicap 2 MAURO VECCHI 2 no 0 65.000 0 65.000 00297038920900064 002970389 209 209 no no 8532000-5 - Servizi sociali amministrativi Aff.to della gestione del Centro H - CAAD (Informahandicap di Ferrara - Centro per l'adattamento dell'ambiente Domestico per Anziani e Disabili della provincia di Ferrara MAURO VECCHI 2 no 49.370 49.370 0 98.740 00297038920900065 002970389 209 209 no no 8532000-5 - Servizi sociali amministrativi Servizio di Mediazione sociale, di comunità e dei conflitti LUCIA BERGAMINI 2 no 43.650 43.650 0 87.300 00297038920900066 002970389 209 209 no no 8532000-5 - Servizi sociali amministrativi Affidamento della gestione del Centro Servizi Integrati per l'immigrazione (CSII) LUCIA BERGAMINI 36 no 25.600 25.600 25.600 646.800 00297038920900067 002970389 209 209 no no 853200-4 - Servizi di Coprogettazione per la gestione del progetto "Muoversiassistenza sociale per Giuseppina" disabili MAURO VECCHI 2 no 30.833 59.663 0 90.496 TOTALI 8.990.34 3.0.72 23.605.446 45.705.752
Importo Tipologia Codice AUSA Amministrazio ne delegata Denominazione delegata Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica Conformità ambientale Codice fiscale responsabile procedimento (RUP) CdR Data inizio Data fine esclusa) Programma Totale iva esclusa (somma) Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la di acquisto Nomina Direttore Esecuzione Motivazione nomina Direttore Esecuzione Identificativ o della log LNZGNN63H25D548M 4 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE 0/0/2020 30/09/2023 0 82.598.830.440.93.038 no si registrata il 27/09/208 da g.lenzerini@comune.fe.it PNNMTR75P59I452B - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE 0/03/209 28/02/2022 92.622 92.622 92.622 277.866 no no registrata il 02/0/208 da mt.pinna@comune.fe.it 0 24607 intercent-er si PPRFNC66S2D548B 0 24607 intercent-er si PPRFNC66S2D548B 0 22620 CONSIP no PPRFNC66S2D548B 0 24607 intercent-er no PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B 0 si PPRFNC66S2D548B 0 22620 CONSIP si PPRFNC66S2D548B 0 22620 CONSIP si PPRFNC66S2D548B 0 24607 intercent-er si PPRFNC66S2D548B 0/0/209 3/2/209 90.64 0 0 90.64 si si 0/0/2020 3/2/2020 0 90.64 0 90.64 si si 0/04/209 3/03/2022 79.98 06.557 33.97 39.672 si si 0/08/209 3/07/2022 22.95 98.36 55.738 377.050 si si 0/09/209 3/08/202 32.23 96.72 64.508 93.442 no si 08/09/209 08/09/202 3.689 40.984 27.295 8.968 no si 0/07/209 3/2/209 40.984 0 0 40.984 si si 0/07/2020 3/2/2020 0 40.984 0 40.984 si si 0/06/2020 3/05/2023 0 364.754.50.738.875.492 si si BRGLCU56L43D548L 7 - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI 0/05/209 30/04/202 6.475 92.23 30.738 84.426 no no l.bergamini@comune.fe.it BRGLCU56L43D548L 7 - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI 0/0/209 3/2/209 54.77 0 0 54.77 no no l.bergamini@comune.fe.it BRGLCU56L43D548L 7 - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI 0/0/2020 3/2/2020 0 54.77 0 54.77 no no l.bergamini@comune.fe.it
Importo Tipologia Codice AUSA Amministrazio ne delegata Denominazione delegata Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica Conformità ambientale Codice fiscale responsabile procedimento (RUP) CdR Data inizio Data fine esclusa) Programma Totale iva esclusa (somma) Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la di acquisto Nomina Direttore Esecuzione Motivazione nomina Direttore Esecuzione Identificativ o della log CPZLCU59C02D548U 48 - U.O. ATTIVITA' SETTORIALE, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO 0/0/209 0/0/202 35.000 35.000 0 70.000 no si B) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico registrata il 0/0/208 da l.capozzi@comune.fe.it 0 si DLGFBA63A9D548O 6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 0/0/209 3/2/2020 4.803 4.803 0 83.606 no no registrata il 0/0/208 da i.mazzoni@comune.fe.it 0 si DLGFBA63A9D548O 6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 0/0/209 3/2/202 74.000 74.000 0 48.000 no no registrata il 0/0/208 da i.mazzoni@comune.fe.it 0 si DLGFBA63A9D548O 0 si DLGFBA63A9D548O 0 24607 intercent-er no 6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 0/0/209 3/2/209 45.282 45.282 0 90.564 no no 0/0/209 3/2/209 55.503 55.503 0.006 no no EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/2020 3/2/2022 0 35.000 70.000 05.000 si si registrata il 0/0/208 da i.mazzoni@comune.fe.it registrata il 0/0/208 da i.mazzoni@comune.fe.it 0 24607 intercent-er si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/209 3/2/209 60.000 0 0 60.000 si si 0 24607 intercent-er si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/2020 3/2/2020 0 60.000 0 60.000 si si PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B 0/09/209 3/08/2022 32.700 98.000 63.300 294.000 no si 0/0/209 3/2/202 40.000 40.000 40.000 20.000 no si 0/0/209 3/2/202 54.000 54.000 54.000 62.000 no si 0/0/209 3/2/202 37.000 37.000 37.000.000 no si 0/0/209 3/2/202 500.000 500.000 500.000.500.000 no si 0/0/209 3/2/202 30.000 30.000 30.000 90.000 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/209 3/2/202 63.000 63.000 63.000.893.000 no si
Importo Tipologia Codice AUSA Amministrazio ne delegata Denominazione delegata Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica Conformità ambientale Codice fiscale responsabile procedimento (RUP) CdR Data inizio Data fine esclusa) Programma Totale iva esclusa (somma) Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la di acquisto Nomina Direttore Esecuzione Motivazione nomina Direttore Esecuzione Identificativ o della log EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 6/09/209 07/06/2022 40.000 0.000 80.000 330.000 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/07/209 3/07/209 70.956 0 0 70.956 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/07/2020 3/07/2020 0 70.956 0 70.956 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 5/06/209 07/06/2022 60.000 60.000 60.000 480.000 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 6/09/209 4/09/2020 4.904 0 0 4.904 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 5/09/2020 4/09/202 0 4.904 0 4.904 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/09/209 3/08/2020.666.666 0 0.666.666 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/09/2020 3/08/202 0.666.666 0.666.666 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 6/09/209 4/09/2020 42.857 0 0 42.857 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 5/09/2020 4/09/202 0 42.857 0 42.857 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/209 30/09/2020 90.000 0 0 90.000 no si pluralità di competenze (es. a supporto EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/2020 30/09/202 0 90.000 0 90.000 no si pluralità di competenze (es. a supporto
Importo Tipologia Codice AUSA Amministrazio ne delegata Denominazione delegata Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica Conformità ambientale Codice fiscale responsabile procedimento (RUP) CdR Data inizio Data fine esclusa) Programma Totale iva esclusa (somma) Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la di acquisto Nomina Direttore Esecuzione Motivazione nomina Direttore Esecuzione Identificativ o della log EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/02/209 30/09/209 7.72 0 0 7.72 no si pluralità di competenze (es. a supporto EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/02/2020 30/09/202 0 74.72 0 74.72 no si pluralità di competenze (es. a supporto EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/09/209 3/08/2020 276.90 0 0 276.90 no si pluralità di competenze (es. a supporto EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/09/2020 3/08/2023 0 06.666 693.334 800.000 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/07/209 3/07/202 04.76 04.76 04.76 34.283 no si pluralità di competenze (es. a supporto 0 24607 intercent-er si 0 24607 intercent-er si 0 si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/09/209 3/08/2022 647.69.523.809 2.438.095 4.609.523 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/05/2020 30/04/2023 0 37.585.300.546.672.3 si si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/09/209 3/08/2022 9.539 2.20.929 3.523.076 6.636.544 si si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/09/2020 3/08/2023 0 403.846 2.625.000 3.028.846 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/05/2020 30/04/2022 0 6.342 32.686 49.028 no no 0 si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/09/209 3/08/2022 0.655 28.688 75.409 4.752 no si PLLPRN58L42H360F 2 - SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI 0/03/209 28/02/2022 4.667 50.000 58.333 50.000 no no PLLPRN58L42H360F 2 - SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI 0/0/209 3/2/202 00.000 00.000 00.000 300.000 no no PLLPRN58L42H360F 2 - SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI 0/0/209 3/2/2024 00.000 00.000 400.000 600.000 no no PLLPRN58L42H360F 2 - SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI 0/04/209 3/03/2025 375.000 500.000 2.25.000 3.000.000 no no registrata il 2/0/208 da v.scotti@comune.fe.it registrata il 2/0/208 da v.scotti@comune.fe.it registrata il 2/0/208 da v.scotti@comune.fe.it registrata il 2/0/208 da v.scotti@comune.fe.it 0 22620 CONSIP si TRNLRA58L47D548Z 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0/0/209 3/2/209 8.967 8.967 8.967 245.90 si no registrata il 3/0/208 da m.grazzi@comune.fe.it 0 22620 CONSIP si TRNLRA58L47D548Z 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0/0/209 3/2/209 40.984 40.984 40.984 22.952 si no registrata il 3/0/208 da m.grazzi@comune.fe.it 0 24607 intercent-er si TRNLRA58L47D548Z 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0/0/209 3/2/2022 544.920 544.920.089.840 2.79.680 si no registrata il 3/0/208 da m.grazzi@comune.fe.it
Importo Tipologia Codice AUSA Amministrazio ne delegata Denominazione delegata Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica Conformità ambientale Codice fiscale responsabile procedimento (RUP) CdR Data inizio Data fine esclusa) Programma Totale iva esclusa (somma) Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la di acquisto Nomina Direttore Esecuzione Motivazione nomina Direttore Esecuzione Identificativ o della log 0 22620 CONSIP si TRNLRA58L47D548Z 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0/0/209 3/2/209 27.049 86.065 94.262 307.376 si no registrata il 3/0/208 da m.grazzi@comune.fe.it 0 24607 intercent-er si TRNLRA58L47D548Z 26 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 0/0/209 3/2/2024 47.540 47.540 2.360.652 2.655.732 si no registrata il 3/0/208 da m.grazzi@comune.fe.it 0 0 no EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 5//209 4//2020 6.905 0 0 6.905 no si registrata il 6/0/208 da vecchi.istruzione@edu.com une.fe.it 0 0 no BRGLCU56L43D548L BRGLCU56L43D548L EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 5//2020 4//202 0 6.905 0 6.905 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 23 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE - SICUREZZA URBANA 23 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE - SICUREZZA URBANA EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/07/209 30/06/2020 40.900 40.900 0 8.800 no no 0/07/209 30/06/2020 4.57 4.57 0 83.42 no no 0/09/209 3/08/2022 205.333 205.333 205.333 65.999 no no 0//209 3/0/2020 28.946 39.236 0 68.82 no no 0 8.397.3 2.5.874 23.059.854 43.608.859 registrata il 6/0/208 da vecchi.istruzione@edu.com une.fe.it registrata il 7/0/208 da e.zannoni@comune.fe.it registrata il 7/0/208 da e.zannoni@comune.fe.it registrata il 7/0/208 da e.zannoni@comune.fe.it registrata il 7/0/208 da e.zannoni@comune.fe.it
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 0029703892090000 002970389 209 2020 no no 9252000-9 - Servizi di musei Organizzazione e gestione dei strumentali al funzionamento dei musei, delle sedi espositive e degli altri spazi riconducibili al settore Attività Culturali del Comune di Ferrara 2 GIOVANNI LENZERINI 36 si 0 00.770 2.233.37 2.333.907 00297038920900002 002970389 209 209 no no 6353000-8 - Servizi di informazione turistica affidamento della gestione del o di informazione e accoglienza turistica (IAT) e del o di prenotazione dei turistici e dei pernottamenti nella regione, nella città di Ferrara MARIA TERESA PINNA 36 si 3.000 3.000 3.000 339.000 00297038920900003 002970389 209 209 no no 30922-9 - Fonti di forniture inchiostro per stampanti somministrazione di materiale di consumo informatico 3 2 no 0.000 0 0 0.000 00297038920900004 002970389 209 2020 no no 30922-9 - Fonti di forniture inchiostro per stampanti somministrazione materiale di consumo informatico 3 2 no 0 0.000 0 0.000 00297038920900005 002970389 209 209 no no forniture 093200-4 - Benzina senza piombo carburante per veicoli 3 36 no 97.500 30.000 62.500 390.000 00297038920900006 002970389 209 209 no no 98392000-7 - Servizi di trasloco facchinaggio 3 36 no 50.000 20.000 90.000 460.000 00297038920900007 002970389 209 209 no no 500000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli manutenzione parco veicoli 3 a motore e attrezzature affini 24 si 39.300 8.000 78.700 236.000 00297038920900008 002970389 209 209 no no 22000000-0 - Stampati forniture somministrazione stampati 3 e prodotti affini 24 no 6.700 50.000 33.300 00.000 00297038920900009 002970389 209 209 no no 3400000-8 - Veicoli a forniture motore acquisto veicoli 3 6 no 50.000 0 0 50.000 0029703892090000 002970389 209 2020 no no 3400000-8 - Veicoli a forniture motore acquisto veicoli 3 6 no 0 50.000 0 50.000 002970389209000 002970389 209 2020 no no 90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfestazione o di pulizia 3 36 no 0 445.000.843.00 2.288.00 0029703892090002 002970389 209 209 no no 98370000-7 - Servizi funerari e affini Servizio di gestione della struttura obitoriale sita in Ferrara - Via Fossato di Mortara LUCIA BERGAMINI 24 no 75.000 2.500 37.500 225.000 0029703892090003 002970389 209 209 no no 0029703892090004 002970389 209 2020 no no 98380000-0 - Servizi di canile 98380000-0 - Servizi di canile Gestione del canile municipale di Ferrara, del o di cattura e trasporto cani e o di recupero 24h su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati nel territorio dei comuni di Ferrara e Voghiera, nonché, per il solo comune di Ferrara, di recupero di gatti incidentati Gestione del canile municipale di Ferrara, del o di cattura e trasporto cani e o di recupero 24h su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati nel territorio dei comuni di Ferrara e Voghiera, nonché, solo per il comune di Ferrara, di recupero di gatti incidentati LUCIA BERGAMINI LUCIA BERGAMINI 2 si 88.096 0 0 88.096 2 si 0 88.096 0 88.096
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 0029703892090005 002970389 209 209 no si 0029703892090006 002970389 209 209 no no 0029703892090007 002970389 209 209 no no 0029703892090008 002970389 209 209 no no 0029703892090009 002970389 209 209 no no 7947000-0 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza 72500000-0 - Servizi informatici 7260000-9 - Servizi di assistenza informatica per computer 72500000-0 - Servizi informatici 72500000-0 - Servizi informatici Servizio inerente il supporto tecnico operativo al Servizio di Prevenzione e Protezione SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E CONFIGURAZIONE APPARATI APPARECCHIATURE DI RETE COMUNALI, GESTIONE SPECIALISTICA E ASSISTENZA AI SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE D'AMBIENTE INSTALLATI SUI SERVER DELLA SERVER FARM, PER IL PERIODO LUGLIO 208/DICEMBRE 2020 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI PERSONAL COMPUTER, RELATIVE PERIFERICHE E SW SU DI ESSI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E DEL COMUNE DI VOGHIERA Servizio di manutenzione comprensivo di o di teleassistenza e hosting/asp per il Servizio Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico Manutenzione e assistenza sw moduli JSerfin e JDemos e help desk per Servizi Demografici e Servizio Contabilità LUCA CAPOZZI 24 si 28.689 28.689 0 57.378 FABIO DE LUIGI 30 no 5.000 5.000 0 02.000 FABIO DE LUIGI 36 si 90.000 90.000 0 80.000 FABIO DE LUIGI 2 si 55.244 55.244 0 0.488 FABIO DE LUIGI 2 si 67.74 67.74 0 35.428 00297038920900020 002970389 209 209 no no 630000-3 - Servizi di movimentazione e magazzinaggio AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DIF ACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LE ANNUALITA' 2020-202-2022 2 MAURO VECCHI 36 no 0 42.700 85.400 28.00 0029703892090002 002970389 209 209 no no forniture 3960000- - Arredo scolastico FORNITURA DI ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE PER NIDI E MATERNE COMUNALI, MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI ANNO 209. 2 MAURO VECCHI 2 no 73.200 0 0 73.200 00297038920900022 002970389 209 2020 no no forniture 3960000- - Arredo scolastico FORNITURA DI ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE PER NIDI E MATERNE COMUNALI, MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI ANNO 2020 2 MAURO VECCHI 2 no 0 73.200 0 73.200 00297038920900023 002970389 209 209 no no 6655200-5 - Servizi di assicurazione di proprietà copertura assicurativa all risks property 3 36 no 32.700 98.000 63.300 294.000 00297038920900024 002970389 209 209 no no 665200-3 - Servizi di assicurazione contro gli copertura assicurativa globale infortuni 3 infortuni 36 no 40.000 40.000 40.000 20.000 00297038920900025 002970389 209 209 no no 66540-0 - Servizi di assicurazione di autoveicoli copertura assicurativa R.C.Auto e natante 3 36 no 54.000 54.000 54.000 62.000 00297038920900026 002970389 209 209 no no 665300-0 - Servizi di assicurazione protezione legale copertura assicurativa tutela legale 3 36 no 37.000 37.000 37.000.000 00297038920900027 002970389 209 209 no no 6656000-0 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile copertura assicurativa R.C.T./O. 3 36 no 500.000 500.000 500.000.500.000 00297038920900028 002970389 209 209 no no 6658300-7 - Servizi di regolamento danni o di assistenza e consulenza assicurativa 3 36 no 36.600 36.600 36.600 09.800 00297038920900029 002970389 209 209 no no 6030000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FERRARA MAURO VECCHI 36 no 694.00 694.00 694.00 2.082.300
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 00297038920900030 002970389 209 209 no no AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 800000-8 - Servizi di EDUCATIVE E RICREATVE NELL'AMBITO DEL PRESCUOLA istruzione prescolastica PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI FERRARA AA.SS.209/2020-2020/202-202/2022 MAURO VECCHI 36 no 42.000 5.500 89.000 346.500 0029703892090003 002970389 209 209 no no 92330000-3 - Servizi di zone ricreative RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE NEI CRE 209 DEL COMUNE DI FERRARA. MAURO VECCHI si 74.504 0 0 74.504 00297038920900032 002970389 209 2020 no no 92330000-3 - Servizi di zone ricreative RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE NEI CRE 2020 DEL COMUNE DI FERRARA. 2 MAURO VECCHI si 0 74.504 0 74.504 00297038920900033 002970389 209 209 no no forniture 222000-8 - Libri di testo FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI FERRARA AA.SS.209/2020-2020/202-202/2022 MAURO VECCHI 36 no 0 0 0 0 00297038920900034 002970389 209 209 no no ATTIVITA' LABORATORIALI PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI FERRARA MAURO VECCHI 2 no 44.000 0 0 44.000 00297038920900035 002970389 209 2020 no no ATTIVITA' LABORATORIALI PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI FERRARA. RINNOVO 2020 2 MAURO VECCHI 2 si 0 44.000 0 44.000 00297038920900036 002970389 209 209 no no RINNOVO APPALTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI E ALUNNI DISABILI. RINNOVO 209 MAURO VECCHI 2 si.750.000 0 0.750.000 00297038920900037 002970389 209 2020 no no RINNOVO APPALTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI E ALUNNI DISABILI. RINNOVO 2020 MAURO VECCHI 2 si 0.750.000 0.750.000 00297038920900038 002970389 209 209 no no AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' PER RAGAZZI GRAVEMENTE DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI MAURO VECCHI 2 no 45.000 0 0 45.000 00297038920900039 002970389 209 2020 no no AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' PER RAGAZZI GRAVEMENTE DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI MAURO VECCHI 2 si 0 45.000 0 45.000 00297038920900040 002970389 209 209 no no 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e affini AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' E DI SVILUPPO DELLA COMUNITA' DI RETE DEL CENTRO PER LE COMUNALE MAURO VECCHI 2 no 94.500 0 0 94.500 0029703892090004 002970389 209 2020 no no 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e affini AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' E DI SVILUPPO DELLA COMUNITA' DI RETE DEL CENTRO PER LE COMUNALE. RINNOVO 2020 MAURO VECCHI 2 si 0 94.500 0 94.500
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 00297038920900042 002970389 209 209 no no AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DELLA 800000-8 - Servizi di REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'NELL'AMBITO DELLA istruzione prescolastica MANIFESTAZIONE ESTATEBAMBINI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI FERRARA. RINNOVO 209 2 MAURO VECCHI 8 si 87.500 0 0 87.500 00297038920900043 002970389 209 2020 no no AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI 800000-8 - Servizi di ATTIVITA'NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE istruzione prescolastica ESTATEBAMBINI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI FERRARA. MAURO VECCHI 8 no 0 87.500 0 87.500 00297038920900044 002970389 209 209 no no 80000000-4 - Servizi di APPALTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL NIDO istruzione e formazione D'INFANZIA SALICE MAURO VECCHI 2 si 290.000 0 0 290.000 00297038920900045 002970389 209 2020 no no 80000000-4 - Servizi di APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL NIDO istruzione e formazione D'INFANZIA SALICE MAURO VECCHI 36 no 0 2.000 728.000 840.000 00297038920900046 002970389 209 209 no no 80000000-4 - Servizi di APPALTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EDUCATIVEESTIVE istruzione e formazione NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (CRI) MAURO VECCHI 36 no 0.000 0.000 0.000 330.000 00297038920900047 002970389 209 209 no no 00297038920900048 002970389 209 2020 no no 00297038920900049 002970389 209 209 no no 00297038920900050 002970389 209 2020 no no 0029703892090005 002970389 209 2020 no no 00297038920900052 002970389 209 209 no no 00297038920900053 002970389 209 209 no no 00297038920900054 002970389 209 209 no no 00297038920900055 002970389 209 209 no no 00297038920900056 002970389 209 209 no no 00297038920900057 002970389 209 209 no no forniture APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI NIDI E DELLE 80000000-4 - Servizi di SCUOLE DELL'INFANZIA PONTE, LE MARGHERITE, istruzione e formazione PACINOTTI E JOVINE. MAURO VECCHI 36 si 680.000.600.000 2.560.000 4.840.000 90900000-6 - Servizi di SERVIZI DI PULIZIE E AUSILIARIATO MAURO VECCHI 36 no 0 453.334.586.666 2.040.000 pulizia e disinfestazione 55500000-5 - Servizi di SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON PASTI mensa e di VEICOLATI PRESSO SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E catering DELL'INFANZIA. AA.SS.209-2022 55500000-5 - Servizi di SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE mensa e di SCUOLE E I NIDI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI FERRARA catering 55500000-5 - Servizi di mensa e di catering 39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie 795000-9 - Servizi di operatore telefonico 640000-0 - Servizi postali SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' PER LE MENSE SCOLASTICHE. FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI Rinnovo del contratto del call center dei Tributi. 2 Adesione a convenzione relativa a gara intercenter in atto sui postali per le Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia. 79940000-5 - Servizi di Adesione a convenzione relativa a gara intercenter in atto per organismi di l'affidamento dei di riscossione tributi ed entrate comunali riscossione in Emilia. 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione Gara per l'affidamento in concessione dell'imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni. MAURO VECCHI 36 no 948.000 2.290.000 3.664.000 6.902.000 MAURO VECCHI 36 si 0 420.000 2.730.000 3.50.000 MAURO VECCHI 24 si 0 9.938 39.877 59.85 2 MAURO VECCHI 36 no 3.000 35.000 92.000 40.000 2 2 PIERA PELLEGRINI PIERA PELLEGRINI PIERA PELLEGRINI PIERA PELLEGRINI 36 si 50.834 6.000 7.66 83.000 36 no 22.000 22.000 22.000 366.000 72 no 22.000 22.000 488.000 732.000 72 no 457.500 60.000 2.592.500 3.660.000 forniture 344200- - Autoveicoli per o di Polizia Locale LAURA TRENTINI 2 no 00.000 00.000 00.000 300.000 Autoveicoli della polizia 00297038920900058 002970389 209 209 no no 00297038920900059 002970389 209 209 no no forniture 35200000-6 - Acquisto attrezzature e strumentazioni varie per il o di Attrezzatura per polizia Polizia Locale 72322000-8 - Servizi di gestione dati Servizi di gestione delle sanzioi amministrative relative all'attività della Polizia Locale LAURA TRENTINI 2 no 50.000 50.000 50.000 50.000 LAURA TRENTINI 48 no 570.000 570.000.40.000 2.280.000
NUMERO intervento CUI Codice Fiscale Prima annualità del primo nel quale l'intervento è stato inserito Annualità nella quale si prevede Codice di dare CUP avvio alla Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in zione di lavori, forniture e CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è ricompreso Lotto funzionale Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Settore CPV Descrizione Acquisto Livello di priorità Responsabile del Procedimento Durata del contratto (mesi) L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere inclusa) Importo totale 00297038920900060 002970389 209 209 no no 0029703892090006 002970389 209 209 no no forniture 800000-0 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori 7500000-7 - Servizi di pubblica amministrazione Massa Vestiario Oeratori Polizia Locale LAURA TRENTINI 2 no 55.000 05.000 05.000 365.000 - Servizio di riscossione gestione e notifica ingiunzioni fiscali da sanzioni amministrative LAURA TRENTINI 72 no 80.000 80.000 720.000.080.000 00297038920900062 002970389 209 209 no no Gestione attività socio riabilitative per alunni portatori di handicap 2 MAURO VECCHI 2 si 65.000 0 0 65.000 00297038920900063 002970389 209 2020 no no Gestione attività socio riabilitative per alunni portatori di handicap 2 MAURO VECCHI 2 no 0 65.000 0 65.000 00297038920900064 002970389 209 209 no no 8532000-5 - Servizi sociali amministrativi Aff.to della gestione del Centro H - CAAD (Informahandicap di Ferrara - Centro per l'adattamento dell'ambiente Domestico per Anziani e Disabili della provincia di Ferrara MAURO VECCHI 2 no 49.370 49.370 0 98.740 00297038920900065 002970389 209 209 no no 8532000-5 - Servizi sociali amministrativi Servizio di Mediazione sociale, di comunità e dei conflitti LUCIA BERGAMINI 2 no 43.650 43.650 0 87.300 00297038920900066 002970389 209 209 no no 8532000-5 - Servizi sociali amministrativi Affidamento della gestione del Centro Servizi Integrati per l'immigrazione (CSII) LUCIA BERGAMINI 36 no 25.600 25.600 25.600 646.800 00297038920900067 002970389 209 209 no no 853200-4 - Servizi di Coprogettazione per la gestione del progetto "Muoversiassistenza sociale per Giuseppina" disabili MAURO VECCHI 2 no 30.833 59.663 0 90.496 TOTALI 8.990.34 3.0.72 23.605.446 45.705.752
Importo Tipologia Codice AUSA Amministrazio ne delegata Denominazione delegata Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica Conformità ambientale Codice fiscale responsabile procedimento (RUP) CdR Data inizio Data fine esclusa) Programma Totale iva esclusa (somma) Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la di acquisto Nomina Direttore Esecuzione Motivazione nomina Direttore Esecuzione Identificativ o della log LNZGNN63H25D548M 4 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO DELLA CATTEDRALE 0/0/2020 30/09/2023 0 82.598.830.440.93.038 no si registrata il 27/09/208 da g.lenzerini@comune.fe.it PNNMTR75P59I452B - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO - POLITICHE PER LA PACE 0/03/209 28/02/2022 92.622 92.622 92.622 277.866 no no registrata il 02/0/208 da mt.pinna@comune.fe.it 0 24607 intercent-er si PPRFNC66S2D548B 0 24607 intercent-er si PPRFNC66S2D548B 0 22620 CONSIP no PPRFNC66S2D548B 0 24607 intercent-er no PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B 0 si PPRFNC66S2D548B 0 22620 CONSIP si PPRFNC66S2D548B 0 22620 CONSIP si PPRFNC66S2D548B 0 24607 intercent-er si PPRFNC66S2D548B 0/0/209 3/2/209 90.64 0 0 90.64 si si 0/0/2020 3/2/2020 0 90.64 0 90.64 si si 0/04/209 3/03/2022 79.98 06.557 33.97 39.672 si si 0/08/209 3/07/2022 22.95 98.36 55.738 377.050 si si 0/09/209 3/08/202 32.23 96.72 64.508 93.442 no si 08/09/209 08/09/202 3.689 40.984 27.295 8.968 no si 0/07/209 3/2/209 40.984 0 0 40.984 si si 0/07/2020 3/2/2020 0 40.984 0 40.984 si si 0/06/2020 3/05/2023 0 364.754.50.738.875.492 si si BRGLCU56L43D548L 7 - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI 0/05/209 30/04/202 6.475 92.23 30.738 84.426 no no l.bergamini@comune.fe.it BRGLCU56L43D548L 7 - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI 0/0/209 3/2/209 54.77 0 0 54.77 no no l.bergamini@comune.fe.it BRGLCU56L43D548L 7 - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI 0/0/2020 3/2/2020 0 54.77 0 54.77 no no l.bergamini@comune.fe.it
Importo Tipologia Codice AUSA Amministrazio ne delegata Denominazione delegata Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica Conformità ambientale Codice fiscale responsabile procedimento (RUP) CdR Data inizio Data fine esclusa) Programma Totale iva esclusa (somma) Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la di acquisto Nomina Direttore Esecuzione Motivazione nomina Direttore Esecuzione Identificativ o della log CPZLCU59C02D548U 48 - U.O. ATTIVITA' SETTORIALE, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO 0/0/209 0/0/202 35.000 35.000 0 70.000 no si B) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico registrata il 0/0/208 da l.capozzi@comune.fe.it 0 si DLGFBA63A9D548O 6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 0/0/209 3/2/2020 4.803 4.803 0 83.606 no no registrata il 0/0/208 da i.mazzoni@comune.fe.it 0 si DLGFBA63A9D548O 6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 0/0/209 3/2/202 74.000 74.000 0 48.000 no no registrata il 0/0/208 da i.mazzoni@comune.fe.it 0 si DLGFBA63A9D548O 0 si DLGFBA63A9D548O 0 24607 intercent-er no 6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 0/0/209 3/2/209 45.282 45.282 0 90.564 no no 0/0/209 3/2/209 55.503 55.503 0.006 no no EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/2020 3/2/2022 0 35.000 70.000 05.000 si si registrata il 0/0/208 da i.mazzoni@comune.fe.it registrata il 0/0/208 da i.mazzoni@comune.fe.it 0 24607 intercent-er si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/209 3/2/209 60.000 0 0 60.000 si si 0 24607 intercent-er si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/2020 3/2/2020 0 60.000 0 60.000 si si PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B PPRFNC66S2D548B 0/09/209 3/08/2022 32.700 98.000 63.300 294.000 no si 0/0/209 3/2/202 40.000 40.000 40.000 20.000 no si 0/0/209 3/2/202 54.000 54.000 54.000 62.000 no si 0/0/209 3/2/202 37.000 37.000 37.000.000 no si 0/0/209 3/2/202 500.000 500.000 500.000.500.000 no si 0/0/209 3/2/202 30.000 30.000 30.000 90.000 no si EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE 0/0/209 3/2/202 63.000 63.000 63.000.893.000 no si