Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 96 DEL 22.07.2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013. Ditta Tecno Office codice fornitore 4871 Fornitura toner e cartucce Impegno e liquidazione del pagamento della somma di 23.690,23 Iva inclusa. Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. RdO 119830 - Codice CIG Z2407514D4 - Capitolo di spesa SC02.0225 - U.P.B. S02.03.008. C.d.R. 00.00.02.07. la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modificazioni, di istituzione dell'ente Foreste della Sardegna e soppressione dell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda a far data dal 01.01.2001; la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modificazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; la L.R. del 2 agosto 2006, n. 11 che detta norme in materia di Contabilità Regionale; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente n. 62 del 21.05.2013, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/41 del 17.06.2013 che approva il bilancio di previsione 2013-2015; 1/5
la Deliberazione n. 87 del 20.06.2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell Ente ha nominato il dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica; il D.Lgs 12.04.2006 n. 163, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la L.R. 07.08.2007 n. 5, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; il D.P.R. 207/2010 Regolamento attuativo del codice dei contratti in particolare l art. 328 sul Mercato Elettronico e art. 329 acquisizioni in economia; che l Ente Foreste deve procedere all acquisto di un quantitativo di toner e cartucce necessario al regolare funzionamento delle stampanti in uso al personale dell Ente Foreste; l art. 7 del D.L. n.52 del 07.06.2012 convertito in legge 06.07.2012 n. 94 che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l obbligo di acquisire beni servizi di importo inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all art. 328 comma 1 del DPR 207/2010; che allo stato attuale la piattaforma informatica è attiva attraverso il Mercato Elettronico MEPA sul sito acquisti in rete, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A. la lettera contratto R.d.O. n. 119830 del 11.04.2013, quale ordine di acquisto, effettuato ai sensi dell art. 328 del D.P.R. 207/2010, dell art. 47 del Regolamento del Sistema di E- Procurement della Pubblica Amministrazione Consip. S.p.A. e dell art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 dietro comparazione degli articoli a catalogo, dell importo di 19.579,00 Iva esclusa, concluso con il fornitore abilitato. ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; la nota con la quale l impresa comunica il proprio conto corrente dedicato così identificato: Codice IBAN OMISSIS intestato alla ditta Tecno Office; il residuo di stanziamento Sibear n. 8130000090 del 31.12.2012 dell importo complessivo di 28.435,00 Iva inclusa, a gravare sulla U.P.B. S02.03.008 capitolo SC02.0225 dello 2/5
stato di previsione del bilancio 2013 dell Ente, per far fronte agli oneri derivanti dalla gara in argomento; RITENUTO opportuno provvedere all assunzione dell impegno di spesa e contestualmente alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC02.0225 U.P.B. S02.03.008; VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente 2013; la fattura n 602/V2013 del 30.04.2013 dell importo di euro 23.690,23 Iva inclusa, emessa dalla ditta Tecno Office snc di Regno D.& C. con sede in via Carrara 27/29 05100 Terni (TR) P.Iva 01259150553, relativa alla fornitura di toner e cartucce; la registrazione nel Registro di Rapido Consumo del Servizio Innovazione Tecnologica dal n 624 al n 665 del 17.05.2013; l attestazione di regolare fornitura resa ai sensi del art.325 del D.P.R. 207/2010; la Determinazione n. 91 del 10.07.2013 con la quale è stata già effettuata la liquidazione della spesa corrente imputando erroneamente la spesa in conto competenza e non in conto residui; PRESO ATTO di provvedere in merito imputando correttamente la spesa in conto residui e tenuto conto altresì che il precedente mandato è stato tempestivamente sospeso; che l attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Innovazione Tecnologica; ACCERTATA la regolarità contributiva dell impresa attraverso il D.U.R.C; 3/5
DETERMINA Art.1) Per le motivazioni espresse è assunto l impegno di spesa e disposta la liquidazione della somma di euro 23.690,23 Iva inclusa, a saldo della fattura n 602/V2013 del 30.04.2013 dell importo di euro 23.690,23 Iva inclusa, emessa dalla ditta Tecno Office snc di Regno D.& C. con sede in via Carrara 27/29 05100 Terni (TR) P.Iva 01259150553, relativa alla fornitura di toner e cartucce; Art.2) Art.3) Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti dell Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di euro 23.690,23 Iva inclusa, a gravare sul residuo di stanziamento di cui al capitolo di spesa SC02.0225 - U.P.B. S02.03.008 (C.d.R. 00.00.02.07), dello stato di previsione della spesa del bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2013, a favore della società Tecno Office snc di Regno D.& C. con sede in via Carrara 27/29 05100 Terni (TR) P.Iva 01259150553 Codice fornitore 4871 - Codici Siope 10301 - Codice Gestionale 1341. Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C.B. codice IBAN:OMISSIS intestato alla ditta Tecno Office. Art.4) Alla spesa corrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l impegno di spesa assunto con la predetta determinazione a gravare sul seguente residuo di stanziamento Sibear n. 8130000090 RS del 31.12.2012 di 28.435,00 a gravare sul capitolo di spesa SC02.0225 - U.P.B. S02.03.008. Art.5) Di annullare la predetta Determinazione n. 91 del 10.07.2013; Art.6) La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art.21 comma 8 della L.R. n.31/98. 4/5
Il Direttore del Servizio Michele Puxeddu EFDS Servizio Bilancio Assunto impegno di spesa n. 4130000177 del 22.07.2013 sul cap SC02.0225/RS. Per l Importo di euro 23.690,23 Iva inclusa. Emesso mandato di pagamento n. Capitolo SC02.0225 /RS in data Per l importo euro 23.690,23 Iva inclusa Cod CIG Z2407514D4 Liquidazione n. Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 r.l/p.i.f.c/serv. Programmazione Contabilità, Bilancio e Appalti 5/5