Comune di GRADARA Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2008 Sindaco FORONCHI FRANCA
PREMESSA I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti. Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori. Per tale ragione con questo opuscolo l'amministrazione si propone di diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato, e quindi fornire indicazioni sulle principali entrate dell'ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare. La ormai consolidata riduzione dei trasferimenti è stata quest anno mitigata da un contributo che questa Amministrazione si è vista assegnare per il forte tasso di natalità presente sul nostro terrirtorio. Questo dato evidenzia l'impegno di questa Amministrazione nel fornire servizi alla collettività mantenendone elevati gli standards qualitativi e quantitativi e rendendoli accessibili alla collettività grazie all'applicazione di tariffe di cui l'amministrazione ha voluto limitarne gli aumenti ad un tasso ben al di sotto di quelo di inflazione. Pertanto anche per il 2008, nell'esigenza primaria di salvaguardare gli equilibri di bilancio ed in attesa che il nuovo Parlamento promuova misure a sostegno dei redditi più deboli quali quelli da pensione e da lavoro dipendente, questa Amministrazione non è intervenuta sulle imposte quali l'addizionale all'irpef e l'i.c.i. (Imposta Comunale sugli Immobili). Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche. Assessore al Bilancio FOGLIETTA LUIGI Sindaco FORONCHI FRANCA
GLI ORGANI DELL ENTE Il Sindaco: FORONCHI FRANCA La Giunta Comunale: MARCO TIZIANO CAROLI SPORT,AMBIENTE E SICUREZZA-VICESINDACO CATERINA DEL BALDO CULTURA E ALLA ISTRUZIONE LUIGI FOGLIETTA BILANCIO E AI SERVIZI SOCIALI MARIA AUSILIA STRAMIGIOLI EDILIZIA PRIVATA MICHELE STRAMIGIOLI OPERE PUBBLICHE
GLI ORGANI DELL ENTE Il Presidente del Consiglio: FORONCHI FRANCA Composizione del Consiglio: CAROLI MARCO TIZIANO... PANTUCCI SOLINDO... TREBBI ANTONIO... STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA... ALESSI SANDRO... FOGLIETTA LUIGI... ARDUINI MAFALDA... CRESCENTINI MAURIZIO... STRAMIGIOLI MICHELE... PENSALFINI MICHELE... DEL BALDO MARIA CATERINA... ABBONDANZA DIANA... PRIOLI FELICE... DEL PRETE MARIO... MASCARUCCI PATRIZIA... BALDUCCI MICHELE...
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE Dati territoriali Valore Superficie complessiva kmq Strade comunali km Rete fognaria bianca km Rete fognaria nera km Rete fognaria mista km Rete acquedotto km Rete gas km Strutture Numero Asili nido Scuole materne Scuole elementari Scuole medie Residenze per anziani La popolazione Popolazione al 31.12.2007 Nuclei familiari Dipendenti comunali Alunni scuole materne Alunni scuole elementari Alunni scuole medie
LA POPOLAZIONE Andamento demografico della popolazione Nati nell'anno Deceduti nell'anno Saldo naturale nell'anno Immigrati nell'anno Emigrati nell'anno Saldo migratorio nell'anno Tasso natalità nell'anno Tasso mortalità nell'anno Composizione della popolazione per età Età prescolare 0-6 anni Età scolare 7-14 anni Età d occupazione 15-29 anni Età adulta 30-65 anni Età senile >65 anni
GLI UFFICI DELL ENTE Come sono organizzati gli uffici del Comune SEGRETARIO COMUNALE Responsabile: DOTT.GIOVANNI MICELI 0541 823922 SETTORE FINANZIARIO Responsabile: RAG.STEFANIA GIUSINI 0541 823909 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Responsabile: DOTT.SSA CARMEN PACINI 0541 823904 SETTORE LAVORI PUBBLICI Responsabile: DOTT.ING.PAOLO MORELLI 0541 823929 SETTORE URBANISTICA Responsabile: GEOM.SELENE GIUSINI 0541 823928 SETTORE AFFARI GENERALI Responsabile: RAG.M.ASSUNTA GERBONI 0541 823921
ALIQUOTE E TARIFFE Applicate nell'anno 2008 ICI ALIQUOTE INVARIATE RISPETTO AL 2007 0,00 ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00 DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 129,11 ABITAZIONE USO GRATUITO PARENTI 2^ GRADO 5,00 DETRAZIONE USO GRATUITO 103,29 ABITAZ.LOCATE C/CONTR.AD USO ABITAZ.PRINCIPAL 5,00 ABITAZIONI AFFITTATE EX L.431/78 3,00 TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRIC,ALTRI FABBR. 6,60 ABITAZIONI OLTRE LA 1^ A DISPOSIZIONE 7,00 ADDIZIONALE IRPEF ALIQUOTA INVARIATA RISPETTO AL 2007 0,50 MENSA SCUOLA MATERNA NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA 01/09/2008 0,00 Frequenza orario 8/12 - retta mensile 29,00 Frequenza orario 8/13 o 8/16.30 86,00 PER SECONDO FIGLIO RIDUZIONE DEL 15%. 0,00 MENSA SCUOLA ELEMENTARE NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA 01/09/2008 0,00 1 pasto settim.completo - retta annuale 76,00 RIDUZIONE SECONDO FIGLIO 15%. 0,00 %
ALIQUOTE E TARIFFE Applicate nell'anno 2008 ASILI NIDO NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA 01/09/2008 0,00 PER SECONDO FIGLIO RIDUZIONE DEL 15%. 0,00 Per Residenti-retta mensile 0,00 1^figlio-lun/ven.7,30-13,30 244,00 1^figlio-lun/sab 7,30-13,30 274,00 1^figlio-lun/ven 7,30-16,30 304,00 1^figlio-lun/ven 7,30-16,30 e sab 7,30-13,30 335,00 Per Non Residenti - retta mensile 0,00 1^figlio-lun/ven 7.30-13.30 549,00 1^figlio-lun/sab 7.30-13.30 580,00 1^figlio-lun/ven 7.30-16.30 608,00 1^figlio-lun/ven 7.30-16.30 e sab 7.30-13.30 640,00 MENSA EXTRASCOLASTICA NUOVE TARIFFE CON DECORRENZE 01/09/2008 0,00 tariffe per bambini che frequentano la mensa per 5 giorni 83,00 COLONIA MARINA DECORRENZA IMMEDIATA 0,00 COLONIA MARINA (6-14 ANNI) 0,00 1^figlio fino ore 12,00 77,00 1^figlio fino ore 13,30 149,00 1^figlio fino ore 18,00 183,00 2^Figlio(riduzione del 15%) 0,00
ALIQUOTE E TARIFFE Applicate nell'anno 2008 3^figlio-RIDUZIONE DEL 25% 0,00 4^figlio-RIDUZIONE DEL 50% 0,00 CENTRO ESTIVO (3-6 anni) 0,00 1^figlio fino ore 12,00 77,00 1^figlio fino ore 13,30 149,00 1^figlio fino ore 18,00 183,00 2^figlio (riduzione del 15%) 0,00 3^figlio (riduzione del 25%) 0,00 4^figlio (riduzione del 50%) 0,00 VACANZE ANZIANI DECORRENZA IMMEDIATA 0,00 Retta per una vacanza 430,00 Supplemento giornaliero camera singola 12,00 ILLUMINAZIONI VOTIVE TARIFFE INVARIATE 0,00 N.1 lampada votiva per 1 anno 16,00 N.1 lampada votiva per 1 mese 1,50 PARCOMETRO DECORRENZA NUOVE TARIFFE 12/03/2008 0,00 PERIODO 1 APRILE-31 OTTOBRE-PIAZZA PAOLO E FRA 0,00 8,00-23,00 Autobus TARIFFA ORARIA-ACCESSO 15,00
ALIQUOTE E TARIFFE Applicate nell'anno 2008 8,00-23,00 Autobus DALLA 2^ ORA FINO INTERA GIORNA 10,00 8,00-23,00 Autobus TARIFFA INTERA GIORNATA 25,00 8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA 1^ e 2^ ora 5,00 8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA DALLA 2^ ALLA 5,00 8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA INTERA GIORNATA 10,00 PERIODO 1 APRILE-31 OTTOBRE - PIAZZA MANCINI 0,00 8,00-23,00 Autovetture TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-23,00 Autovetture TARIFFA GIORNALIERA 5,00 PERIODO 1^NOVEMBRE-31 MARZO - PIAZZA PAOLO E 0,00 8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA 5,00 8,00-20,00 Auotvetture TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-20,00 Autobus TARIFFA ACCESSO E 1^ORA 15,00 8,00-20,00 Autobus TARIFFA 2^ ORA FINO INTERA GIOR 10,00 8.00-20,00 Autobus TARIFFA INTERA GIORNATA 25,00 8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA 1^ E 2^ ORA 5,00 8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA DALLA 2^ ALLA 3^ ORA 5,00 8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA INTERA GIORNATA 10,00 8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA 5,00 PERIODO 1 NOVEMBRE-31 MARZO-PIAZZA MANCINI 0,00 8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA 5,00 SERVIZI CIMITERIALI TARIFFE INVARIATE 0,00
ALIQUOTE E TARIFFE Applicate nell'anno 2008 Tumulazione in loculi da cm.60x80 43,00 Tumulazione in loculi da cm.60x240 86,00 Traslazione in loculi da cm.60x80 57,00 Traslazione in loculi da cm.60x240 100,00 Esumazione di salma dal campo comune 49,00 Esumazione di salma tumulata in loculi 0,00 loculo da cm.60x80 43,00 riduzione e cassettina in zinco 43,00 loculo da cm.60x240 86,00 riduzione e cassettina in zinco 43,00 Esumazione di più salme nello stesso loculo 0,00 loculo 60x240 43,00 riduzione e cassettina in zinco 43,00 riduzione per ogni altra salma 43,00 TRASPORTO SCOLASTICO NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA 01/09/2008 0,00 1^ figlio - retta annuale 111,00 2^figlio 94,00 3^ figlio 83,00 4^ figlio 56,00
IL BILANCIO 2008 Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2008 è pari a euro 7.119.940,70. I principali macroaggregati Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente: al funzionamento dell ente (bilancio di parte corrente); all attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti); ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi); ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell ente (servizi per conto terzi). BILANCIO ENTRATE SPESE CORRENTI INVESTIMENTI MOVIMENTI DI FONDI SERVIZI C/TERZI Nel presente opuscolo analizzeremo: Bilancio corrente: In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell Ente, quali: Personale; Acquisto di beni; Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.); Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza); Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento. Bilancio investimenti: In tale parte sono riportate le spese che l'ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare: Opere di viabilità; Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali; Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante; Acquisto automezzi di servizio; Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2008 Per poter fornire servizi alla collettività il Comune prevede di acquisire risorse da: CITTADINI REGIONE STATO PROVINCIA ED ALTRI Le Entrate SERVIZI COMUNALI In particolare l'importo di Euro 2.108.667,44 deriva da: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Contributo pro capite cittadino Contributo pro capite Stato ed altri
IL BILANCIO CORRENTE 2008 Le principali entrate proprie previste sono: Entrate tributarie IMPOSTA ICI Tassa per la raccolta dei rifiuti Addizionale IRPEF Compartecipazione IRPEF Addizionale consumo energia elettrica Imposta pubblicità Altre Entrate extratributarie ENTRATA Proventi servizi pubblici Proventi beni comunali Cosap Altre Interessi attivi Pressione tributaria pro capite IMPORTO IMPORTO Le Entrate
IL BILANCIO CORRENTE 2008 Come saranno spese le entrate correnti raccolte? Amministrazione Generale - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile. Giustizia - Uffici giudiziari. Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa. Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. Cultura - Biblioteche ed attività culturali. Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni sportive e ricreative. Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. Viabilità e Illuminazione Pubblica Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini. Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza. Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio. Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri. Quote Capitale Mutui in Ammortamento Totale La Spesa
IL BILANCIO CORRENTE 2008 Per pagare cosa? Personale Acquisto di beni Prestazioni di servizi Fitti ed utilizzo beni di terzi Trasferimenti (Contributi) Rimborso interessi passivi su mutui Imposte e tasse Oneri straordinari di gestione Ammortamenti Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti Rimborso quota capitale mutui Totale La Spesa Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2008 Spesa Corrente Pro Capite Anno 2007 Spesa Corrente Pro Capite Anno 2006
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008 Per poter realizzare opere pubbliche il Comune utilizzerà: ALIENAZIONI DI BENI CONTRIBUTI DELLO STATO CONTRIBUTI DELLA REGIONE MUTUI E PRESTITI ALTRE ENTRATE Le Entrate LAVORI PUBBLICI INVESTIMENTI BENI MOBILI Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2008 Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2007 Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2006 ALTRI INVESTIMENTI
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008 In quali settori saranno realizzati gli investimenti? Amministrazione Generale - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile. Giustizia - Uffici giudiziari. Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa. Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. Cultura - Biblioteche ed attività culturali. Sport e Tempo Libero - Stadio comunale, Manifestazioni sportive e ricreative. Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. Viabilità e Illuminazione Pubblica Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini. Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza. Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi al commercio. Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri. Totale La Spesa
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008 I principali investimenti previsti: PALESTRA COMUNALE.ULTIMAZIONE OPERE STRUTTURA 500.000,00 COSTRUZIONE CAMPO DA CALCIO E OPERE CONNESSE 980.000,00 ROTATORIA INCROCIO S.P.N.47 CON VIA GAGGERA 100.000,00 COSTRUZIONE ALLOGGI AD UTENTI SVANTAGGIATI 456.000,00 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E 180.000,00 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDI URBANI. 200.000,00 MANUTENZIONE STRADE E FOSSI VICINALI 100.000,00 MANUTENZIONI IN FORMA AGGREGATA 170.000,00 La Spesa
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