Responsabile: DIRIGENTI DIVERSI Settore: Provveditorato Economato Obiettivo - 1.14.1 Garanzia della funzione DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Il progetto consiste nello svolgimento di tutte quelle funzioni affidate all'uoa Provveditarato Economato PROGRAMMA: FUNZIONI DI GOVERNO DEL SISTEMA MOTIVAZIONE (coerenza/strumentalità con la Linea guida politica e con il Programma): Livello di complessità: rilevante Livello di strategicità: normale Classe dell'obiettivo: miglioramento efficacia/efficienza Peso dell'obiettivo: 48 Obiettivi correlati (eventuali): Presupposti (condizioni che favoriscono il conseguimento dell'obiettivo): Vincoli e condizionamenti (condizioni che possono ostacolare il conseguimento dell'obiettivo): Direttive generali (indirizzi gestionali della Giunta per il conseguimento dell'obiettivo): Programma operativo (attività - progetto): N. Descrizione Unità organizzativa Prodotto (e fonte informativa) data inizio data fine durata mesi gg. toll. peso
1 Adempimenti interni ufficio Provveditorato Economato responsabile dott.ssa Giovanna Valle 2 Gestione economale dott.ssa Giovanna Valle 3 Gestione Provveditorato dott.ssa Giovanna Valle Protocollazione corrispondenza in partenza- Gestione informatica presenze assenze personale - Valutazione personale - Accertamenti residui attivi e passivi - Questione dati statistici- Gestione cassa economale e tutti gli atti relativi conseguenti - gestione bonifici on line-gestione fondo anticipazione Amministratori e dipendenti- gestione fondo cassa contratti e tutti gli atti relativi conseguenti(riscossione mandati,versamenti tramite Carige F23) versamenti tramite conservatoria Imperia e Sanremo, acquisto di marche - Gestione beni mobili e magazzino -Gestione dei magazzini economali dell Ente (mansione svolta saltuariamente da personale non specifico)gestione delle utenze di tutti gli uffici provinciali (manutenzione - nuove forniture - disdette) di acqua, luce, gas e servizio telefonia (fissa e mobile)- gestione amministrativo parco automezzi- (bolli e riparazioni) Capitolati e procedure gare per acquisizione di servizi e forniture ecc(-rdo previste dal Mercato Elettronico stesso- Cottimi per forniture e servizi -Aggiornamento costante riguardante la normatia relativa alle forniture di beni e di servizi in ordine sia al libero mercato sia all adesione alle convenzioni e ai negozi elettronici, nonché sul Mercato Elettronico -Gestione acquisizioni documentazione varie di Durc all'inps,- Cig- Cup (ove richiesto) all'autorità di vigilanza, per ciascuna pratica sia trattasi del servizio Economato che Provveditorato- Inventario beni mobili - Gestione amministrativa del parco mezzi :acquisto, gestione tassa di proprietà; RC auto e polizze Kasko, carburante, sostituzione pneumatici telepass, riparazioni e alienazioni - Attivita' di supporto (STAFF) riguardo alle manifestazioni istituzionali 01/01/2014 12 0 3% 01/01/2014 12 0 48% 01/01/2014 12 0 49% Totale 100% Indici codice indice descrizione 2013 31/08/2014 60 Fondo contratti 16.155,91 8.421,64 8.840,27 62 Gestione Assicurazioni 457.579,75 442.643,86 458.426,32 63 Gestione magazzino (ore settimanali) 8 8 3 54 Numero beni da inventariare nell'anno 74 0 80 142 Numero plessi Provinciali 61 61 61
140 Numero Polizze Assicurative 8 5 5 141 Numero procedure per uff contratti 84 37 49 139 Ore lavorative standard settimanali 66 66 61 49 Personale addetto al Settore 4 3 4 58 Totale numero beni inventariati 74 0 80 61 Valore complessivo spese in economia 54.906,14 21.994,11 28.355,66 52 Valore delle spese sostenute per le utenze 946.601,18 693.651,78 613.765,87 1001 N. dipendenti della Provincia 269 283 270 Personale coinvolto nell'obiettivo Nome e cognome Categoria N. ore o % tempo dedicate/o all'obiettivo Tempo impiego VALLE Giovanna D2 95% 100% COLANGELO Lucia C5 85% 94,45% OLMO Marinella C5 44% 100% BELLO Marco B5 85% 100% Totale dipendenti 3,04 ENTRATE Stanziamento iniziale Stanziamento definitivo Accertato Titolo III 18.000,00 18.000,00 14.450,99 Titolo IV 15.000,00 15.241,70 15.241,70 Totale 33.000,00 33.241,70 29.692,69 USCITE Stanziamento iniziale Stanziamento definitivo Impegnato Titolo I 1.338.938,91 1.526.125,80 1.359.354,07 Titolo II 17.500,00 17.741,70 15.241,70 Totale 1.356.438,91 1.543.867,50 1.374.595,77
Indicatori cod Denominazione Formula di calcolo 424 Investimento nelle assicurazioni stipulate Gestione Assicurazioni livello atteso >= 430000 livello realizzato 458.426,32 425 Numero polizze assicurazioni Numero Polizze Assicurative >= 5 5,00 433 423 422 Percentuale di spesa delle utenze per plessi provinciali Percentuale ore settimanali impiegate nella gestione del servizio magazzino economato Percentuale personale addetto all' UOA Provveditorato Economato 426 Percentuale spese per la gestione dei contratti 420 Tasso percentuale beni inventariati Numero plessi Provinciali/valore spese sostenute per le utenze Gestione magazzino (ore settimanali)/ore lavorative standard settimanali Personale addetto al Settore/N. dipendenti della Provincia Numero procedure per uff contratti/fondo contratti Numero beni da inventariare nell'anno/totale numero beni inventariati >= 0,0054% 0,01 % >= 20% 4,92 % >= 1,36% 1,48 % >= 0,6% 0,55 % >= 100% 100,00 % soglia tollerabilità 5% (>= 408500) 10% (>= 4,5) 5% (>= 0,00513%) 0% (>= 20%) 1% (>= 1,3464%) 20% (>= 0,48%) 30% (>= 70%) peso esito 30% SI 10% NO 20% SI Totale 100% 90%
Responsabile: DIRIGENTI DIVERSI Settore: Provveditorato Economato Obiettivo - 1.14.2 Trasparenza DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Realizzazione attività relativa alla realizzazione degli adempimenti di competenza del settore di cui al Programma Trienmnale per la Trasparenza e l'integrità per il triennio 2014/2016 approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 16 del 30.01.2014 (Decreto Legislativo n.33/2013. PROGRAMMA: FUNZIONI DI GOVERNO DEL SISTEMA MOTIVAZIONE (coerenza/strumentalità con la Linea guida politica e con il Programma): permettere la diffusione delle informazioni relative all attività della P.A. e nello specifico del Settore Provveditorato/Economato. Livello di complessità: rilevante Livello di strategicità: rilevante Classe dell'obiettivo: sviluppo/cambiamento Peso dell'obiettivo: 80 Obiettivi correlati (eventuali): Presupposti (condizioni che favoriscono il conseguimento dell'obiettivo): Vincoli e condizionamenti (condizioni che possono ostacolare il conseguimento dell'obiettivo): Direttive generali (indirizzi gestionali della Giunta per il conseguimento dell'obiettivo): Programma operativo (attività - progetto): Unità organizzativa data durata gg.
N. Descrizione responsabile Prodotto (e fonte informativa) inizio data fine mesi toll. peso 1 Pubblicazione dati e informazioni di cui al programma della Trasparenza 2014/2016. Provveditorato/Economato Pubblicazione dati ed informazioni nei contenuti e modalità di cui all'allegato Adel Programma Triennale per la Trasparenza 2014/2016. 01/01/2014 12 0 100% Totale 100% Indici codice indice descrizione 2013 31/08/2014 530 Realizzazione adempimenti programma triennale della trasparenza. 0 100 100 Personale coinvolto nell'obiettivo Nome e cognome Categoria N. ore o % tempo dedicate/o all'obiettivo Tempo impiego VALLE Giovanna D2 5% 100% COLANGELO Lucia C5 15% 94,45% BELLO Marco B5 15% 100% Totale dipendenti 0,34 Indicatori cod Denominazione Formula di calcolo livello atteso livello realizzato soglia tollerabilità peso esito 531 Realizzazione adempimenti trasparenza Realizzazione Adempimenti Programma Triennale della Trasparenza >= 100 100,00 0% (>= 100) 100% SI Totale 100% 100%