Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 1 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 TIPOLOGIA INDICATORE Rigidita' strutturale di bilancio spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti Entrate correnti Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate correnti Indicatore di realizzazione delle di cassa corrente Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate proprie Indicatore di realizzazione delle di cassa concernenti le entrate proprie Spesa di personale della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) DEFINIZIONE [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] (Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) accertamenti primi tre titoli di entrata esercizi precedenti Stanziamenti di dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' incassi primi tre titoli di entrata Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' accertamenti esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') Stanziamenti di dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' incassi esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) Stanziamenti di (Spesa corrente - FCDE corrente - entrata VALORE INDICATORE (percentuale) 0,91 0,24 0,55 0,92 0,55 0,14 0,92 0,55
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 2 3 Spesa di personale 3.2 3.3 3.4 TIPOLOGIA INDICATORE del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al dei redditi da lavoro. della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) DEFINIZIONE concernente il Macroaggregato 1.1 + spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) Stanziamenti di (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibilelsulavoro interinale') Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) VALORE INDICATORE (percentuale) 0,24 17,21 0,23 16,85 0,23 16,69
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 3 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 TIPOLOGIA INDICATORE Esternalizzazione dei servizi Indicatore di esternalizzazione dei servizi Interessi passivi degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi degli interessi di mora sul degli interessi passivi Investimenti investimenti su spesa corrente e in conto capitale Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) DEFINIZIONE Stanziamenti di (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo di spesa (Totale stanziamenti di spese Titolo I al netto del ) Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' Stanziamenti di primi tre titoli ("Entrate correnti") Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' Totale di Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi Totale di titolo 1 e 2 della spesa al netto del Stanziamenti di Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo popolazione residente (al VALORE INDICATORE (percentuale) 17,86 2,01 0,14
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 4 6 6.4 6.5 6.6 6.7 7 7.1 TIPOLOGIA INDICATORE Investimenti Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Quota investimenti complessivi finanziati da debito Debiti non finanziari Indicatore di smaltimento debiti commerciali DEFINIZIONE 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Totale stanziamenti di per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi popolazione residente (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile) Margine corrente di Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') Saldo positivo di delle partite finanziarie Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') Stanziamenti di (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') Stanziamenti di e residui, al netto dei relativi (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') VALORE INDICATORE (percentuale) 17,86 2,01 0,81 0,14 29,31
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 5 7 7.2 8 8.1 8.2 TIPOLOGIA INDICATORE Debiti non finanziari Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Debiti finanziari estinzioni debiti finanziari Sostenibilita' debiti finanziari DEFINIZIONE Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Stanziamenti di e residui al netto dei relativi dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Totale Titolo 4 Debito da finanziamento al 3112 dell'esercizio precedente Stanziamento di [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] Stanziamenti di titoli 1, 2 e 3 VALORE INDICATORE (percentuale)
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 6 8 8.3 9 10.1 10.2 10.3 TIPOLOGIA INDICATORE Debiti finanziari Indebitamento procapite (in valore Debito da finanziamento al 3112 popolazione residente (al 1 assoluto) gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9.1 quota libera di parte Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto Avanzo di corrente nell'avanzo presunto amministrazione presunto 9.2 quota libera in ccapitale Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto Avanzo di nell'avanzo presunto amministrazione presunto 9.3 quota accantonata Quota accantonata dell'avanzo presunto Avanzo di nell'avanzo presunto amministrazione presunto 9.4 quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo presunto Avanzo di amministrazione presunto presunto 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio delle entrate DEFINIZIONE Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto Patrimonio netto Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate VALORE INDICATORE (percentuale) 0,39 0,68 0,25 0,07
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 7 11 12 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del 12.1 12.2 TIPOLOGIA INDICATORE Partite di giro e conto terzi partite di giro e conto terzi in entrata partite di giro e conto terzi in uscita DEFINIZIONE (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Totale stanziamenti di per Entrate per conto terzi e partite di giro Totale stanziamenti di per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale stanziamenti di per Uscite per conto terzi e partite di giro Totale stanziamenti di del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) VALORE INDICATORE (percentuale) 0,88 0,69
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 1 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 0,43 0,43 0,43 0,42 0,92 10104 TIPOLOGIA 104 - Compartecipazioni di tributi 10301 TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 10000 TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,47 0,47 0,47 0,45 0,86
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 2 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 20101 TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,40 0,40 0,40 0,28 0,77 20103 TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 20104 TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20105 TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall*unione Europea e dal Resto del Mondo 20000 TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 0,40 0,40 0,40 0,28 0,77
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 3 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 30100 TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,66 30200 TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall*attivita* di controllo e repressione delle irregolarita* e degli illeciti 0,92 30300 TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi 0,74 30400 TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale 30500 TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 30000 TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie 0,43
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 4 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 40200 TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti 0,26 40300 TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 40400 TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 40500 TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale 40000 TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,08
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 5 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 50100 TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attivita* finanziarie 50400 TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attivita* finanziarie 50000 TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,70
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 6 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro 0,07 0,99 90200 TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi 0,82 90000 TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 0,07 0,98 Totale Entrate 0,87 0,80
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 1 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi cassa ( - + Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + residui definitivi) 01.00 01.01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 0,80 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 0,83 01.03 01.04 01.05 01.06 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 0,99 0,89 0,16 0,86 0,66 01.07 01.08 01.09 01.10 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali PROGRAMMA 10 - Risorse umane 0,48 0,83 0,71 0,31 01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 0,76 02.00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 2 - Giustizia 0,07 0,08 0,08 0,07 0,59 02.01 PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03.00 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 03.01 03.02 04.00 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,43 0,12 0,18 0,12 0,26 0,47 0,60
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 2 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi cassa ( - + Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + residui definitivi) 04.02 04.06 05.00 05.01 05.02 06.00 06.01 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all istruzione TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 0,18 0,12 0,26 0,47 0,26 0,59 0,47 0,50 0,50 0,19 06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani 0,76 07.00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 7 - Turismo 0,29 07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,67 0,67 08.00 08.01 09.00 09.01 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo 0,05 0,81 0,81 0,68 09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e 0,62
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 3 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi cassa ( - + Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + residui definitivi) recupero ambientale 09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti 0,08 0,28 09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 0,50 09.05 09.06 09.08 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,06 0,06 0,73 0,73 0,85 0,85 0,08 0,14 0,96 0,52
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 4 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi cassa ( - + Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + residui definitivi) 10.00 10.02 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale 0,14 0,12 0,57 10.03 PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua 0,68 10.04 PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto 0,91 10.05 11.00 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,07 0,21 0,88 0,88 0,05 0,20 0,17 0,10 0,23 0,22 0,23 0,52 0,56 11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 0,90 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,90 12.00 12.01 12.02 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 0,46 0,30 12.04 12.07 14.00 14.01 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato 0,20 0,66 0,38 0,72 14.02 15.00 15.01 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,72 0,61
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 5 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi cassa ( - + Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + residui definitivi) 15.03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione 0,06 0,07 0,07 0,06 0,64 16.00 16.01 16.02 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca 0,09 0,10 0,10 0,09 0,63 0,95 0,67 17.00 17.01 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche 0,75 0,23 18.00 18.01 19.00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,31 0,31 0,35 0,35 0,35 0,35 0,23 0,68 0,68 19.01 PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,37 0,37 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 0,84 20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti 20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi 0,97 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,72
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 6 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi cassa ( - + Missione Missione (Impegni + ) (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale ) (Impegni + residui definitivi) 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,10 0,10 0,05 0,05 0,76 0,76