Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 1 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 TIPOLOGIA INDICATORE Rigidita' strutturale di bilancio Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti Entrate correnti Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate correnti Indicatore di realizzazione delle di cassa corrente Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate proprie Indicatore di realizzazione delle di cassa concernenti le entrate proprie Spesa di personale Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) DEFINIZIONE [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] (Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) accertamenti primi tre titoli di entrata esercizi precedenti Stanziamenti di dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' incassi primi tre titoli di entrata Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' accertamenti esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') Stanziamenti di dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' incassi esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) Stanziamenti di (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata VALORE INDICATORE (percentuale) 0,32 0,70 0,81 0,56 0,25 0,29 0,97 0,79 0,23 0,29 0,97 0,78 0,23
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 2 3 Spesa di personale 3.2 3.3 3.4 TIPOLOGIA INDICATORE Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al dei redditi da lavoro. Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) DEFINIZIONE concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) Stanziamenti di (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibilelsulavoro interinale') Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) VALORE INDICATORE (percentuale) 176,57 163,36 166,32
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 3 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 TIPOLOGIA INDICATORE Esternalizzazione dei servizi Indicatore di esternalizzazione dei servizi Interessi passivi Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi Incidenza degli interessi di mora sul degli interessi passivi Investimenti Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) DEFINIZIONE Stanziamenti di (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa (Totale stanziamenti di spese Titolo I al netto del FPV) Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' Stanziamenti di primi tre titoli ("Entrate correnti") Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' Totale stanziamento di Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV Totale stanziamento di titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV Stanziamenti di Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV popolazione residente (al VALORE INDICATORE (percentuale) 0,24 230,95 1,88 62,13 0,98 59,54 0,89
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 4 6 6.4 6.5 6.6 6.7 7 7.1 TIPOLOGIA INDICATORE Investimenti Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Quota investimenti complessivi finanziati da debito Debiti non finanziari Indicatore di smaltimento debiti commerciali DEFINIZIONE 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Totale stanziamenti di per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV popolazione residente (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile) Margine corrente di Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') Saldo positivo di delle partite finanziarie Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') Stanziamenti di (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') Stanziamenti di e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') VALORE INDICATORE (percentuale) 232,83-63,11 0,43 60,43 0,52
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 5 7 7.2 8 8.1 8.2 TIPOLOGIA INDICATORE Debiti non finanziari Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Debiti finanziari Incidenza estinzioni debiti finanziari Sostenibilita' debiti finanziari DEFINIZIONE Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Stanziamenti di e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Totale Titolo 4 Debito da finanziamento al 3112 dell'esercizio precedente Stanziamento di [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] Stanziamenti di titoli 1, 2 e 3 VALORE INDICATORE (percentuale) 0,09 0,09
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 6 8 8.3 9 10.1 10.2 10.3 TIPOLOGIA INDICATORE Debiti finanziari Indebitamento procapite (in valore Debito da finanziamento al 3112 popolazione residente (al 1 assoluto) gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9.1 Incidenza quota libera di parte Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto Avanzo di corrente nell'avanzo presunto amministrazione presunto 9.2 Incidenza quota libera in ccapitale Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto Avanzo di nell'avanzo presunto amministrazione presunto 9.3 Incidenza quota accantonata Quota accantonata dell'avanzo presunto Avanzo di nell'avanzo presunto amministrazione presunto 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo presunto Avanzo di amministrazione presunto presunto 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio delle entrate DEFINIZIONE Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto Patrimonio netto Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate VALORE INDICATORE (percentuale) 552,18 0,87 0,13
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1a Pagina 7 11 12 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV 12.1 12.2 TIPOLOGIA INDICATORE Partite di giro e conto terzi Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita DEFINIZIONE (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Totale stanziamenti di per Entrate per conto terzi e partite di giro Totale stanziamenti di per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale stanziamenti di per Uscite per conto terzi e partite di giro Totale stanziamenti di del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) VALORE INDICATORE (percentuale) 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 1 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati 0,40 0,46 0,46 0,60 0,88 10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,12 0,12 0,15 0,93 10000 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,50 0,58 0,58 0,75 0,89
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 2 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 2 Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,87 20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,82 20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 20000 Totale Trasferimenti correnti 0,85
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 3 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 3 Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,82 30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 0,58 30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,34 30000 Totale Entrate extratributarie 0,57
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 4 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 4 Entrate in conto capitale 40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,51 40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,63 40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 40000 Totale Entrate in conto capitale 0,17 0,87
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 5 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 6 Accensione prestiti 60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 60000 Totale Accensione prestiti
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 6 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 0,15 70000 Totale Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 0,15
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1b Pagina 7 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate Titolo, Tipologia Denominazione 2018 2019 accertamenti Totale cassa accertamenti ( esercizi precedenti + riscossioni accertamenti esercizi precedenti 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 0,98 90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 90000 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 0,09 0,98 Totale Entrate 0,87
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 1 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Capacità di pagamento: cassa ( - FPV + Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Capacità di Incidenza Missione pagamento: (Impegni + FPV) FPV: (Pagam. ccomp+ FPV Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale FPV) FPV (Impegni + residui definitivi) 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 0,79 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 0,49 0,91 01.03 01.04 01.05 01.06 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 0,89 0,84 0,77 0,87 01.07 03.00 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,20 0,22 0,21 0,28 0,51 0,92 0,85 03.01 04.00 04.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica 0,19 0,91 0,91 0,83 04.02 04.06 05.00 05.01 05.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,11 0,11 0,19 0,78 0,87 0,85 0,86
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 2 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Capacità di pagamento: cassa ( - FPV + Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Capacità di Incidenza Missione pagamento: (Impegni + FPV) FPV: (Pagam. ccomp+ FPV Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale FPV) FPV (Impegni + residui definitivi) 06.00 06.01 Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 0,14 0,86 0,74 07.00 Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 - Turismo 0,14 0,74 07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,69 0,69 08.00 08.01 09.00 09.01 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo 0,74 0,74 09.02 09.03 PROGRAMMA 2 - recupero ambientale PROGRAMMA 3 - Rifiuti Tutela, valorizzazione e 0,09 0,13 0,58 0,84 09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 0,41 09.09 PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,15 0,13 0,12 0,17 0,14 0,14 0,73
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 3 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Capacità di pagamento: cassa ( - FPV + Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Capacità di Incidenza Missione pagamento: (Impegni + FPV) FPV: (Pagam. ccomp+ FPV Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale FPV) FPV (Impegni + residui definitivi) 10.00 10.02 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale 10.05 11.00 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,74 0,74 11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 0,56 11.02 PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,98 0,59 12.00 12.01 12.05 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie 0,94 0,57 12.09 14.00 14.02 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 0,68 0,70 0,75 0,75
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi Allegato n. 1c Pagina 4 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) Esercizio Esercizio 2018 Esercizio 2019 rendiconti tre esercizi precedenti Missioni e Programmi Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Capacità di pagamento: cassa ( - FPV + Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Incidenza Missione FPV: stanziamento FPV Capacità di Incidenza Missione pagamento: (Impegni + FPV) FPV: (Pagam. ccomp+ FPV Pagam. cresidui ) (Totale impegni + Totale Totale FPV) FPV (Impegni + residui definitivi) 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 20.02 20.03 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' PROGRAMMA 3 - Altri fondi Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico 50.01 50.02 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,14 0,14 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,86 0,86