COMUNE DI PREMARIACCO Referto e Relazione sulla Performance 213 Area Tecnico Manutentiva
61 URBANISTICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 6% 1 11 BUCOVAZ MARINO C4 Istruttore 1/1/213 31/12/213 1% 1 1 MEZZORANA ALESSIA C1 istruttore 1/1/213 31/12/213 6% 1 65 TPE,12 21 185 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1 - approvazione variante n. 1 al PRGC 1% 1% 1 - approvazione variante n. 1 al PRGC 1/2/213 31/12/213 1 1 Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - URBANISTICA 211c 212c 213p 213c scost. PdP 241 15 142-8 N. varianti al PRGC adottate 1 1 N. varianti al PRGC approvate 1 1 1 Tempo medio dedicato per variante gestita (ore) 241 15 142-8 PdPi N. progettazioni interne di varianti PRGC B - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI 211c 212c 213p 213c scost. PdP 47 6 43-17 N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate 1 N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate 1 N. PAC di iniziativa privata presentati 1 1 1 N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore) 55 6 43-17 PdPi Tempo medio evasione var. PAC iniz. privata (mesi) 8 12 8-4 PdPi Costo medi per residente servizio Urbanistica ( ) PdPo Note
Previsione A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 1 1 BUCOVAZ MARINO 1 1 MEZZORANA ALESSIA 5 5 1 15 6 21 71% 29% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 11 11 BUCOVAZ MARINO 1 1 MEZZORANA ALESSIA 32 33 65 142 43 185 77% 23% % % % % % % % 1%
62 EDILIZIA PRIVATA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 9% 15 166 BUCOVAZ MARINO C4 Istruttore 1/1/213 31/12/213 99% 1575 1561 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 62% 985 933 MEZZORANA ALESSIA C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 6% 1 65 TPE 1,72 2.81 2.725 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE 211c 212c 213p 213c scost. PdP 875 96 96 N. richieste permessi a costruire presentate 31 33 35 33-2 N. permessi a costruire rilasciati 31 33 35 33-2 N. dinieghi permessi 1 1 1 Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore) 26,91 26,67 28,24 1,57 PdPi Tempo medio per evasione permessi (gg) 45 45 45 4-5 PdPi Costo medio per residente Serv. Edilizia privata ( ) PdPo Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-1) Pdpo Proventi degli oneri di urbanizzazione ( ) 6. 58.152 55. 35. -2 Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%) 1 1 1 7-3 PdPi B - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OCCUPAZIONE 211c 212c 213p 213c scost. PdP 43 25 25 N. autorizzazioni rilasciate 35 12 39 27 Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore) 1,23 2,8,64-1,44 PdPi C - DIA 211c 212c 213p 213c scost. PdP 32 32 319-1 N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA 59 44 6 44-16 N. dinieghi su DIA Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore) 7,27 5,33 7,25 1,92 PdPi D - DOMANDE AGIBILITA' 211c 212c 213p 213c scost. PdP 5 16 159-1 N. richieste di agibilità gestite 33 4 33-7
Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore) 1,52 4, 4,82,82 PdPi E - GEST. ASSOC. AUTORIZZ. PAESAGGISTICHE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. istane autorizzazioni Premariacco N. istane autorizzazioni Buttrio N. istane autorizzazioni Corno di Rosazo N. istane autorizzazioni San Giovanni al Natisone N. istane autorizzazioni Prepotto N. istane autorizzazioni Moimacco Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore) 775 89 77-39 15 15 2 15-5 8 16 2 16-4 17 13 18 13-5 4 14 17 14-3 3 2 5 2-3 12,92 1,11 12,83 2,72 PdPi F - ALTRE ATTIVITA' 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. certificazioni rilasciate 488 536 492-44 94 75 1 75-25 Rilascio pareri urbanistici 1-1 N. illeciti edilizi trattati 1 3 3 3 Altre istanze diverse varie Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore) N. ore dedicate commissione edilizia N. ore dedicate al controllo sul territorio 2,13 3,14 1,88-1,26 PdPi 42 49 65 16, 28 16 28 12, L'allungamento dei tempi medi di istruttoria per i permessi a costruire e per le autorizazioni pasaggistiche sono riferibili al fatto che per alcune pratiche complesse si è resa necessaria l'interpretazione autentica da parte della Regione. Inoltre ci sono state modifiche alla L.R. 19/28 che hanno appesantito l'iter. Commissione edilizia: Marco Toti membro della Commissione edilizia di Buttrio, Moimacco, Premariacco. Inoltre, sempe Marco Toti, membro della Commissione urbanistica del Comune di Buttrio. Note
Previsione A B C D E F Totale Note TOTI MARCO 6 2 1 24 36 15 BUCOVAZ MARINO 9 25 3 15 2 1575 SACCU' EUREKA 785 2 985 MEZZORANA ALESSIA 1 1 96 25 32 16 89 536 281 34% 1% 11% 6% 29% 19% % % % 1% Consuntivo A B C D E F Totale Note TOTI MARCO 67 22 11 26 4 166 BUCOVAZ MARINO 893 25 297 148 198 1561 SACCU' EUREKA 744 189 933 MEZZORANA ALESSIA 65 65 96 25 319 159 77 492 2725 35% 1% 12% 6% 28% 18% % % % 1%
63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: conteneere i consumi di energia, rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde e allo sport. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 9% 15 165 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/213 31/12/213 41% 65 598 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 19% 3 338 CREA GIANCARLO B7 Operaio specializzato - auti 1/1/213 31/12/213 12% 185 261 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/213 31/12/213 53% 84 136 TPE 1,51 2.125 2.398 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1 - Non presenti % % 1.1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - EDIFICI SCOLASTICI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. inerventi 75 115 4 B - IMPIANTI SPORTIVI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi 15 18 3 C - CENTRO ASSOCIAZIONI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi 3 5 2 D - SEDE MUNICIPALE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi 7 12 5 E - TEATRO COMUNALE 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi 5 85 35 F - SEGNALETICA PROVVISORIA - MANIFESTAZIONI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi 1 37 27 G - ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. interventi 2125 2398 273
Le rilevazioni puntuali saranno avviate nel 214 Note
Previsione A B C D E F G H I L Totale Note TOTI MARCO 15 15 VOGRIG FABRIZIO 65 65 MOLINARO SIMONE 3 3 CREA GIANCARLO 185 185 MACORIG MASSIMO 84 84 2125 2125 % % % % % % 1% % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note TOTI MARCO 165 165 VOGRIG FABRIZIO 598 598 MOLINARO SIMONE 338 338 CREA GIANCARLO 261 261 MACORIG MASSIMO 136 136 2398 2398 % % % % % % 1% % % % 1%
64 LAVORI PUBBLICI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde e allo sport. Ampliare e migliorare le reti fognarie e di acquedotto. Rendere ogni frazione e ogni borgo più sicuro e più piacevole da vivere per chi ci abita e godibile per chi lo visita. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 37% 63 695 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 28% 45 426 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 14% 22 247 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/213 31/12/213 28% 45 414 TPE 1,12 1.75 1.782 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1 - Realizzazione Centro di Aggregazione Giovanile 1/6/213 31/12/213 1% 1% 1.1 Progettazione 1/6/213 31/8/213 8 8 1.2 Avvio gara per l'affidamento dei lavori 1/9/213 31/12/213 2 2 Indicatore - Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 2 - Adegnamento marciapiedi di Ipplis 1/6/213 31/12/213 1% 1% 2.1 Progettazione 1/6/213 3/11/213 8 8 2.2 Avvio gara per l'affidamento dei lavori 1/12/213 31/12/213 2 2 Indicatore - Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 3 - Realizzazione Progetto di Collaborazione Transfrontaliera ISO-PRE 1/6/213 31/12/213 1% 8% 3.1 Gara per l'affidamento dei lavori 1/6/213 31/12/213 1 8 Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - LAVORI PUBBLICI (Con progetti Aster) 211c 212c 213p 213c scost. PdP 1464 17 1727 27 N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti 2 2 2 N. nuove opere avviate 1 1 3 2 N. opere concluse 1 1 1 N. opere gestite nell'anno 3 3 3 5 2 N. gare d'appalto espletate 5 1 1 1 N. contenziosi in essere su opere N. ore medie dedicate per progetto gestito 488, 566,67 345,4-221,27 PdPi B - ESPROPRI 211c 212c 213p 213c scost. PdP
N. espropri in essere da esercizi precedenti 166 5 55 5 1 1 1 N. nuovi espropri avviati 1 1 1 N. espropri conclusi 2 4 2-2 N. espropri gestiti nell'anno 11 11 11 Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore) Note 15,9 4,55 5,,45 PdPi Gestione di n. 2 opere pubbliche del Comune di Buttrio: a) ristrutturazione locali ex latteria di Buttrio; b) ristrutturazione viabilità centro di Buttrio (n. ore a consuntivo per il 213: 385).
Previsione A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 6 3 63 SACCU' EUREKA 45 45 MOLINARO SIMONE 2 2 22 VOGRIG FABRIZIO 45 45 17 5 175 97% 3% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 662 33 695 SACCU' EUREKA 426 426 MOLINARO SIMONE 225 22 247 VOGRIG FABRIZIO 414 414 1727 55 1782 97% 3% % % % % % % % 1%
66 ABIENTE E RIFIUTI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per l'ambiente e il territorio: proseguire tutti i progetti intrapresi con i comuni vicini negli ottimi rapporti glià esistenti. Nel campo della raccolta dei rifiuti con A&T2, per fognatura e acquedotto con Poiana SpA RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 9% 15 165 SACCU' EUREKA C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 9% 15 142 % % % TPE,19 3 37 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato % % Indicatore - N. 3 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE RIFIUTI 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. tonnellate di rifiuti raccolti totali 1111 1196 178 178 N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato 849 981 816 816 % annua della raccolta differenziata 76,42% 82,2% 75,7% -6,33% PdPo Produzione procapite di rifiuti (Kg) 262 282 255-27,45 PdPo/i Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita PdPo B - ECOPIAZZOLA E SVUTAMENTO CESTINI 211c 212c 213p 213c scost. PdP 45 2 3 1 N. ecopiazzole gestite 1 1 1 N. cestini svuotati settimanalmente 45 45 C - GESTIONE SITI INQUINATI 211c 212c 213p 213c scost. PdP 294 28 277-3 N. siti inquinati accertati 2 2 PdPi N. siti bonificati N. ore dedicate per sito inquinato gestito 14, 138,5-1,5 Note
Previsione A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 2 13 15 SACCU' EUREKA 15 15 2 28 3 % 7% 93% % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 3 135 165 SACCU' EUREKA 142 142 3 277 37 % 1% 9% % % % % % % 1%
Per la comunità: garantire la funzionalità e la sicurezza delle strade. 67 VIABILITA' E SEGNALETICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 6% 1 11 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 2% 315 355 % % TPE,29 415 465 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1. Installazione di un semaforo presso il Ponte Romano 1/6/213 31/1/213 1% 1% Installazione di un semaforo presso il Ponte Romano 1/6/213 31/1/213 1 1 Indicatore - N. ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - VIABILITA' 211c 212c 213p 213c scost. PdP 41 355 397 42 N. Km di strade gestite 44 44 44 44 PdPi Costo medio per km di strada gestita (con segnaletica) PdPo N. interventi effettuati 42 35 4 35-5 N. km di strade asfaltate nell'anno 1 1 1 1 N. incidenti stradali 16 1 12 1-2 PdPo B - SEGNALETICA 211c 212c 213p 213c scost. PdP 58 6 68 8 N. interventi su segnali stradali 15 6 72 12 PdPi N. interventi con affidamento esterno Note
Previsione A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 1 1 MOLINARO SIMONE 255 6 315 355 6 415 86% 14% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 11 11 MOLINARO SIMONE 287 68 355 397 68 465 85% 15% % % % % % % % 1%
68 ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: contenere i consumi di energia. Garantire la funzionalità e la sicurezza delle strade. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 6% 1 11 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 13% 2 225 % TPE,21 3 335 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato % % ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 211c 212c 213p 213c scost. PdP 468 3 335 35 N. punti luce gestiti 135 135 135 135 N. interventi effettuati 18 18 22 4 PdPi Costo medio per punto luce gestito ( ) PdPo Note
Previsione A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 1 1 MOLINARO SIMONE 2 2 3 3 1% % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 11 11 MOLINARO SIMONE 225 225 335 335 1% % % % % % % % % 1%
69 VERDE PUBBLICO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 3% 5 55 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 19% 3 338 CREA GIANCARLO B7 Operaio specializzato - auti 1/1/213 31/12/213 19% 3 423 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/213 31/12/213 41% 645 795 TPE 1,2 1.295 1.611 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - A - VERDE PUBBLICO 211c 212c 213p 213c scost. PdP N. mq di verde gestito Totale affidamenti ditta esterna (4 sfalci cigli strad.) N. mq di aree verdi tratte per ora lavorata ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI 159 1295 1611 316 5. 5. 5. 54.5 4.5 6 6 5-1 188,7 231,7 169,1-62,51 PdPi Costo medio per mq di verde gestito ( ) PdPo Note Previsioni 213 erroneamente sottostimate con riferimento alle ore dedicate, anche sulla base di quanto realizzato a consuntivo nel 212. Nel 213 vi è stato uno sfalcio in meno.
Previsione A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 5 5 MOLINARO SIMONE 3 3 CREA GIANCARLO 3 3 MACORIG MASSIMO 645 645 1295 1295 1% % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 55 55 MOLINARO SIMONE 338 338 CREA GIANCARLO 423 423 MACORIG MASSIMO 795 795 1611 1611 1% % % % % % % % % 1%
69 VERDE PUBBLICO RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Per la comunità: rendere usufruibili e decorosi gli spazi comunali dedicati al verde. RELAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 3% 5 55 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 19% 3 338 CREA GIANCARLO B7 Operaio specializzato - auti 1/1/213 31/12/213 19% 3 423 MACORIG MASSIMO B1 Operaio specializzato - auti 1/1/213 31/12/213 41% 645 795 TPE 1,2 1.295 1.611 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato Non presenti % % Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - VERDE PUBBLICO 211c 212c 213p 213c scost. PdP 159 1295 1611 316 N. mq di verde gestito 5. 5. 5. 5. Totale affidamenti ditta esterna (4 sfalci cigli strad.) 6 6 5-1 N. mq di aree verdi tratte per ora lavorata 188,7 231,7 155,2-76,48 PdPi Costo medio per mq di verde gestito ( ) PdPo Note Previsioni 213 erroneamente sottostimate con riferimento alle ore dedicate, anche sulla base di quanto realizzato a consuntivo nel 212
Previsione A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 5 5 MOLINARO SIMONE 3 3 CREA GIANCARLO 3 3 MACORIG MASSIMO 645 645 1295 1295 1% % % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 55 55 MOLINARO SIMONE 338 338 CREA GIANCARLO 423 423 MACORIG MASSIMO 795 795 1611 1611 1% % % % % % % % % 1%
611 SERVIZI CIMITERIALI RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO RELAZIONE Nel 212 si provvederà alla revisione del Regolamento di Polizia mortuaria e all'informatizzazione del catasto cimiteriale. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti: Spese correnti: Entrate in conto capitale: Spese di investimento: RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. TOTI MARCO D2 Istruttore direttivo 1/1/213 31/12/213 3% 5 55 VOGRIG FABRIZIO C3 Istruttore 1/1/213 31/12/213 24% 385 353 MOLINARO SIMONE C1 Istruttore 1/1/213 31/12/213 13% 2 225 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE,4 635 633 Descrizione Peso: 35 Inizio fase Fine fase Previsione Realizzato 1. Progettazione nuova viabilità interna Cimitero di Premariacco per eliminazione barriere architettoniche 1. Progettazione nuova viabilità interna Cimitero di Premariacco per eliminazione barriere architettoniche 1/4/213 31/12/213 1% 1% 1/4/213 31/12/213 1 1 Indicatore - ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO CONCESSIONI 211c 212c 213p 213c scost. PdP 375 435 48-27 N loculi disponibili cimitero comunale 65 75 7-5 N. loculi doppi interrati disponibili 3 33 33 N. tombe di famiglia disponibili 16 16 16 N. posti inumazione disponibili 199 223 223 N. concessioni rilasciate 22 3 35 5 Tempo medio dedicato per concessione (ore) Costo medeio per residente serv. Cimiteriali B - ALTRE ATTIVITA' % di loculi e spazi cimiteriali censiti 17,5 14,5 11,66-2,84 pdpi pdpo 211c 212c 213p 213c scost. PdP 249 2 225 25 1 95 1 5 Note
Previsione A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 5 5 VOGRIG FABRIZIO 385 385 MOLINARO SIMONE 2 2 435 2 635 69% 31% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F F F F Totale Note TOTI MARCO 55 55 VOGRIG FABRIZIO 353 353 MOLINARO SIMONE 225 225 48 225 633 64% 36% % % % % % % % 1%
ORE PREVISIONE TOTI MARCO BUCOVAZ MARINO SACCU' EUREKA VOGRIG FABRIZIOMOLINARO SIMONE CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO MEZZORANA ALESSIA Tot. Cen. 61 URBANISTICA 1 6% 1 1% 1 6% 21 62 EDILIZIA PRIVATA 15 9% 1575 99% 985 62% 1 6% 2.81 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 15 9% 65 41% 3 19% 185 12% 84 53% 2.125 64 LAVORI PUBBLICI 63 37% 45 28% 45 28% 22 14% 1.75 66 ABIENTE E RIFIUTI 15 9% 15 9% 3 67 VIABILITA' E SEGNALETICA 1 6% 315 2% 415 68 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 6% 2 13% 3 69 VERDE PUBBLICO 5 3% 3 19% 3 19% 645 41% 1.295 61 PROTEZIONE CIVILE 1 6% 1 6% 5 3% 25 611 SERVIZI CIMITERIALI 5 3% 385 24% 2 13% 635 Totale persona 1.58 92,94% 1.585 1,% 1.585 1% 1.585 1% 1.585 1% 485 31% 1.485 94% 2 13% 1.9 Ore svolte c/o altre aree 11 69% 1 6% 1.585 1% 1.585 1% ORE CONSUNTIVO TOTI MARCO BUCOVAZ MARINO SACCU' EUREKA VOGRIG FABRIZIOMOLINARO SIMONE CREA GIANCARLO MACORIG MASSIMO MEZZORANA ALESSIA Tot. Cen. 61 URBANISTICA 11 6% 1 % 65 5% 185 62 EDILIZIA PRIVATA 166 1% 1561 1% 933 62% 65 5% 2.725 63 GESTIONE E MANUTENZIONE 165 9% 598 41% 338 19% 261 38% 136 57% 2.398 64 LAVORI PUBBLICI 695 4% 426 28% 414 28% 247 14% 1.782 66 ABIENTE E RIFIUTI 165 9% 142 9% 37 67 VIABILITA' E SEGNALETICA 11 6% 355 2% 465 68 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 11 6% 225 13% 335 69 VERDE PUBBLICO 55 3% 338 19% 423 62% 795 43% 1.611 61 PROTEZIONE CIVILE 11 6% 92 6% 55 3% 257 611 SERVIZI CIMITERIALI 55 3% 353 24% 225 13% 633 Totale persona 1.741 1,% 1.571 1,% 1.51 1% 1.457 1% 1.783 1% 684 1% 1.831 1% 13 1% 1.698 Ore svolte c/o altre aree 11 62% 1 5% 1.784 162% 1.931 15%
- REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 213 PREVISIONE RISULTATI OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI Grado di Peso 35 9 35 9 realizzazione Responsabile PdP Centro di Costo N. N. N. obiettivi N. indicatori TOTALE TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT obiettivi indicatori realizzati realizzati 61 URBANISTICA 1 35 3 27 62 1 35 3 27 62 1% Toti Marco 62 EDILIZIA PRIVATA 8 72 72 6 54 54 75% Toti Marco 63 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO Toti Marco fino al 3/9 poi Antonel E. 64 LAVORI PUBBLICI 3 15 2 18 123 2,8 98 2 18 116 94% Toti Marco 66 ABIENTE E RIFIUTI 2 18 18 2 18 18 1% Toti Marco 67 VIABILITA' E SEGNALETICA 1 35 2 18 53 1 35 2 18 53 1% Toti Marco fino al 3/9 poi Antonel E. 68 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 9 9 1 9 9 1% Toti Marco fino al 3/9 poi Antonel E. 69 VERDE PUBBLICO 1 9 9 1 9 9 1% Toti Marco fino al 3/9 poi Antonel E. 61 PROTEZIONE CIVILE 1 9 9 1 9 9 1% Toti Marco fino al 3/9 poi Nadalutti E. 611 SERVIZI CIMITERIALI 1 35 1 9 44 1 35 1 9 44 1% Toti Marco TOTALI 6 21 21 189 399 6 23 19 171 374 94% COMUNE DI PREMARICCO - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 213 GRADO DI REALIZZAZIONE PREVISIONE REALIZZATO PER RESPONSABILE Peso OBIETTIVI 35 INDICATORI VALUTATI 9 OBIETTIVI 35 INDICATORI VALUTATI 9 Grado di realizzazione Centro di Costo N. N. N. obiettivi N. indicatori PdP TOTALE TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT obiettivi indicatori realizzati realizzati Toti Marco 6 21 21 189 399 6 23 19 171 374 94% Antonel Ezio 1 35 4 36 71 1 35 4 36 71 1% Nadalutti Ermes 1 9 9 1 9 9 1%