Data: 17 Ottobre 2013 1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. ECONOMATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DIPARTIMENTALE TECNICA AUSL DI FORLÌ N. 237 DEL 17 Ottobre 2013 Oggetto: FORNITURA DI SEDIE PER DIDATTICA DA DESTINARE AL POLO FORMATIVO DELL'AZIENDA USL DI FORLI' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 2 - LOTTO 1". VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; VISTA l attestazione del responsabile del procedimento in relazione alla necessità di prevedere nel bilancio economico preventivo dell anno in corso la spesa di Euro 5.509,58 IVA compresa prevista nel presente atto in quanto indispensabile per garantire la sicurezza delle attività didattiche presso il Polo Formativo; VISTA la regolamentazione aziendale in essere; DETERMINA - di aderire alla Convenzione Arredi per strutture scolastiche 2 - Lotto 1" stipulata dall Agenzia Regionale Intercent-ER con la Ditta MOBILFERRO srl di Trecenta (RO) per la fornitura di sedie per didattica da destinare al Polo Formativo aziendale, alle condizioni tutte citate nel documento istruttorio e nella convenzione medesima, per un importo presunto di 4.516,05, oltre IVA 22% di 993,53, per un totale presunto di 5.509,58 IVA compresa; - di dare atto che la spesa presunta derivante dall'adozione del presente provvedimento viene registrata sul conto 6090200010; - di dare atto della necessità di prevedere nel bilancio economico preventivo dell anno in corso la suddetta spesa in quanto indispensabile per garantire la sicurezza delle attività didattiche presso il Polo Formativo; - di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in
Data: 17 Ottobre 2013 2 relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), che per il contratto in oggetto è il seguente: CIG DERIVATO n. 5369386D7C; - di dare mandato all'u.o. Bilanci e Programmazione di effettuare il pagamento 90 giorni data standardizzata ricevimento fattura (s intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1 e 15 giorno del mese, mentre si intende pervenuto l ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il 16 e l ultimo giorno del mese); trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora. Il tasso da applicare dal 91 giorno dalla data standardizzata di arrivo della fattura, dovrà essere pari all Euribor 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Tale tasso sarà aggiornato due volte all anno, al 1 gennaio e al 1 luglio e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti tali date, così come pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore"; - di effettuare il suddetto pagamento mediante bonifico sui seguenti conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., art. 3: "ROVIGO BANCA, filiale di Lendinara n. 006000025029, codice IBAN IT 34 W 08986 63341" - "BCC DEL POLESINE, filiale di Trecenta n. 023000105298, codice IBAN IT 72 B 08933 63480" - "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, filiale di Rovigo, n. 100000003847, codice IBAN IT 06 N 06225 12291; - di dare atto che, ai sensi della Delibera n. 257 del 2.10.2013, la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto sarà in capo all'u.o. Economato e Servizi Amministrativi dell'area Dipartimentale Tecnica, che individuerà al proprio interno, ai sensi dell art. 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Direzione Infermieristica e Tecnica Attività Tecniche Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale; - di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.. F.to Il Dirigente della U.O. Antonella Agnoletti.. La presente determinazione consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati
Data: 17 Ottobre 2013 3 DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Ufficio Gare Beni Economali, Materiale di Consumo e Servizi) Normativa di riferimento - Art. 33 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - L.R. n. 11/2004 e s.m.i. - L.R. n. 28/2007 e s.m.i. Premesso che occorre provvedere alla fornitura di sedie per riorganizzare gli spazi del Polo Formativo dedicati all'attività didattica e rispondere ai criteri ergonomici e di sicurezza necessari, come da richiesta con lettera del 10.9.2013, in atti, del Responsabile della Sede Formativa a seguito del confronto con il Direttore della U.O. Attività Tecniche; - atteso che con nota del 18.9.2013, in atti, il medesimo Direttore della U.O. Attività Tecniche ha espresso parere favorevole in merito all'acquisto di sedie con sedile fisso dotate di tavoletta scrittoio reclinabile e di accessorio per l'aggancio delle stesse, al fine di realizzare file idonee ad accogliere un elevato numero di studenti non inficiando l'uscita in sicurezza; - considerato che: con Legge Regionale n. 11/2004 è stata costituita l Agenzia Regionale Intercent- ER con l incarico, tra gli altri, di effettuare approvvigionamenti centralizzati di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni del territorio regionale; ai sensi dell art. 21 della L.R. sopra citata sussiste l obbligo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla sopraindicata Agenzia; tale Agenzia ha stipulato in data 9/07/2012 apposita convenzione relativa alla fornitura in oggetto denominata "Arredi per strutture scolastiche 2" suddivisa in n. 2 lotti; - preso atto pertanto di dover aderire tramite apposito ordinativo di fornitura alla suddetta convenzione, alle condizioni ivi previste ed in particolare a quelle di seguito riportate, secondo quanto indicato nel sito dell'agenzia Intercent-ER e salvo eventuali aggiornamenti successivi da parte dell'agenzia medesima, come segue: - LOTTO 1 - Ditta MOBILFERRO srl di Trecenta (RO) n. 115 poltroncine in tessuto a quattro gambe con tavoletta agganciata al bracciolo, di cui n. 58 di colore blu e n. 57 di colore rosso, cod. Intercent-ER Art. 10-10.1, pari a 35,35/cad., oltre IVA 22%; n. 230 pinze per aggancio predette sedie in polipropilene nero, pari a 1,96/cad., oltre IVA 22%, offerta n. 1078 del 27/09/2013, in atti, comprensivo dello sconto offerto sui prezzi del listino in vigore al momento della partecipazione alla gara regionale, pari al 40% per il lotto 1; per importo complessivo presunto pari a 4.516,05 oltre IVA, per la fornitura suddetta;
Data: 17 Ottobre 2013 4 consegna: 30 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta di Consegna. Per consegne urgenti, tale termine può essere ridotto a 21 gg. naturali e consecutivi, previo accordo con il fornitore, come da convenzione in atti; servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli arredi per un periodo di tre mesi successivo alla consegna; disponibilità di ricambi per tutto il corso della produzione e per i cinque anni successivi alla fine della produzione oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali; fatturazione: come da convenzione in atti; pagamento ai sensi dell art. 15 della convenzione in oggetto e, sulla base di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, come concordato tra le parti con lettera prot. n. 54717 del 8.10.2013, confermata con nota inviata tramite "PEC" in data 9.10.2013, in atti, l'importo della fattura è corrisposto a 90 giorni data standardizzata ricevimento fattura (s intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1 e 15 giorno del mese, mentre si intende pervenuto l ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il 16 e l ultimo giorno del mese); trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora. Il tasso da applicare dal 91 giorno dalla data standardizzata di arrivo della fattura, dovrà essere pari all Euribor 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Tale tasso sarà aggiornato due volte all anno, al 1 gennaio e al 1 luglio e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti tali date, così come pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore; estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., art. 3: "ROVIGO BANCA, filiale di Lendinara n. 006000025029, codice IBAN IT 34 W 08986 63341" - "BCC DEL POLESINE, filiale di Trecenta n. 023000105298, codice IBAN IT 72 B 08933 63480" - "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, filiale di Rovigo, n. 100000003847, codice IBAN IT 06 N 06225 12291; Per quanto ciò premesso SI PROPONE - di aderire alla Convenzione Arredi per strutture scolastiche 2 - Lotto 1" stipulata dall Agenzia Regionale Intercent-ER con la Ditta MOBILFERRO srl di Trecenta (RO) per la fornitura di sedie per didattica da destinare al Polo Formativo aziendale, alle condizioni tutte citate in premessa e nella convenzione medesima, per un importo presunto di 4.516,05, oltre IVA 22% di 993,53, per un totale presunto di 5.509,58 IVA compresa; - di dare atto che la spesa presunta derivante dall'adozione del presente provvedimento viene registrata sul conto 6090200010; - di dare atto della necessità di prevedere nel bilancio economico preventivo dell anno in corso la suddetta spesa in quanto indispensabile per garantire la sicurezza delle attività didattiche presso il Polo Formativo; - di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in
Data: 17 Ottobre 2013 5 relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), che per il contratto in oggetto è il seguente: CIG DERIVATO n. 5369386D7C; - di dare mandato all'u.o. Bilanci e Programmazione di effettuare il pagamento 90 giorni data standardizzata ricevimento fattura (s intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1 e 15 giorno del mese, mentre si intende pervenuto l ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il 16 e l ultimo giorno del mese); trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora. Il tasso da applicare dal 91 giorno dalla data standardizzata di arrivo della fattura, dovrà essere pari all Euribor 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Tale tasso sarà aggiornato due volte all anno, al 1 gennaio e al 1 luglio e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti tali date, così come pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore"; - di effettuare il suddetto pagamento mediante bonifico sui seguenti conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., art. 3: "ROVIGO BANCA, filiale di Lendinara n. 006000025029, codice IBAN IT 34 W 08986 63341" - "BCC DEL POLESINE, filiale di Trecenta n. 023000105298, codice IBAN IT 72 B 08933 63480" - "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, filiale di Rovigo, n. 100000003847, codice IBAN IT 06 N 06225 12291; - di dare atto che, ai sensi della Delibera n. 257 del 2.10.2013, la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto sarà in capo all'u.o. Economato e Servizi Amministrativi dell'area Dipartimentale Tecnica, che individuerà al proprio interno, ai sensi dell art. 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Direzione Infermieristica e Tecnica Attività Tecniche Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale; - di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.. - Allegati - nessun allegato F.to Il Responsabile del Procedimento (Sig.ra Adonella Garavini)...
Atto di esecutività della Determinazione n. 237 del 17 Ottobre 2013 ad oggetto: FORNITURA DI SEDIE PER DIDATTICA DA DESTINARE AL POLO FORMATIVO DELL'AZIENDA USL DI FORLI' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 2 - LOTTO 1". CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all ALBO ON LINE dell'azienda USL di Forlì (art. 32 L 69/09 e s.m.i.) in data 17/10/2013 per la durata di 15 giorni consecutivi. ESECUTIVITÀ F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)... - La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 17/10/2013 a seguito della pubblicazione all Albo ON LINE dell'azienda. Il presente atto è stato inviato in data 17/10/2013 tramite procedura informatica: - al Collegio Sindacale - Visti gli atti, per l'adempimento secondo le rispettive competenze, ai seguenti Servizi e/o Unità Operative: ATTIVITA' TECNICHE BILANCI e PROGRAMMAZIONE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)...