DIREZIONE DIDATTICA STATALE VITTORIO VENETO - ORTA NOVA Sede principale: via Vittorio Veneto 1 Tel. +39 0885 781601 Web: www.ortanovaprimocircolo.it PEC: Scuola dell infanzia PICCINNI Via Piccinni Scuola dell infanzia PIRANDELLO Via Pirandello Scuola dell infanzia MASCAGNI Via V. Veneto 1 Cod. Min. FGEE06000T Cod. Fisc. 80005980711 71045 Orta Nova (FG) Fax: +39 0885 785105 E-mail: FGEE06000T@istruzione.it FGEE06000T@pec.istruzione.it tel. 0885 787535 tel. 0885 781730 tel. 0885 781601 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 La Giunta esecutiva, nella seduta del 03/02/2017, ha esaminato il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l anno 2017 e lo propone, con la presente relazione, al Consiglio di Istituto per l adozione della relativa delibera di approvazione. Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 1. La popolazione scolastica, i bisogni formativi e la provenienza Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti e frequentanti alla data del 01.09.2016 sono n. 737, distribuiti in 25 classi della primaria e 12 sezioni della scuola dell infanzia. Per l a.s. 2017/2018 il numero di alunni, in ragione del regresso demografico della città, dovrebbe contrarsi. Il Consiglio di istituto ha proposto la costituzione di due istituti comprensivi, al fine di dare prospettive stabili nel medio periodo alle tre scuole del primo ciclo di Orta Nova. Per il prossimo anno scolastico l attuale dimensionamento della rete scolastica cittadina è stata confermata. 2. Il personale L organico di diritto del personale docente per l a.s. 2016/2017 è di n. 71 unità, di cui n. 51 nella primaria e n. 20 nella scuola dell infanzia. L organico di fatto ammonta invece a n. 76. L organico del personale A.T.A. è di n. 17 unità di cui n. 1 direttore dei servizi, n. 4 assistenti amministrativi, n. 12 collaboratori scolastici. 3. La situazione edilizia La situazione edilizia è complessivamente positiva. Le recenti ristrutturazioni dei due plessi della scuola dell infanzia Pirandello e Piccinni hanno reso gli stabili più accoglienti e funzionali. 4. Il contesto e le scelte ad esso connesse. Le scelte didattico-amministrative sono determinate dal contesto in cui è collocata la scuola, di cui si è già discusso in sede di Consiglio di istituto. Trattandosi di scuola dell obbligo collocata in un area con una consistente componente immigratoria (circa il 10% degli iscritti provengono da famiglie di immigrati), cui si aggiunge la presenza di famiglie del luogo in situazioni di disagio socio-economico, gli esiti scolastici risentono di questa particolare condizione. La scuola è impegnata, come riportato nel Piano di miglioramento, in interventi finalizzati a ridurre gli esiti scolastici negativi. La progettazione delle attività della scuola per l anno scolastico 2016/2017 sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano di miglioramento. Per l anno 2017 gli obiettivi particolari da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni: 1
a) promuovere un uso razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell attività didattica e dell azione amministrativa; b) sostenere la formazione del personale; c) garantire la valorizzazione delle risorse umane presenti in Istituto mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto, per il miglioramento dell offerta formativa; d) favorire la costruzione di un ambiente educativo che consideri basilare la diversità, l integrazione delle competenze, il rispetto dell identità; e) migliorare la comunicazione attraverso il sito istituzionale, con l ausilio di risorse interne e/o esterne; f) sostituire attrezzature obsolete e/o non più funzionanti; g) sostenere iniziative scolastiche ed extrascolastiche di approfondimento, arricchimento, recupero e potenziamento, utilizzando risorse aggiuntive interne e figure professionali esterne con competenze specifiche. La struttura del programma è flessibile al fine di recepire le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie durante l anno a seguito di nuovi, ulteriori accreditamenti sia da parte del Ministero, sia da parte di altri Enti e/o Associazioni, sia da parte delle famiglie degli alunni. 5. Le risorse finanziarie a disposizione. La progettazione di istituto considera la limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione. Fondamentale risulta il finanziamento del MIUR per il funzionamento. Come da comunicazione n. 14207 del 29 settembre 2016, le risorse assegnate a questo Istituto per il funzionamento amministrativo-didattico ammontano a 11.753,33- L istituto continuerà nell impegno per finanziarie le attività previste anche attraverso varie iniziative in collaborazione con le famiglie e l associazionismo locale che consentono di incrementare le limitate risorse a disposizione. Il Consiglio di istituto ha deliberato che la quota del contributo volontario ammontasse a 18,00, una somma limitata ma che, in ragione anche della condizione socio-economica delle famiglie, è spesso versata parzialmente o affatto. 6. Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse. Gli obiettivi del programma annuale 2017 sono analiticamente indicati nel prosieguo della relazione per ognuno dei progetti presentati. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno risentito nel passato del perdurare di una sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione che sono quasi esclusivamente destinate a spese obbligatorie. Relativamente alla attuazione di una offerta formativa, orientata a rispondere il più possibile alle esigenze degli alunni e del territorio e per continuare a realizzare le attività di servizio al territorio ed al sistema dell istruzione che nel passato hanno caratterizzato la scuola, si procederà utilizzando le modeste risorse disponibili. 8. I risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario e l utilizzo delle risorse. Nel precedente esercizio finanziario la scuola ha utilizzato gran parte delle risorse destinate al finanziamento delle Attività, registrando economie sulle spese previste. L avanzo di amministrazione, comprensivo di avanzo vincolato e non vincolato, ammonta ad 26.769,64- Nel 2016 sono stati attuati, con raggiungimento degli obiettivi programmati e con utilizzo di tutte o della maggior parte delle risorse programmate o per le quali erano state previste spese nel corso dell esercizio finanziario, le attività e i progetti previsti nel precedente programma annuale. 2
E N T R A T E L iscrizione delle entrate al programma annuale 2017 avviene esclusivamente sulle somme accertate, complessivamente pari ad 16.753,34 derivanti da: finanziamento dello Stato ai sensi del D.M. n. 21 del 1 Marzo 2007, nota 14207 del 29 settembre 2016 pari ad 11.753,33; contributi di privati vincolati pari ad 5.000; altre entrate 0,01; Esse vengono raggruppate in diverse aggregazioni secondo la loro provenienza: Aggregato 01 avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione, calcolato in via preventiva alla data del 31.12.2016 è pari a 26.769,64. La cifra è data dalla somma del Fondo di Cassa di. 27.649,00 più i Residui Attivi, che ammontano ad 24.531,24 meno i Residui Passivi che ammontano ad 25.418,60. L avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi vincolati per 9.819,21, suddivisi in: 1.837,65 per fondi a favore dell integrazione di cittadini non italiani; 2.015,18 per interventi per l integrazione dei portatori di handicap; 2.669,80 per funzionamento amministrativo e didattico; 333,81 fondo acquisti alunni con handicap;. 0,47 fondo istruzione domiciliare;. 2.962,30 fondi Unione Europea per FESR e non vincolati per 16.950,43. Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione Ordinaria Le risorse riferite al Fondo per dotazione ordinaria sono determinate sulle base dei criteri e parametri stabiliti per legge e ammontano a. 11.753,33 Aggregato 03 finanziamenti dalla Regione Non sono previste entrate a titolo di finanziamenti regionali. Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali Non sono previste entrate a titolo di finanziamenti di enti locali. Aggregato 05 Contributi da privati Il totale dei finanziamenti contributi da privati vincolati per l e.f. 2017, è di. 5.000,00 Aggregato 07 Altre entrate Il totale degli interessi attivi sul c/c bancario è di. 0,01 U S C I T E La determinazione delle spese viene effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell esercizio finanziario precedente, di quelli che dovranno essere previsti nel corso del 2017, secondo le reali necessità, per il funzionamento amministrativo didattico e per la realizzazione dei vari progetti e attività. Le schede finanziarie allegate al Mod. A indicano in maniera analitica per ciascun progetto/attività le relative esigenze di spesa. L avanzo di amministrazione al 31/12/2016 è distribuito sulle attività, sui progetti distinguendo gli importi vincolati da quelli non vincolati. Le voci di entrata vincolate vengono distribuite secondo la destinazione. Aggregato A - ATTIVITÀ Voce A01 Funzionamento amministrativo generale: Risorse. 18.933 di cui. 16.950,43 derivante da avanzo di amministrazione non vincolato, 1.982,57 da finanziamento dello Stato. 3
Spese 18.933 Descrizione delle spese: per il dettaglio dei costi imputati ai vari aggregati si fa riferimento alla scheda illustrativa mod. B contenente la previsione di spesa per tutte le attività riconducibili al funzionamento amministrativo generale. In sintesi le spese che si intendono sostenere sono: Acquisto di carta, cancelleria, registri, pubblicazioni varie per gli uffici amministrativi; Licenze d uso e assistenza per la gestione dei software; Spese postali per la spedizione della corrispondenza; Assicurazione per responsabilità civile e tutela giudiziaria; Servizi informatici; Medicinali e materiale di pulizia; Materiale tecnico specialistico; Terminale per la rilevazione automatica delle presenze Voce A02 Funzionamento didattico generale: Risorse. 7.983,81 di cui 3.003,61 da avanzo di amministrazione vincolato, 4.980,20 da dotazione ordinaria. Spese 7.983,81 Descrizione delle spese: per il dettaglio dei costi imputati ai vari aggregati si fa riferimento alla scheda illustrativa mod. B contenente la previsione di spesa per tutte le attività riconducibili alle attività degli alunni. In sintesi le spese che si intendono sostenere sono: Acquisto di carta e cancelleria, sottoscrizione di abbonamenti a riviste didattiche, acquisto di testi; Acquisto strumentazioni, di materiale specialistico ed informatico destinato a laboratori; Spese per impianti, attrezzature, hardware, mobili ed arredi ed altro materiale destinato alle attività didattiche. Aggregato P - PROGETTI Si precisa che l aggregato Progetti è costituito dal numero dei progetti presentati e finanziati con le risorse del programma annuale. Ogni progetto è stato articolato nelle varie voci di spesa, come indicato nelle apposite schede illustrative, nel limite della spesa massima prevista e in corrispondenza delle necessità, delle scelte e delle esigenze di ciascuno di essi. Per ogni singolo progetto sono sinteticamente esplicitati il finanziamento previsto, la destinazione delle risorse impiegate in relazione alle finalità da perseguire ed i risultati attesi. Inoltre, così come previsto dall art. 6 del D.M. 44/2001, i progetti verranno monitorati in itinere ed entro il 30 giugno sarà effettuata la verifica sulle disponibilità finanziarie e sul loro stato di attuazione. P148 Visite e viaggi d istruzione Risorse. 5.000 per viaggi e visite di istruzione derivanti da contributi da privati vincolati Spese. 5.000 Le risorse impiegate e le spese sono riportate nella scheda illustrativa finanziaria - mod. B. Il progetto copre l erogazione di beni e servizi. P166 -Progetti educativi didattici Risorse. 1.000 derivanti da dotazione ordinaria Spese 1.000 Il progetto raccoglie una serie di iniziative che intendono recuperare le tradizioni popolari relative a particolari periodi dell anno nonché le manifestazioni che ricadono nel corso dell anno, così come deliberato dal Consiglio di istituto nel Piano dell offerta formativa. - acquisto di materiale di facile consumo 240; - materiale pubblicitario 500; 4
- tasse di iscrizione 110; - spese postali e di affissione 150. P170-10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-306 Risorse. 2.910,00 derivanti da avanzo di amministrazione vincolato. Spese. 2.910,00 - Spese per incarichi conferiti a personale. 970,00; - Pubblicità. 388,00; - Formazione professionale. 388,00; - Piccoli adattamenti edilizi. 1.164,00. P172 - Crescere con il canto Risorse 1.090 derivanti da dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Spese 1.090,00 Il progetto intende : - contribuire alla maturazione dei bambini mediante attività di gruppo; - promuovere la socializzazione e la solidarietà; - realizzare le attività finalizzate alla riduzione della dispersione scolastica già sperimentate nei precedenti anni scolastici. - acquisto di materiale di facile consumo 90; - prestazione di servizi da terzi 1.000,00. P173 - Musical Risorse 2.200,00 derivanti da dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Spese 2.200,00 Il progetto intende : - favorire la continuità metodologica-didattica tra i diversi ordini di scuola; - contribuire alla maturazione dei bambini mediante attività di gruppo; - promuovere la socializzazione e la solidarietà; - realizzare le attività finalizzate alla riduzione della dispersione scolastica già sperimentate nei precedenti anni scolastici. - pubblicità 200,00; - prestazione di servizi da terzi 1.000,00; - noleggio impianti. 1.000,00. Fondo di riserva R Per quanto riguarda il Fondo di Riserva l importo per l esercizio finanziario 2017 corrisponde ad. 100,00. Tale importo, potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti di spesa dei progetti e per eventuali maggiori spese, in conformità a quanto previsto dall art. 7, comma 3, del D.I. 44/2001. Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare Voce Z/ZO1 Attività Disponibilità finanziaria da programmare. L aggregato Z01, costituito dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese per un totale di. 4.306,17. 5
Fondo minute spese Viene definito in 600,00 il fondo che sarà anticipato al D.S.G.A. per le minute spese ai sensi dell art.17 del D.I. n.44/2001. Conclusioni La predisposizione del programma annuale esaminato nelle varie voci dell entrata e dell uscita risponde al requisito del pareggio. Il Programma annuale dell istituto predisposto dal Dirigente Scolastico, alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati, viene sottoposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, per la delibera di competenza. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Savino GALLO 6