REGIONE PUGLIA ASL-BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA SERVIZIO ALBO PRETORIO PUBBLICAZIONE N. 0 0 9 4 SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n SUL{ del 2 1 MAG. 2018 OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di DIVERSE DITTE =. Liste di liquidazione nn. 18809-18814-18817-18963 del 17-18/05/2018 per un totale di Euro 12.970,50=. SUL SITO WEB DI QUESTA IN DATA 2 2 RU. ctj L'anno 2018, il giorno del mese di in Bari, nella Bari 2 2 MAG. 2018 L'A retorio on Iine Sede della A.S.L. al Lungomare Starita, n 6 STRUTTURA CENTRO DI COSTO 49103 - AREA FARMACEUTICA 21411600.000 FARMACIA TERRITORIALE CTO Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria dell'u.o. Farmacia Territoriale CTO la seguente determinazione: PREMESSO CHE: Il Direttore della Struttura Area Farmaceutica Dott.ssa Angela Chielli HA ADOTTATO o La ASL Bari con deliberazione n.3328 dei 30.07.2007, esecutiva, ha provveduto all'allineamento dei prezzi delle specialità farmaceutiche uniformandoli a quelli più bassi praticate dalle cessate AA.SS.LL.; o Con Deliberazione della n.1482 del 25/06/2009, esecutiva, è stata aggiudicata a ditte diverse autorizzazione alla fornitura di farmaci occorrenti al fabbisogno delle proprie Strutture Ospedaliere, Distretti, Dipartimenti, ecc., per un periodo di 36 mesi; o Con deliberazione n. 1743/2010, esecutive,venivano aggiudicate a ditte diverse la fornitura di farmaci a formulazione esclusiva occorrenti alla ; o Con deliberazione della n. 1577 del 07/08/2013, esecutiva, veniva aggiudicato il nuovo prezzo per scadenza brevetto"acido Zoledronico fiale " alla fornitura del medicinale STEOZOL della ditta Italfarmaco; o Con deliberazioni della A.USL BA n. 84 /2010, n. 151/2010, n. 1278/2010, 2144/2011 esecutive, venivano aggiudicate a ditte diverse la fornitura di Presidi Chirurgici, materiale diagnostico, radiologico, sanitario e ausili protesici necessari alle varie U.O.; o Con deliberazione della nn. 1615/13-1627/13-1087/13 del 2013,esecutive, venivano aggiudicate a ditte diverse la fornitura di prodotti dietetici aproteici e prodotto per la fornitura di medicazioni e cerotti;
Con deliberazione della n. 893 del 21/05/2014, esecutiva,veniva prorogata la fornitura dei vaccini fino al 30.09.2014; Con note prot. 16149/2013, prot. 124463/2013 e prot. 12243/2014, I'AGP ha prorogato la fornitura fino al 30/06/2014; e con nota prot. n. 127977/2014 I'AGP ha inteso prorogare la fornitura fino al 31/12/2014 A tutt'oggi non sono intervenuti altri atti deliberativi di aggiudicazione del materiale chirurgico, diagnostico, ecc., necessario al fabbisogno di tutta la RI da parte dell' Area di Gestione del Patrimonio; Le procedure di molte gare per la fornitura del materiale sanitario della ASL di Bari sono ancora in corso e la maggior parte dei precedenti contratti di fornitura scaduti sono in proroga A fronte della suddette assegnazioni, il Farmacista Dirigente della Farmacia Territoriale CTO,ha effettuato ordini di acquisto di farmaci, emoderivati, prodotti dietetico nutrizionali, presidi chirurgici, materiale sanitario diagnostico, ausili, ecc.. Atteso che le forniture di farmaci, dispositivi medici e quant'altro, da parte della Farmacia Territoriale sono indispensabili in quanto riguardano: farmaci a distribuzione diretta e salvavita; prodotti per nutrizione con prescrizione specialistica ed autorizzazione distrettuale; ausili come da D.M. n.332/1999; ecc; o Tali forniture risultano indispensabili al fine di non interrompere la continuità terapeutica domiciliare o Le ditte fornitrici dei prodotti di cui trattasi, inserite nelle lista di liquidazione NN. 18809-18814 18817 18963 del 17-18/05/2018 ed allegate alla presente determinazione, hanno regolarmente effettuato le consegne di quanto ordinato e di conseguenza hanno presentato le relative fatture che sono state registrate in contabilità; Visto che lo stesso Farmacista Dirigente della Farmacia Territoriale CTO ha riscontrato sia la regolarità della fornitura che la rispondenza a quanto convenuto contrattualmente, è necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture; o Rilevata le regolarita' contributiva D.U.R.C. in corso di validità delle DIVERSE DITTE oggetto della presente Determinazione Dirigenziale=. Tenuto conto che le fatture in oggetto della presente determina si riferiscono a beni acquistati e servizi effettuati negli Esercizi 2011-2017 e a seguito di controlli ad oggi risultano ancora non pagate e su dette fatture non è possibile fare il riscontro visto il tempo passato, si è provveduto a liquidare le stesse andando in forzatura. Rilevato che le DIVERSE DITTE=. relativamente ai beni e servizi menzionati nelle fatture liquidate con le liste di liquidazione n. 11503 del 17/03/2017 del Magazzino Farmaceutico F/16 è indicato il Lotto C.I.G. di riferimento. NN. 18809-18814 18817 18963 del 17-18/05/2018 Rilevato che le DIVERSE DITTE=. a mezzo della Health Collection Europe che cura il recupero crediti delle stesse hanno richiesto il pagamento delle Fatture e al fine di evitare una azione legale su dette fatture e non essendo possibile risalire alle motivazioni per cui dette fatture non siano state liquidate e conseguentemente saldate negli esercizi di competenza e visto il tempo intercorso, si invita l'area GRF a saldare le stesse con urgenza. DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati; di procedere alla liquidazione delle fatture, a favore delle ditte, riportate nelle liste di liquidazione parte integrante del provvedimento ed allegate alla presente determina dirigenziale, relative a forniture di farmaci, emoderivati, prodotti dietetico-nutrizionali, presidi chirurgici, materiale sanitario diagnostico, ausili, ecc., necessari a far fronte alle esigenze delle U.O. Farmacia Territoriale CTO. di dare atto che la documentazione giustificativa (ordini, DDT, ecc.,) è conservata agli atti del committente; di dare atto che i documenti in copia relativi alla presente determinazione (fatture) vengono allegati alla copia destinata all'area G.R.F; di dare atto che la spesa necessaria di Euro 12.970,50.=, iva compresa è da imputarsi ai conti: Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che: La somma di Euro 12.970,50=, rientra nei limiti del budget alla stessa assegnato; I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. RS - 18/05/2018 Il Responsabile del procedimento Coll/re Amm/vo Prof/le (Rino-: rri ) Visto: Il Direttore Are maceutica Asl ( Dott.ssa An ela Chielli ) Il Farmacista Dirigente Farmacia Terri iale CTO ( Dr. Ro,. o, :assi) CONTO 700 100 00006 Euro 0.04 CONTO 700 100 00010 Euro 2.581,64 CONTO 700 100 00011 Euro 5.895,96 CONTO 700 100 00014 Euro 1.234,04 CONTO 700 100 00020 Euro CONTO 700 100 00025 Euro CONTO 700 100 00030 Euro CONTO 700 100 00035 Euro CONTO 700 100 00040 Euro CONTO 700 100 00045 Euro CONTO 700 100 00050 Euro 1.772,39 CONTO 757 100 00200 Euro 1.486,43
N. Liq.: 18963 Del 18/05/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F16-FARMACIA TERR. CTO - BARI PRG. SPESA: 2011 / 999 - RECUPERO SI LIQUIDA CONTO: 70010000010 OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDIC. MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT56H0306912711001127070146 D20110094019 19/01/2012 40987 31/07/2011 E 1.588,70 ESENTE D20110094020 19/01/2012 40988 31/07/2011 E 992,94 ESENTE ESENTE 2.581,64 Totale Fornitore - 25452 2.581,64 TOTALE CONTO - 70010000010 2.581,64 TOTALE PRG. SPESA - 2011 / 999 2.581,64 PRG. SPESA: 2015 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT56H0306912711001127070146 0000UFUH020000036774 25/06/2015 1 61499 O 3 1/05/2 015 3 97,1 8 ESENTE ESENTE f 397,18 Totale Fornitore - 25452 E 397,18 TOTALE CONTO - 70010000011 397,18
N. Liq.: 18963 Del 18/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2015 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me TOTALE PRG. SPESA - 2015 / 9757 397,18 PRG. SPESA: 2016 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (23758) SOFAR S.P.A. MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT561-10306912711001127070146 W20160001664 19/05/2016 23556/2013 04/06/2013 e 528,00 ESENTE CIG CUI' Importo ESENTE E 528,00 Totale Fornitore - 23758 528,00 TOTALE CONTO - 75710000200 E 528,00 TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 7001 528,00 PRG. SPESA: 2016 / 9755 - MEDICINALI CON AIC CONTO: 70010000006 Medicinali con MC (23758) SOFAR S.P.A. MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I I W1063701601100000046008 Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000222059 20/07/2016 16984 29/04/2016 E 0,04 ESENTE ESENTE 0,04 Totale Fornitore - 23758 E 0,04 TOTALE CONTO - 70010000006 E 0,04 TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 9755 e 0,04
Pag. 3 N. Liq.: 18963 Del 18/05/2018 PRG. SPESA: 2017 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (45271) SANDOZ SPA MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT l I W1063701601100000046008 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG 01 -te Data Ord, Q20170000012 17/07/2017 2100021351. 26/02/2014 E 38,50 ESENTE ESENTE E 38,50 Totale Fornitore - 45271 38,50 TOTALE CONTO - 75710000200 E 38,50 TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 7001 E 38,50 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 3.545,36 TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000006 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000010 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000011 E 566,50 0,04 2.581,64 E 397,18 TOTALE IMPORTO DEL CIG ( 3.545,36 IL DIRETTORE AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Pag. I N. Liq.: 18817 Del 17/05/2018 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F16-FARMACIA TERR. CTO - BARI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2016 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (22646) BURKE & BURKE Spa MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: ITI1W1063701601100000046008 W20160001202 05/04/2016 003169/14D 04/07/2014 E 896,70 ESENTE ESENTE E 896,70 Totale Fornitore - 22646 896,70 TOTALE CONTO - 75710000200 896,70 TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 7001 896,70 PRG. SPESA: 2017 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (45271) SANDOZ SPA MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT1 I W1063701601100000046008 Q20170000011 17/07/2017 2100019312. 25/02/2014 E 23,23 ESENTE ESENTE E 23,23 Totale Fornitore - 45271 23,23 TOTALE CONTO - 75710000200 23,23
ASLBA N. Liq.: 18817 Del 17/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / 7001 - SOPRA.VV.PASS.ACQ.BENUSERVIZI TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 7001 23,23 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 919,93 TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 919,93 TOTALE IMPORTO DEL CIG 919,93 IL DIRETTORE AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Pag. I N. Liq.: 18814 Del 17/05/2018 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F16-FARMACIA TERR. CTO - BARI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2014 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI (23048) F.A.S.E. S.R.L. MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT56H0306912711001127070146 Y20140017223 07/03/2014 001006 28/02/2014 E 124,14 3673625340 X2014/178 07/02/2014 Y20140017221 07/03/2014 001014 28/02/2014 E 347,70 3673625340 X2014/178 07/02/2014 3673625340 E 471,84 Totale Fornitore - 23048 471,84 TOTALE CONTO - 70010000050 E 471,84 TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 9 E 471,84 PRG. SPESA: 2016 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI (23048) F.A.S.E. S.R.L. MOD PAG: Cessione credito IBAN: ITI I WI063701601100000046008 0000UFUH020000227190 28/07/2016 4613 18/07/2016 883,89 3673625340 F2016/28384 31/05/2016 0000UFUH020000250564 13/09/2016 5520 31/08/2016 733,46 3673625340 F2016/39645 02/08/2016 3673625340 C 1.617,35 Totale Fornitore - 23048 E 1.617,35
ASLBA N. Liq.: 18814 Del 17/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2016 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI TOTALE CONTO - 70010000050 E 1.617,35 TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 9 1.617,35 PRG. SPESA: 2016 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER (23048) F.A.S.E. S.R.L. MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT56H0306912711001127070146 W20160002004 24/06/2016 002549 30/04/2011-316,80 27201968BE 27201968BE E -316,80 Totale Fornitore - 23048-316,80 TOTALE CONTO - 78510000230-316,80 TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 7101-316,80 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.772,39 TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 E -316,80 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000050 C 2.089,19 TOTALE IMPORTO DEL CIG 27201968BE -316,80 TOTALE IMPORTO DEL CIG 3673625340 E 2.089,19 IL DIRETTORE AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE
ASLBA N. Liq.: 18809 Del 17/05/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F16-FARMACIA TERR. CTO - BARI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2015 / 9758 - Altri Gas Medicali senza AIC CONTO: 70010000014 Altri Gas Medicali senza AIC MOD PAG: Cessione credito IBAN: ITI I W1063701601100000046008 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord 0000UFUH020000250944 12/09/2016 1629399 31/08/2016 198,59 31935221B9 F2015/643 07/01/2015 31935221B9 E 198,59 Totale Fornitore - 25452 e 198,59 TOTALE CONTO - 70010000014 198,59 TOTALE PRG. SPESA - 2015 / 9758 198,59 PRG. SPESA: 2016 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T09v0521620404000000079774 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000152344 09/02/2016 1600725 31/01/2016 E 198,59 ESENTE 0000UFUH020000152343 12/02/2016 1600726 31/01/2016 E 595,76 ESENTE 0000UFUH020000204855 16/06/2016 1617450 31/05/2016 E 476,61 ESENTE 0000UFUH020000243230 12/08/2016 1627764 31/07/2016 E397,18 ESENTE 0000UFUH020000289674 12/12/2016 1642708 30/11/2016 E 198,59 ESENTE 0000UFUH020000298578 31/12/2016 1644658 30/11/2016 E 198,59 ESENTE 0000UFUH020000306593 03/02/2017 1649022 31/12/2016 E 50,51 ESENTE
N. Liq.: 18809 Del 17/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2016 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I1 W1063701601100000046008 Prot. Elett, Data Reg. Num, Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000164307 15/03/2016 1603600 29/02/2016 E 6,95 ESENTE 0000UFUH020000164366 10/03/2016 1604317 29/02/2016 C 1.032,66 ESENTE 0000UFUH020000179193 14/04/2016 1608565 31/03/2016 e 436,89 ESENTE 0000UFUH020000189412 11/05/2016 1615471 30/04/2016 E 119,15 ESENTE 0000UFUH020000189421 11/05/2016 1615477 30/04/2016 E 317,74 ESENTE 0000UFUH020000228300 29/07/2016 1623540 30/06/2016 317,74 ESENTE 0000UFUH020000250971 21/09/2016 1631210 31/08/2016 E 556,05 ESENTE 00001JF1JH020000263882 12/10/2016 1636187 30/09/2016 397,18 ESENTE 0000UFUH020000263897 19/10/2016 1636204 30/09/2016 198,59 ESENTE ESENTE 5.498,78 Totale Fornitore - 25452 5.498,78 TOTALE CONTO - 70010000011 E 5.498,78 TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 9757 5.498,78 PRG. SPESA: 2016 / 9758 - Altri Gas Medicali senza AIC CONTO: 70010000014 Altri Gas Medicali senza AIC MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I 1W1063701601100000046008 0000UFUH020000164317 10/03/2016 1603611 29/02/2016 6 50,51 31935221B9 F2016/9679 17/02/2016 0000UFUH020000164379 11/03/2016 1604331 29/02/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/8595 11/02/2016 0000UFUH020000189402 13/05/2016 1614660 30/04/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/17787 04/04/2016 0000UFUH020000189440 12/05/2016 1615499 30/04/2016 C 50,51 31935221B9 F2016/16946 30/03/2016 0000UFUH020000220723 18/07/2016 1622785 30/06/2016 50,51 31935221B9 F2016/29122 06/06/2016 0000UFUH020000220753 18/07/2016 1623558 30/06/2016 50,51 31935221B9 F2016/31178 15/06/2016 0000UFUH020000220755 18/07/2016 1623559 30/06/2016 50,51 31955221B9 F2016/28531 01/06/2016 0000UFUH020000263908 12/10/2016 1636215 30/09/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/43629 07/09/2016 0000UFUH020000263905 19/10/2016 1636216 30/09/2016 E 50,51 31955221B9 F2016/44675 14/09/2016 0000UFUH020000276549 10/11/2016 1638473 31/10/2016 E 50,51 3193522139 F2016/48951 07/10/2016 0000UFUH020000276685 14/11/2016 1640458 31/10/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/51994 25/10/2016
ASLBA Pag. 3 N. Liq.: 18809 Del 17/05/2018 PRG. SPESA: 2016 / 9758 - Altri Gas Medicali senza MC CONTO: 70010000014 Altri Gas Medicali senza AIC MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT11W1063701601100000046008 Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000276705 15/11/2016 1640478 31/10/2016 E 25,25 31935221B9 F2016/44665 14/09/2016 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT09V0521620404000000079774 0000UFUH020000204842 14/06/2016 1616745 31/05/2016 f 50,51 31935221B9 F2016/25674 16/05/2016 0000UFUH020000204879 16/06/2016 1617473 31/05/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/23250 04/05/2016 0000UFUH020000204878 16/06/2016 1617474 31/05/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/24353 10/05/2016 0000UFUH020000243216 12/08/2016 1627000 31/07/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/35124 06/07/2016 00001JFUH020000263846 12/10/2016 1634141 30/09/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/42352 30/08/2016 0000UFUH020000263848 18/10/2016 1634169 30/09/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/42772 01/09/2016 0000UFUH020000289677 16/12/2016 1642889 30/11/2016 E 50,51 3193522139 F2016/56208 17/11/2016 0000UFUH020000289715 14/12/2016 1644678 30/11/2016 e 50,51 2720034310 F2016/54224 07/11/2016 0000UFUH020000306616 02/02/2017 1647254 31/12/2016 E 50,51 31935221B9 F2016/59726 05/12/2016 2720034310 E 50,51 3193522139 101,02 31935221B9 C 782,90 31955221B9 E 101,02 Totale Fornitore - 25452 E 1.035,45 TOTALE CONTO - 70010000014 1.035,45 TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 9758 E 1.035,45 TOTALE FATTURE LIQUIDATE f 6.732,82 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000011 5.498,78 TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000014 1.234,04 TOTALE IMPORTO DEL CIG E 5.498,78 TOTALE IMPORTO DEL CIG 31935221B9 E 981,49 TOTALE IMPORTO DEL CIG 31955221B9 E 101,02 TOTALE IMPORTO DEL CIG 3193522139 E 101,02 TOTALE IMPORTO DEL CIG 2720034310 E 50,51
N. Liq.: 18809 Del 17/05/2018 Pag. 4 Operat RINO IL DIRETTORE AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE