Comune di Novara Determina Cultura - Musei/0000004 del 04/05/2015 Area / Servizio Servizio Musei e Beni Culturali (12.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Musei e Beni Culturali (12.UdO) Proponente barbara marrocu Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: Affidamento lavori di tinteggiatura pareti sala 1 e sala 2 piano terra del complesso monumentale del Broletto. Allegati: SI NO n IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Premesso che, a seguito di modifiche e di allestimenti vari presso le suddette sale 1 e 2 al piano terra del complesso Monumentale del Broletto, si rende necessario intervenire con la ritinteggiatura delle stesse, con l utilizzo del prodotto Fresco 500 steso a velatura come da effettuato procedimento iniziale; Accertato che per il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell art. 26 della L. 448/1999 e che la tipologia delle stesse non corrisponde ai meta prodotti previsti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all art. 328 del DPR 207/2010; Ritenuto pertanto di provvedere in merito, sono stati richiesti preventivi a mezzo e-mail in data 26-03-2015 alle seguenti ditte: - Mi.Bo Ristrutturazioni S.r.l info@mi-bo.it (preventivo non pervenuto) - Ferri s.r.l. info@ferrisrl.net (prot. n 22463 dell 8-4-2015 preventivo pervenu to via e-mail) per un importo complessivo di 2.97 oltre IVA 22% di legge; - RestruKtura s.r.l info@restruktura.com (prot. n 22466 dell 8-4-2015 preventivo pervenuto via e-mail) per un importo complessivo di 4.10 oltre IVA 22% di legge; - Arlunno Carlo s.r.l arlunnocarlo@tiscali.it (prot. n 21631 del 2-4-2015 preventivo pervenuto via posta) per un importo complessivo di 3.25 oltre IVA 22% di legge; - Impresa RAMAZZOTTI ufficio@impresaramazzotti.191.it (prot. n 21250 del 2-4-2015 preventivo pervenuto via posta) per un importo complessivo di 3.83 oltre IVA 22% di legge; Accertato che il preventivo migliore risulta essere stato presentato dalla ditta Ferri s.r.l., via Matteotti, 2 28070 Garbagna Novarese P.IVA 01119210035, per un importo complessivo
di 2.97 oltre IVA 22% di legge, da ritenersi congruo, per l intervento di che trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; Dato atto che è stata richiesta regolarità contributiva con Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo alla ditta in questione, in data 12-03-2015, ed è stato assegnato il seguente codice CIP 20151882540150; Accertato, ai sensi dell articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Viste le verifiche amministrative regolari acquisite agli atti d ufficio; Visto l art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 TUEL (Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali) Precisato che alla presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio in apposito elenco, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990; Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione posta al termine del presente provvedimento Per tutti i motivi citati in premessa: DETERMINA 1. di approvare il preventivo presentato, dall Impresa Ferri s.r.l., via Matteotti, 2 28070 Garbagna Novarese P.IVA 01119210035 di complessivi 2.97 oltre IVA 22% di legge ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. di affidare l intervento sopra citato all Impresa Ferri s.r.l., via Matteotti, 2 28070 Garbagna Novarese P.IVA 01119210035 per l importo di 2.97 oltre 653,40 (IVA 22%) per complessivi 3.623,40 per l intervento di cui al precedente punto 1); 3. di esonerare la suddetta impresa dalla presentazione di deposito cauzionale in considerazione che i pagamenti avranno luogo solo all ultimazione dell intervento; 4. Di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in osservanza dell art. 29 del vigente Regolamento Comunale per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia; 5. di approvare la spesa di 3.623,40 e di impegnare la stessa come segue: - Bilancio 2015 - Centro di Responsabilità 112 - Intervento 1050103 - Capitolo 770140/9 - Impegno / 2015
6. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZA4146482D; 7. Di autorizzare il servizio Finanziario all emissione del mandato di pagamento a favore dell impresa Ferri s.r.l. per l importo di 3.623,40, su presentazione di regolare fattura e su rapporto del Dirigente del Servizio Cultura e Sport Unità Musei; 8. Di attestare, ai sensi dell articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT (Dr. Paolo Cortese)
E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Cultura - Musei/0000004 del 04/05/2015 SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Musei e Beni Culturali (12.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, IL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere.. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara, IL DIRIGENTE
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione 112-1 112-1-1 attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Spesa - 2015-112 - 1050103-770140 - 9 3.623,40 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO