MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01- 734/c14m / 22-01- Saldo fattura n. 00001 del 00357550987-24.10.2014 Lotto CIG fattura 00001 24-10-2014 AUTOSERVIZI Z2B0F82756 per viaggio di 440.00 15-02- P1 SI PELLEGRINI PAOLO istruzione Desenzano- Gardone 00665380986 - R.V.M. Saldo fattura n. 10/FE del fattura 10/FE 29-10-2014 131.76 25-02- A1 SI IMPIANTI S.R.L. 29.10.2014 Saldo fattura n. I14/128327 del 10991860155 - fattura I14/128327 14-11-2014 14.11.2014 549.00 20-02- A1 SI BTICINO Z2B0F82756 Z461109C0B ZBA10CCD5 9 1/ 12/ 13/ 4 930/c14m / 28-01- 03306740170 - AIPOL ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE Saldo fattura n. 29/2014 del fattura 29/2014 16-12-2014 PRODUTTORI 16.12.2014 Lotto CIG 610.00 26-02- P12 SI OLIVICOLI Z1011ED79E LOMBARDI Z1011ED79E 11/ 5 6 7 03082830989 - ADA 297/c14m / 13-01- nota di credito 227/2014 31-12-2014 SISTEMI SRL 1683.60 11-02- SI UNIPERSONALE 02791980986 - Saldo fattura n. 496/c14m / 17-01- PAFTV/2014/1400019 fattura 31-12-2014 RERMAN PAFTV/2014/1400019 del 97.60 15-02- A1 SI ASCENSORI SRL 31.12.2014 02791980986 - Saldo fattura n. 500/c14m / 17-01- PAFTV/2014/1400017 fattura 31-12-2014 RERMAN PAFTV/2014/1400017 del 314.76 15-02- A1 SI ASCENSORI SRL 31.12.2014 Z72022BA3E Z72022BA3E 14/ 15/ Pagina 1 di 45
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 497/c14m / 17-01- 498/c14m / 17-01- nota di credito PANCV/2014/140000 3 499/c14m / 17-01- nota di credito PANCV/2014/140000 4 495/c14m / 17-01- nota di credito PANCV/2014/140000 2 1326/c14m / 05-02- 733/c14m / 22-01- 298/c14m / 13-01- 299/c14m / 13-01- 300/c14m / 13-01- 326/C14M / 14-01- 325/c14m / 14-01- 586/C14M / 19-01- 02791980986 - Saldo fattura n. PAFTV/2014/1400018 fattura 31-12-2014 RERMAN PAFTV/2014/1400018 del 835.70 15-02- A1 SI ASCENSORI SRL 31.12.2014 02791980986-31-12-2014 RERMAN 835.70 15-02- SI ASCENSORI SRL 02791980986-31-12-2014 RERMAN 97.60 15-02- SI ASCENSORI SRL 02791980986-31-12-2014 RERMAN 314.76 15-02- SI ASCENSORI SRL fattura 1/PA 02-01- 02227740228 - Saldo fattura n. 1/PA del COLTELLERIA 02.01. sede di Gardone FERRAZZA Riviera ALESSANDRO 1068.72 06-03- A2 SI fattura 1/PA 05-01- Saldo fattura n. 1/PA del 03153190982 - GIO 05.01. sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda 1154.79 21-02- A2 SI fattura 7/ 09-01- 03082830989 - ADA Saldo fattura n. 7/ del SISTEMI SRL 09.01. UNIPERSONALE 1171.20 11-02- A1 SI fattura 8/ 09-01- 03082830989 - ADA Saldo fattura n. 8/ del SISTEMI SRL 09.01. UNIPERSONALE 512.40 11-02- A1 SI fattura 00001 09-01- Saldo fattura n. 00001 del 00357550987-09.01. per visita guidata AUTOSERVIZI Desenzano - Brescia PELLEGRINI PAOLO 279.00 11-02- P1 SI 01304400177 - Saldo fattura n. 10/PA del fattura 10/PA 12-01- DETERCHIMICA 12.01. sede di Desenzano 191.53 12-02- A1 SI S.R.L. 01304400177 - Saldo fattura n. 9/PA del fattura 9/PA 12-01- DETERCHIMICA 12.01. sede di Gardone 434.27 12-02- A1 SI S.R.L. Riviera fattura 000003/ 19-01- Saldo fattura n. 000003/ 01925490169 - del 19.01. sede di FARMEC DI TROTTI Desenzano del Garda TIZIANA E C. S.A.S. 4831.42 18-02- A2 SI Z2C10A5CC1 Z2C10A5CC1 Z72022BA3E Z72022BA3E Z2C109CBA5 Z670F8BBDF Z3B0BCD830 ZB5114A6F1 Z2B0F82756 16/ 14/ 44/ 21/ 46/ 47/ 39/ CIG ZBF0F6B75A 53/ CIG ZBF0F6B75A 52/ Z55114f309 000000 45/ Pagina 2 di 45
20 21 22 713/c14m / 21-01- 781/C14M / 23-01- 972/C14M / 29-01- fattura 18 19-01- 01825730987 - Saldo fattura n. 18 del SICUREZZA E IGIENE 19.01. DEL LAVORO SRL 82.00 20-02- P9 NO fattura 2 20-01- Saldo fattura n. 2 del 00774410153-20.01. sede di Desenzano ZINETTI SPORT SRL del Garda 1242.69 21-02- A2 SI fattura 00005 20-01- Saldo fattura n. 00005 del 00357550987-20.01. per viaggio di AUTOSERVIZI istruzione Desenzano - Rimini PELLEGRINI PAOLO 1934.00 26-02- P1 SI 781113E485 Z170B64EA1 Z2B0F82756 35/ 56/ 40/ 23 24 1030/c14m / 30-01- 1031/C14M / 30-01- 02257460986 - Saldo fattura n. 4 del fattura 4 20-01- BALBONI ARTI 20.01. sede Desenzano 1265.26 28-02- A2 SI GRAFICHE S.R.L. del Garda Saldo fattura n.0038pa 03813270273 - del 29.01. pacchetto fattura 0038PA 29-01- RADUNI SPORTIVI turistico Beach&Volley sede 2844.00 28-02- P1 NO S.R.L. Desenzano Z6712F690B Z8D12DBD0 4 37/ 4/ 25 26 27 28 29 30 31 1032/c14m / 30-01- 1034/c14m / 30-01- 1033/c14m / 30-01- 1048/c14m / 30-01- 1092/c14m / 31-01- 1093/c14m / 31-01- 1094/C14M / 31-01- 00587690983 - Saldo fattura n. 001311500001 fattura 001311500001 29-01- EBRANATI DARIO E del 29.01. 3274.80 28-02- A2 SI AUGUSTO S.N.C. fattura PA/01 29-01- 03136150988 - Saldo fattura n. PA/01 del SELLINI MARZIA 29.01. 200.90 28-02- P5 NO 01683810988 - Acquisto centrale telefonica fattura 1/PA 29-01- I.E.T.I.C. DI Lotto CIG Z1811180C76 sede ARRIGHETTI LUCIO di Gardone 2471.72 28-02- A5 SI SNC 01304400177 - Saldo fattura n. 33/PA del fattura 33/PA 29-01- DETERCHIMICA 29.01. sede di Gardone 259.23 31-03- A1 SI S.R.L. Riviera fattura 60011 30-01- Saldo fattura n. 60011 del 02092970983-30.01. sede di Gardone BRESCIALAT Riviera 398.11 01-03- A2 SI fattura 60012 30-01- Saldo fattura n. 60012 del 02092970983-30.01. sede di Desenzano BRESCIALAT del Garda 326.95 01-03- P12 SI fattura 60013 30-01- Saldo fattura n. 60013 del 02092970983-30.01. sede di Gardone BRESCIALAT Riviera 764.88 01-03- A2 SI Z080F86093 Z4810DB468 Z181180C76 23/ 65/ 66/ CIG ZBF0F6B75A 54/ Z050F86B88 Z050F86B88 Z050F86B88 34/ 33/ 24/ Pagina 3 di 45
32 33 1095/c14m / 31-01- 1514/c14m / 09-02- Saldo fattura n. 60014 del 02092970983 - fattura 60014 30-01- 30.01. sede di Desenzano 1072.58 01-03- A2 SI BRESCIALAT del Garda nota di credito 03345350171 - E00015 30-01- 183.00 11-03- SI NOVUFFICIO SAS Z050F86B88 Z9B06FBAD 5 28/ Annull a fattura 34 1513/c14m / 09-02- 2014 03345350171 - Saldo fattura n. E00016 del fattura E00016 30-01- 183.00 11-03- A2 SI NOVUFFICIO SAS 30.01. Z9B06FBAD 5 36/ Annull ata da n. di credito 35 1766/C14M / 14-02- 2014 Saldo fattura n. 100088/D del 01278980246 - fattura 100088/D 30-01- 30.01. 2857.28 14-03- A2 SI MARCHI Z4310C1E20 20/ 36 1767/C14M / 14-02- Saldo fattura n. 100087/D del fattura 100087/D 30-01- 01278980246-30.01. sede di Desenzano MARCHI del Garda 399.08 14-03- A2 SI Z4310C1E20 19/ 37 38 39 40 41 42 43 1232/c14m / 03-02- 1233/c14m / 03-02- 1271/c14m / 04-02- 1273/c14m / 04-02- 1292/c14m / 04-02- 1291/c14m / 04-02- 1395/c14m / 06-02- fattura 1/PA 31-01- Saldo fattura n. 1/PA del 02092790985-31.01. sede di Gardone FRESCO GARDA SRL Riviera 887.36 05-03- A2 SI fattura 2/PA 31-01- Saldo fattura n. 2/PA del 02092790985-31.01. sede di Desenzano FRESCO GARDA SRL del Garda 1296.01 05-03- A2 SI fattura 50027 31-01- Saldo fattura n. 50027 del 00440600229 - PREGIS 31.01. sede di Gardone Riviera 2254.71 05-03- A2 SI fattura 50028 31-01- Saldo fattura n. 50028 del 00440600229 - PREGIS 31.01. sede di Desenzano del Garda 3746.09 05-03- A2 SI fattura 2/PA 31-01- Saldo fattura n. 2/PA del 03153190982 - GIO 31.01. sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda 1214.45 06-03- A2 SI fattura 3/PA 31-01- Saldo fattura n. 3/PA del 03153190982 - GIO 31.01. sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda 481.47 06-03- P12 SI 03479450177 - Saldo fattura n. 3/1 del fattura 3/1 31-01- BRESCIAPAN MEINI 31.01. sede di Desenzano 346.79 07-03- A2 SI S.R.L. del Garda ZF60F86BC7 ZF60F86BC7 Z5F0F8BF99 Z5F0F8BF99 Z670F8BBDF Z670F8BBDF Z8F1037433 25/ 29/ 26/ 30/ 22/ 32/ 27/ Pagina 4 di 45
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66 67 68 2386/c14m / 28-02- 2387/C14M / 28-02- 2819/C14M / 10-03- fattura 60031 27-02- Saldo fattura n. 60031 del 02092970983-27.02. sede di Desenzano BRESCIALAT del Garda 1074.49 29-03- A2 SI 02640280349 - Saldo fattura n. 74/PA del fattura 74/PA 27-02- GES.CO. SRL 27.02. per viaggio di SOCIETA' istruzione Desenzano - 2250.00 29-03- P1 NO UNIPERSONALE Barcellona Saldo fattura n. 100205/D del fattura 100205/D 27-02- 01278980246-27.02. sede di Desenzano MARCHI del Garda 274.67 08-04- P12 SI Z050F86B88 Z29131FCDB Z4310C1E20 76/ 41/ 96/ 69 2820/C14M / 10-03- Saldo fattura n. 100206/D del 01278980246 - fattura 100206/D 27-02- 27.02. 3115.71 08-04- P12 SI MARCHI Z4310C1E20 97/ 70 71 72 73 74 75 76 77 2476/C14M / 02-03- 2477/c14m / 02-03- 2475/C14M / 02-03- 2488/C14M / 03-03- 2561/C14M / 04-03- 2601/c14m / 04-03- 2578/c14m / 04-03- 2600/c14m / 04-03- 00549230985 - Saldo fattura n. 000003/0C2 fattura 000003/0C2 28-02- LEGGERINI S.N.C. DI del 28.02. sede di LEGGERINI Gardone Riviera 867.26 01-04- A2 SI MARTINO E C. 00549230985 - Saldo fattura n. 000004/0C2 fattura 000004/0C2 28-02- LEGGERINI S.N.C. DI del 28.02. sede di LEGGERINI Desenzano del Garda 303.32 01-04- P12 SI MARTINO E C. fattura 3/PA 28-02- Saldo fattura n. 3/PA del 02092790985-28.02. sede di Gardone FRESCO GARDA SRL Riviera 694.93 01-04- A2 SI fattura 4/PA 28-02- Saldo fattura n. 4/PA del 02092790985-28.02. sede di Desenzano FRESCO GARDA SRL del Garda 825.86 01-04- A2 SI fattura 51223 28-02- Saldo fattura n. 51223 del 00440600229 - PREGIS 28.02. sede di Gardone Riviera 1283.95 02-04- P12 SI fattura 51224 28-02- Saldo fattura n. 51224 del 00440600229 - PREGIS 28.02. sede di Desenzano del Garda 3280.70 02-04- A2 SI 00587690983 - Saldo fattura n. 001311500002 fattura 001311500002 28-02- EBRANATI DARIO E del 28.02. 2606.53 02-04- A2 SI AUGUSTO S.N.C. fattura 4/PA 28-02- Saldo fattura n. 4/PA del 03153190982 - GIO 28.02. sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda 1037.44 02-04- P12 SI ZBF0F85908 ZBF0F85908 ZF60F86BC7 ZF60F86BC7 Z5F0F8BF99 Z5F0F8BF99 Z080F86093 Z670F8BBDF 63/ 75/ 61/ 78/ 79/ 77/ 59/ 81/ Pagina 7 di 45
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167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 6361/c14m / 20-05- 6680/c14m / 27-05- 6744/c14m / 29-05- 6678/C14M / 27-05- 6677/C14M / 27-05- 6745/C14M / 29-05- 6746/C14M / 29-05- 6778/C14M / 30-05- 6847/C14M / 01-06- 6777/C14M / 30-05- 6779/C14M / 30-05- 6943/c14m / 04-06- 13303580156 - fattura VP/0001331 19-05- CORPORATE N VP/0001331 DEL 619.15 30-06- A1 SI EXPRESS SRL 19/05/ 00072 00357550987 - DEL 25/05/ PER fattura 00072 25-05- AUTOSERVIZI TRANSFERT EXPO 444.00 25-06- P1 SI PELLEGRINI MILANO CLASSI DI DESENZANO fattura G156001538 21-05- 00905811006 - ENI G156001538 DEL 21/05/ 318.94 10-07- A2 SI fattura 000094/PA 26-05- 01661570984 - N 000094/PA DEL VERONESI SRL 26/05/ 7290.72 30-06- A4 SI fattura 000093/PA 26-05- 01661570984 - N 000093/PA DEL VERONESI SRL 26/05/ 7057.70 30-06- A2 SI 07009890018 - ABBONAMENTO AD fattura 00930/15 27-05- EUROEDIZIONI AMMINISTRARE LA 80.00 26-06- A1 NO TORINO S.R.L. SCUOLA ANNO 02972640987 - ROSSI fattura 000027/PA 27-05- ANTINCENDIO SRL N 000027/PA DEL 134.20 27-06- A5 SI 27/05/ fattura 60094 29-05- 60094 02092970983 - DEL 29/05/ SEDE BRESCIALAT GARDONE 781.46 28-06- A2 SI 00549230985 - fattura 000008/0C2 30-05- LEGGERINI S.N.C. DI N 000008/0C2 DEL LEGGERINI 30/05/ SEDE GARDONE 682.88 01-07- A2 SI MARTINO E C. fattura 60099 29-05- 60099 02092970983 - DEL 29/05/ SEDE BRESCIALAT DESENZANO 557.21 28-06- A2 SI 00587690983 - fattura 001341500011 29-05- EBRANATI DARIO E N 001341500011 DEL 2132.16 30-06- A2 SI AUGUSTO S.N.C. 29/05/ 03479450177-103/3 fattura 103/3 31-05- BRESCIAPAN MEINI DEL 31.05. SEDE 165.98 03-07- P12 SI S.R.L. DESENZANO ZE5149295C 282/ Z2B0F82756 296/ Z0012DB859 422/ Z3513F32C9 289/ ZC613F3B79 287/ Z5014B2934 281/ Z531197E50 295/ Z050F86B88 284/ ZBF0F85908 283/ Z050F86B88 299/ Z080F86093 298/ Z8F1037433 355/ Pagina 16 di 45
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212 7885/c14m / 29-06- fattura 15E0000000805 10-06- N 15E0000000805 DEL 86.35 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 438/ 213 7886/c14m / 29-06- fattura 15E0000000831 10-06- N 15E0000000831 DEL 114.22 09-08- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 453/ 214 7887/c14m / 29-06- fattura 15E0000000830 10-06- N 15E0000000830 DEL 94.21 09-08- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 452/ 215 7888/c14m / 29-06- fattura 15E0000000859 10-06- N 15E0000000859 DEL 112.37 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 448/ 216 7889/c14m / 29-06- fattura 15E0000000858 10-06- N 15E0000000858 DEL 99.92 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 451/ 217 7890/c14m / 29-06- fattura 15E0000000728 10-06- 15E0000000728 DEL 207.38 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 450/ 218 7891/c14m / 29-06- fattura 15E0000000725 10-06- N 15E0000000725 DEL 143.02 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 449/ 219 7892/c14m / 29-06- fattura 15E0000000750 10-06- N 15E0000000750 DEL 213.24 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 454/ 220 7893/c14m / 29-06- fattura 15E0000000747 10-06- N 15E0000000747 DEL 146.88 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 455/ 221 7894/c14m / 29-06- fattura 15E0000000768 10-06- N 15E0000000768 DEL 178.90 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 456/ Pagina 20 di 45
222 7895/c14m / 29-06- fattura 15E0000000765 10-06- N 15E0000000765 DEL 143.83 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 457/ 223 7896/c14m / 29-06- fattura 15E0000000787 10-06- N 15E0000000787 DEL 235.29 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 458/ 224 7897/c14m / 29-06- fattura 15E0000000784 10-06- N 15E0000000784 DEL 161.17 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 459/ 225 7898/c14m / 29-06- fattura 15E0000000807 10-06- N 15E0000000807 DEL 196.21 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 460/ 226 7899/c14m / 29-06- fattura 15E0000000804 10-06- N 15E0000000804 DEL 136.91 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 461/ 227 7900/c14m / 29-06- fattura 15E0000000832 10-06- N 15E0000000832 DEL 228.95 09-08- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 462/ 228 7901/c14m / 29-06- fattura 15E0000000829 10-06- N 15E0000000829 DEL 145.61 09-08- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 463/ 229 7902/c14m / 29-06- fattura 15E0000000860 10-06- N 15E0000000860 DEL 231.53 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 464/ 230 7903/c14m / 29-06- fattura 15E0000000857 10-06- N 15E0000000857 DEL 157.06 26-07- A5 SI 10/06/ ZA012DB855 465/ 231 7984/C14M / 30-06- 01987070982 - A.R.E. 4/PA fattura 4/PA 20-04- DESENZANO DI DEL 20/04/ SEDE 363.56 31-07- A2 SI RIZZETTI & C.SNC GARDONE R. Z0B13E19D6 417/ Pagina 21 di 45
232 233 7982/C14M / 30-06- 7985/C14M / 30-06- 02972640987 - ROSSI fattura 000041/PA 29-06- ANTINCENDIO SRL 000041/PA DEL 29/06/ 170.80 30-07- A5 SI 02972640987 - ROSSI fattura 000040/PA 29-06- ANTINCENDIO SRL 000040/PA DEL 29/06/ 252.17 30-07- A5 SI ZC11491FAE 424/ Z531197E50 423/ 234 235 236 7996/C14M / 01-07- 8021/C14M / 02-07- 8087/C14M / 03-07- 00587690983-001341500017 DEL fattura 001341500017 30-06- EBRANATI DARIO E 226.62 31-07- P12 SI 30/06/ SEDE AUGUSTO S.N.C. GARDONE 00549230985 - LEGGERINI S.N.C. DI N 000009/0C2 DEL fattura 000009/0C2 30-06- 14.64 31-07- A2 SI LEGGERINI 30/06/ SEDE GARDONE MARTINO E C. R. nota di credito 01987070982 - A.R.E. 7/PA 02-07- DESENZANO DI -575.35 01-08- SI RIZZETTI & C.SNC Z080F86093 429/ ZBF0F85908 421/ Z7014A8C21 a fattura Annull 237 238 239 240 241 242 243 8088/C14M / 03-07- 8164/c14m / 07-07- 8204/C14M / 08-07- 8250/C14M / 10-07- 8294/c14m / 11-07- 8603/c14m / 03-08- 8637/C14M / 05-08- 01987070982 - A.R.E. 7/PA fattura 7/PA 02-07- DESENZANO DI DEL 02/07/ DI 575.35 01-08- A2 SI RIZZETTI & C.SNC DESENZANO fattura 221 06-07- 02458640923-221 FOLLESA TURISMO DEL 06/07/ SERVICES S.R.L 528.00 06-08- P11 SI fattura 14/E 30-06- 01825730987 - SICUREZZA E IGIENE 14/E DEL 03/06/ DEL LAVORO 23.00 31-08- P9 NO 00132690983-317 fattura 317 30-06- CASTELLINI DEL 30/05/ SEDE 57.21 08-08- A2 SI GIUSEPPE GARDONE fattura 8/1 10-07- 07050810154 - N.8/1 GGALLERY SRL DEL 10/07/ 749.99 10-08- A2 SI 02640280349 - fattura 182/PA 31-07- GES.CO. SRL N 182/PA DEL 31/07/ - SOCIETA' TRNSFERT VOLO VERONA 7316.00 30-08- P11 NO UNIPERSONALE CATANIA fattura 68/PA 31-07- N 68/PA DEL 02959530987 - TOSINI 31/07/ - CONTRATTO GROUP ANNUALE TIMBRATURE 490.44 03-09- A1 SI PERSONALE Z7014A8C21 418/ ZC41405163 427/ Z81113E485 437/ Z840F8BBD8 430/ 466/ ZE9156A99C 469/ Z72152B220 519/ Pagina 22 di 45
244 245 8623/C14M / 04-08- 8692/C14M / 08-08- fattura 3000323/3 31-07- 3000323/3 DEL 31/07/ 01653790244 - DITTA PULITALIA PER PULITALIA ACQUISTO 491.66 30-09- A1 SI AUTOLUCIDANTE 03534120237 - FORUM N 0085103 DEL fattura 0085103 31-07- MEDIA EDIZIONI 31/07/ DITTA FORUM 149.00 14-09- A2 NO S.R.L. MEDIA EDIZIONI SRL ZC5155B39D 520/ Z8114DD317 522/ 246 247 248 249 250 9022/c14m / 24-08- 9023/c14m / 24-08- 9024/c14m / 24-08- 9025/c14m / 24-08- 9012/c14m / 24-08- fattura 15E0000003467 11-08- 15E0000003467 DEL 11.08. DITTA WIND 94.07 12-09- A5 SI NI fattura 15E0000003468 11-08- 15E0000003468 DEL 11.08. DITTA WIND 110.04 12-09- A5 SI NI fattura 15E0000003466 11-08- 15E0000003466 DEL 11.08. DITTA WIND 143.00 12-09- A5 SI NI fattura 15E0000003469 11-08- 15E0000003469 DEL 11.08. DITTA WIND 213.12 12-09- A5 SI NI 01654890175-900037/0CPA DEL fattura 900037-0CPA 31-07- CONAST SOCIETA' 31.07. DITTA CONAST 366.00 13-09- A1 SI COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA ZA012DB855 528/ ZA012DB855 529/ ZA012DB855 530/ ZA012DB855 531/ Z0B116A316 521/ 251 252 9018/c14m / 24-08- 90197c14m / 24-08- fattura 8B00940523 06-08- 00488410010 - N 8B00940523 DEL TELECOM ITALIA 06.08. DITTA TELECOM 553.50 17-09- A5 SI fattura 8B00938254 06-08- 00488410010 - N 8B00938254 DEL TELECOM ITALIA 06.08. DITTA TELECOM 109.68 17-09- A5 SI Z4512DB851 524/ Z4512DB851 525/ Pagina 23 di 45
253 254 255 256 257 258 259 260 261 9020/c14m / 24-08- 9014/c14m / 24-08- 9021/c14m / 24-08- 9092/c14m / 26-08- 9467/C14M / 02-09- 9481/C14M / 03-09- 2014 9482/C14M / 03-09- 9532/C14M / 04-09- 9638/C14M / 07-09- fattura 8B00938734 06-08- 00488410010 - N 8B00938734 DEL TELECOM ITALIA 06.08. DITTA TELECOM 142.62 17-09- A5 SI fattura 8B00932817 06-08- 00488410010 - N 8B00932817 DEL TELECOM ITALIA 06.08. DITTA TELECOM 61.13 17-09- A5 SI fattura 8B00938747 06-08- 00488410010 - N 8B00938747 DEL TELECOM ITALIA 06.08. DITTA TELECOM 204.58 17-09- A5 SI 01670000981-5/ fattura 5/ 24-08- TUMIZA DEL 24/08/ - CORSO ORIENTEERING ORIENTEERING TUMIZA 250.00 24-09- P12 NO CHARI fattura 3000358/3 31-08- 01653790244 - N 300358/3 DEL 31/08/ - PULITALIA ACQUISTO MATERIALE DI 1720.30 31-10- A1 SI PULIZIA 02972640987 - ROSSI N 000067/PA DEL fattura 000067/PA 31-08- ANTINCENDIO SRL 31/08/ - INTERVENTO 48.80 31-10- A5 SI ALLARME ANTINCENDIO GARDONE fattura 156 01-09- 156 03601860178 - ICS DEL 01/09/ - INFORMAZIONE RETRIBUZIONE RSPP CONSULENZA ANNO SCOLASTICO SERVIZI SRL 2014/15. 1464.00 02-10- P9 SI fattura G156008328 28-08- 00905811006 - ENI N G156008328 DEL 28/08/ - ACQUISTO 333.48 03-10- A2 SI GAS fattura 000255/PA 31-08- N 000255/PA DEL 01661570984-31/08/ - ACQUISTO VERONESI SRL MATERIALE DI 51.24 04-10- A1 SI CANCELLERIA Z4512DB851 526/ Z4512DB851 523/ Z4512DB851 527/ ZA11546079 553/ Z3F1300EBF 546/ Z531197E50 550/ Z63113E447 551/ Z0012DB859 547/ ZO815C23D3 545/ Pagina 24 di 45
262 263 264 265 266 267 268 9640/C14M / 07-09- 9641/C14M / 07-09- 10112/C14M / 15-09- 10418/C14M / 23-09- 10417/C14M / 23-09- 10932/C14M / 25-09- 10698/C14M / 29-09- 01041840255 - N. INGROSSO CARTA D201402502 DEL 10.10.2014 CANCELLERIA fattura D201402502 10-10-2014 - ACQUISTO 263.03 04-10- A1 SI TARANTOLA DI MIOTTO DONATELLA CANCELLERIA DITTA TARANTOLA 02640280349-183 fattura 183/PA 04-09- GES.CO. SRL DEL 04/09/ - SOCIETA' ACQUISTO BIGLIETTO 350.00 04-10- A3 NO UNIPERSONALE AEREO PROF.ZUCCHELLI 1052 fattura 1052 15-09- 00216580290 - DEL 15/09/ - MOBILFERRO SRL ACQUISTO BANCHI E 3186.95 31-10- A5 SI SEDIE PER ALUNNI N. PA fattura FTSP//1500073 DEL 02791980986 - PAFTSP//150007 01.09. - CANONE 01-09- RERMAN 3 ASCENSORI SRL 226.92 22-10- A5 SI fattura PAFTSP//150007 2 SEMESTRALE ASCENSORE DESENZANO - DITTA RERMAN N. PA FTSP//1500072 DEL 02791980986-01.09. - CANONE 01-09- RERMAN 256.20 22-10- A5 SI ASCENSORI SRL SEMESTRALE ASCENSORE DESENZANO - DITTA RERMAN N. 20/E DEL 24.09. - 01825730987 - PRESTAZIONE MEDICA fattura 20/E 24-09- SICUREZZA E IGIENE 23.00 24-10- P9 NO DEL LAVORO DEL LAVORO - DITTA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NR. 1812 fattura 1812 25-09- DEL 25.09. - 00659430631 - ABBONAMENTO NOTIZIE TECNODID SRL DELLA SCUOLA /2016 95.00 24-11- A1 NO Z3E10ABAD 4 ZA615DCEC 1 554/ 552/ Z3B15B3B79 549/ Z8012987E6 557/ Z8012987E6 558/ Z81113E485 559/ ZCD164F7F5 560/ Pagina 25 di 45
269 270 10699/C14M / 29-09- 10701/C14M / 29-09- N. 00632940987 - FATTPA 1_15 DEL ZAMBARDA SRL 25.09. - fattura FATTPA 1_15 25-09- 244.00 25-10- A2 SI REFRIGERAZIONE E MANUTENZIONE CONDIZIONAMENTO MACCHINARI DITTA ZAMBARDA SRL N. 00386550172 - FE000008 DEL CONSOLARO 16.09. - FORNITURA fattura FE000008 16-09- 4169.48 28-10- A2 SI FORNITURE SALA BAR E CUCINA ALBERGHIERE S.N.C. DITTA CONSOLARO Z8410B1159 556/ Z87154D6F7 555/ 271 272 273 274 275 10849/c14m / 01-10- 10881/C14M / 02-10- 10882/C14M / 02-10- 10847/C14M / 01-10- 11068/C14M / 07-08- 00635400872 - NR. 123 VALASTRO DEL 29.09. - AUTONOLEGGI DI fattura 123 29-09- AUTONOLEGGIO 330.00 29-10- P11 SI VALASTRO SALVATORE & C. S.N.C. CATANIA-TAORMINA DITTA VALASTRO N. 60148 fattura 60148 30-09- 02092970983 - DEL 30.09. - BRESCIALAT FORNITURA LATTICINI 94.46 31-10- A2 SI DITTA BRESCIALAT N. 60149 fattura 60149 30-09- 02092970983 - DEL 30.09. - BRESCIALAT FORNITURA LATTICINI 79.09 31-10- A2 SI DITTA BRESCIALAT NR. 2/6 02009620176 - AZETA DEL 30.09. - DITTA fattura 2/6 30-09- BAR SNC DI AZETA BAR - 279.38 31-10- A2 SI PEZZETTI L.E L. RIPARAZIONE ATTREZZATURE N. 000253/PA DEL 14.09. - 03186680983 - SERVIZIO fattura 000253/PA 14-09- SANITARIA SERVIZI DERATIZZAZIONE E 927.20 30-11- A5 SI AMBIENTALI SRL DISINFESTAZIONE DA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI ZC915AB23E 568/ Z050F86B88 575/ Z050F86B88 576/ Z841626AE6 569/ Z57103BE54 591/ Pagina 26 di 45
276 10850/C14M / 01-10- N. fattura 001341500023 30-09- 001341500023 DEL 00587690983-30.09. - FORNITURA EBRANATI DARIO E FRUTTA E VERDURA AUGUSTO S.N.C. DITTA EBRANATI 311.22 31-10- A2 SI ZEA152C0D2 574/ 277 278 279 280 281 282 10875/C14M / 02-10- 10852/C14M / 01-10- 10851/C14M / 01-10- 10845/C14M / 01-10- 10947/C14M / 05-10- 10946/C14M / 05-10- NR. 95/PA DEL 01.10. - 01095230197 - MIDA fattura 95/PA 01-10- CONTRATTO SOFTWARE 168.36 31-10- A1 SI CRESO WEB - DITTA MIDA SRL fattura FATTPA 2_15 25-09- NR. 00632940987 - FATTPA 2_15 DEL ZAMBARDA SRL 25.09. - CONTROLLO REFRIGERAZIONE E FRIGORIFERI -DITTA CONDIZIONAMENTO ZAMBARDA 906.46 30-10- A2 SI N. 00632940987 - FATTPA3_15 DEL fattura FATTPA 3_15 25-09- ZAMBARDA SRL 25.09. - VERIFICA REFRIGERAZIONE E CONTROLLO CELLE 134.20 30-10- A2 SI CONDIZIONAMENTO FRIGORIFERE DITTA ZAMBARDA 00549230985 - NR. 000012/0C2 DEL 30.09. - LEGGERINI S.N.C. DI fattura 000012/0C2 30-09- ACQUISTO FORNITURE 344.77 30-10- A2 SI LEGGERINI BEVANDE DITTA MARTINO E C. LEGGERINI N. 001413 DEL 28.09. 00401030176 - ACQUISTO fattura 000108 29-09- 1545.68 30-11- A4 SI CHIMICAL SAS ATTREZZATURE PER PULIZIA - DITTA CHIMICAL N. 000076/PA DEL 29.09. - 02972640987 - ROSSI CONTROLLO fattura 000076/PA 29-09- ANTINCENDIO SRL 739.32 30-11- A1 SI SEMESTRALE ANTINCENDIO E PORTE REI DITTA ROSSI ZCC15CA812 572/ Z4610A6C96 571/ ZEB10B3DC 7 570/ ZB71530860 573/ Z471609094 582/ Z531197E50 581/ Pagina 27 di 45
283 284 10949/C14M / 05-10- 109488/C14M / 05-10- N. 205/3 03479450177 - DEL 30.09. - fattura 205/3 30-09- BRESCIAPAN MEINI FORNITURA PANE SEDE 31.62 01-11- P12 SI S.R.L. DESENZANO DITTA BRESCIAPAN SRL fattura 000011/0C2 30-09- N. 00549230985-000011/0C2 DEL 30.09. LEGGERINI S.N.C. DI FORNITURA BEVANDE LEGGERINI DITTA LEGGERINI MARTINO E C. 1236.49 01-11- A2 SI ZA9152BC0C 583/ ZB71530860 577/ 285 286 287 11029/C14M / 06-10- 11028/C14M / 06-10- 11171/C14M / 09-10- N. fattura 3000404/3 30-09- 3000404/3 DEL 30.09. - 01653790244 - ACQUISTO MATERIALE PULITALIA PULIZIA DITTA 2246.51 30-11- A1 SI PULITALIA N. fattura 540/PA/ 30-09- 540/PA/ DEL 30.09. 06810761004 - W2K - ACQUISTO LICENZE S.R.L. ANTIVIRUS DITTA W2K 496.48 04-11- A2 SI SRL N. DACS000481 DEL fattura DACS000481 28-09- 03038290171 - DAC 28.09. - FORNITURA BENI ALIMENTARI SEDE 129.47 07-11- P12 SI GARDONE DITTA DAC Z3F1300EBF 579/ Z971636DF6 578/ Z9D1530C27 585/ 288 289 11172/C14M / 09-10- 11170/C14M / 09-10- N. DACS000482 DEL fattura DACS000482 28-09- 03038290171 - DAC 28.09. - FORNITURA BENI ALIMENTARI 582.93 07-11- P12 SI GARDONE DITTA DAC N. DACS000538 DEL fattura DACS000538 30-09- 30.09. - FORNITURA 03038290171 - DAC BENI ALIMENTARI SEDE 79.88 07-11- P12 SI GARDONE - DITTA DAC Z9D1530C27 586/ Z9D1530C27 584/ Pagina 28 di 45
290 291 292 293 294 11174/c14m / 09-10- 11173/C14M / 09-10- 11323/C14M / 13-10- 11325/C14M / 13-10- 11324/C14M / 13-10- N. fattura DACS000478 23-09- DACS000478 DEL 03038290171 - DAC 23.09. ACQUISTO ALIMENTARI DA DITTA 153.44 07-11- P12 SI DAC N. fattura DACS000483 28-09- DACS000483 DEL 03038290171 - DAC 28.09. ACQUISTO ALIMENTARI DA DITTA 210.63 07-11- P12 SI DAC N. fattura 15E0000004389 12-10- 15E0000004389 DEL 12.10. BOLLETTA 113.63 11-11- A5 SI TELEFONIA DA WIND N. fattura 15E0000004388 12-10- 15E0000004388 DEL 12.10. BOLLETTA 100.53 11-11- A5 SI TELEFONIA DA WIND N. 15E0000004387 DEL fattura 15E0000004387 12-10- 12.10. BOLLETTA 165.81 11-11- A5 SI TELEFONIA DA WIND Z9D1530C27 600/ Z9D1530C27 599/ ZA012DB855 594/ ZA012DB855 592/ ZA012DB855 593/ 295 296 297 298 11322/C14M / 13-10- 11419/C14M / 14-10- 11421/C14M / 14-10- 11469/C14M / 15-10- N. fattura 15E0000004390 12-10- 15E0000004390 DEL 12.10. BOLLETTA 197.80 11-11- A5 SI TELEFONIA DA WIND N. 60132 fattura 60132 29-09- 02092970983 - DEL 29.09. ACQUISTO BRESCIALAT LATTICINI DA DITTA 62.60 12-11- P12 SI BRESCIALAT N. 60134 fattura 60134 29-09- 02092970983 - DEL 29.09. ACQUISTO BRESCIALAT LATTICINI DA DITTA 30.36 12-11- P12 SI BRESCIALAT N. fattura 15FPA0013/15-FPA DEL 15-FPA0013/15-FPA 00952010171 - ARTE 29-09- 29.09. ACQUISTO BIANCA PRODOTTI PASTICCERIA 18.67 14-11- P12 SI DA ARTE BIANCA ZA012DB855 595/ Z3515304B6 601/ Z3515304B6 602/ ZC61531443 597/ Pagina 29 di 45
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