Direzione Generale CATALOGO DETERMINE IN PUBBLICAZIONE Determinazioni 16-17-18-22-26-78-79-80-125-146-159-160-167-179-212-213-219bis-231-239- 240-241-243-251 Determina n.16 del 28/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n. 3798. Fornitura Carta A4/A3 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 5.370,59 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC02.0302/R U.P.B. S02.04.001. Centro di Costo 00.00.02.03. Determina n.17 del : 28/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta Cartoleria Tonio Collu codice fornitore 3564 -Fornitura di materiale di cancelleria. Liquidazione e pagamento della somma di 62,56 Iva compresa. Capitolo di spesa SC02.0302/R. U.P.B. S02.04.001 Centro di costo C00.00.02.03. Determina n.18 del : 28/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta Litotipografia Trudu srl codice fornitore 2930 -Fornitura di materiale di cancelleria. Liquidazione e pagamento della somma di 399,30 Iva compresa. Capitolo di spesa SC02.0302/R. U.P.B. S02.04.001 Centro di costo C00.00.02.03. Determina n.22 del : 28/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta microsystem Srl- codice fornitore n. 41 - Fornitura materiale di consumo. Liquidazione e pagamento di 2.117,50 Capitolo di spesa SC02.0302/R U.P.B. S02.04.001 centro di costo C00.00.02.03 www.sardegnaforeste.it - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 1/5
Determina n.26 del : 29/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012. Procedura negoziata per la fornitura di articoli di cancelleria ecocompatibili suddivisa in lotti. Ditta Sarda EDP cod. forn. 4184 Impegno di spesa di 8.197,72 oltre iva di legge. Capitolo di spesa SC02.0302 U.P.B. S02.04.001 Centro di costo C00.00.02.03 Lotti L A) Cig 3186501FCB e C) Cig 3186575CDD Determina n.78 del : 17/04/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n. 3798. Fornitura Carta A4 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.835,16 Iva Determina n.79 del : 17/04/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta LA CONTABILITA TA srl codice fornitore 1196 Fornitura di materiale di cancelleria. Liquidazione e pagamento della somma di 2.827,95 Iva compresa. Capitolo di spesa SC02.0302/R U.P.B. S02.04.001 Centro di costo C00.00.02.03. Determina n.80 del : 17/04/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012. Procedura negoziata per la fornitura di articoli di cancelleria ecocompatibili suddivisa in lotti. Ditta Sarda EDP cod. forn. 4184 Liquidazione e pagamento fatture nn 116 e 117 del 29/02/2012 per un importo complessivo di 8.197,72 oltre iva di legge. Capitolo di spesa SC02.0302/R U.P.B. S02.04.001 Centro di costo C00.00.02.03 Lotti L A) Cig 3186501FCB e C) Cig 3186575CDD Determina n.125 del : 11/06/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n. 3798. Fornitura Carta A4 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.566,54 Iva www.sardegnaforeste.it - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 2/5
Determina n.146 del : 04/07/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012. Affidamento diretto per la fornitura di n. 200 etichette autoadesive A4 per stampanti laser e inkjet misura 210x297. Ditta Sarda EDP cod. forn. 4184 Liquidazione e pagamento fattura n. 257 del 10/05/2012 per un importo complessivo di 10,74 oltre iva di legge. Capitolo di spesa SC02.0302 U.P.B. S02.04.001 Centro di costo C00.00.02.03. Determina n.159 del : 24/07/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 276,74 Iva inclusa.. Determina n.160 del : 24/07/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012. Fornitura di articoli di cancelleria ecocompatibili. Ditta Sarda EDP cod. forn. 4184 Impegno di spesa di 1.165,30 oltre iva di legge. e. Capitolo di spesa SC02.0302 S02.04.001 Centro di costo C00.00.02.03 Lotto L A) Cig 3186501FCB U.P.B. Determina n.167 del : 01/08/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.904,92 Iva inclusa.. Determina n.179 del : 04/09/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n. 3798. Fornitura Carta A4 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.566,54 Iva www.sardegnaforeste.it - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 3/5
Determina n.212 del : 25/10/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.456,87 Iva inclusa... Determina n.213 del : 25/10/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 1.671,46 Iva inclusa.. Determina n.219bis del : 14/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n. 3798. Fornitura Carta A4 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 6.408,16 Iva.. Determina n.231 del : 22/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta microsystem Srl- codice fornitore n. 41 - Fornitura materiale di consumo. - impegno di 2.117,50 Capitolo di spesa SC02.0302 U.P.B. S02.04.001 centro di costo C00.00.02.03. CIG 19617707CF.. Determina n.239 del : 30/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 2.125,68 Iva inclusa. Determina n.240 del : 30/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) www.sardegnaforeste.it - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 4/5
20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 1.994,23 Iva inclusa. Determina n.241 del : 30/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 1.860,10 Iva inclusa. Determina n.243 del : 03/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 987,49 Iva inclusa. Determina n.251 del : 04/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 1.601,24 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC02.0302 U.P.B. S02.04.001. Centro di Costo 00.00.02.03 Determina n.264 del : 07/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n. 3798. Fornitura Carta A4 ciclo 80- Impegno di spesa della somma di 17.871,70 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC02.0302 U.P.B. S02.04.001. Centro di Costo 00.00.02.03. Determina n.273 del : 17/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n. 3798. Fornitura Carta A4 ciclo 80- Impegno di spesa della somma di 5.872,13 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC02.0302 U.P.B. S02.04.001. Centro di Costo 00.00.02.03. Determina n.274 del : 17/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- impegno di spesa della somma di 11.325,73 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC02.0302 U.P.B. S02.04.001. Centro di Costo 00.00.02.03. if/if/ignazio Fais, Servizio affari Generali e Legali www.sardegnaforeste.it - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 5/5