SETTORE AMBIENTE MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE, ENERGIE RINNOVABILI SETTORE AMBIENTE MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE, ENERGIE RINNOVABILI DETERMINAZIONE N. 1897 DEL 22/12/2015 Oggetto: CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI TARIFFA INCENTIVANTE ED ACCERTAMENTO ENTRATA. IL DIRIGENTE VISTO il documento istruttorio dell Ing. Viviana Suvieri, redatto in data 21/12/, che si allega al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale; VISTO il contratto rep. n. 8816 del 27/02/2008 sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro impianto fotovoltaico sulla scuola di Mocaiana CE010; VISTO il contratto rep. n. 8816 del 27/02/2008 sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro impianto fotovoltaico sulla scuola di Padule CE011; VISTO la Determinazione n. 103 del 30/04/2009 con cui si affidava alla Cooperativa Soc. Sopra il Muro di Gubbio la concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico sulla scuola Aldo Moro CE051; VISTO la Determinazione n. 988 del 12/11/2009 con cui si affidava alla Cooperativa Soc. Sopra il Muro di Gubbio la concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico sulla scuola di Mocaiana 2 CE050; VISTO il contratto rep. n. 16889 del 10/11/2011 sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro impianto fotovoltaico sulla scuola Aldo Moro; VISTO il contratto rep. n. 16888 del 10/11/2011 sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro impianto fotovoltaico sulla scuola Edificio scolastico di Via Perugina; VISTO il contratto rep. n. 16887 del 10/11/2011 sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro impianto fotovoltaico sulla scuola Ottaviano Nelli, il cui CIG è 04551555C8;
VISTO il contratto rep. n. 16885 del 10/11/2011 sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro impianto fotovoltaico sulla Filiera Carni di qualità, il cui CIG è 0455174576; VISTO il contratto rep. n. 16886 del 10/11/2011 sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro impianto fotovoltaico sul centro sportivo di fontanelle; VISTO il contratto rep. n. 16884 del 10/11/2011 sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro impianto fotovoltaico sul cimitero Comunale, il cui CIG è 0455166ED9; VISTO il contratto sottoscritto con la Cooperativa Soc. Sopra il Muro di Gubbio per la concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico presso la scuola di Torre dei Calzolari, il cui CIG è 0455142B0C; PRESO ATTO dei seguenti CIG: n. IMPIANTI KW DATA ALLACCIO conto energia CIG CONVENZ.GSE 1 SCUOLA MOCAIANA CE010 5,92 ago-08 II 5801811DE2 R01E1932007 2 SCUOLA PADULE CE011 14,06 ago-08 II 5801811DE2 R01E01909607 3 SCUOLA ALDO MORO CE051 19,98 07/07/2010 II 5801704598 R01E14077307 4 SCUOLA MOCAIANA 2 CE050 5,92 01/07/2010 II 5801704598 R01E14077807 5 SCUOLA ALDO MORO 19,98 20/04/2011 II 0455125D04 R01E22669507 6 EDIFICIO SCOLASTICO 29,97 31/03/2011 II 0500206F08 R01F20047107 7 SCUOLA NELLI 74,34 12/04/2011 II 04551555C8 R01F22669307 8 FILIERA CARNI 22,20 31/05/2011 II 0455174576 R01F25723807 9 FONTANELLE 23,24 31/03/2011 II 0455125D04 R01F20047807 10 CIMITERO 2 52,16 29/04/2011 II 0455166ED9 R01F26363207 11 SCUOLA TORRE DEI CALZOLARI 19,57 31/10/2011 IV 0455142B0C R01H252379007 VISTO il contratto rep. n. 16727 del 10.12.2010 sottoscritto con la Sinergetica Gubbio Srl per la concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico a terra in loc. Nogna; VISTO il contratto rep. n. 16728 del 10.12.2010 sottoscritto con la Sinergetica Gubbio Srl per la concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico a terra in loc. Villamagna; PRESO ATTO che alla concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione dell impianto in loc. Nogna è stato attribuito il seguente CIG 0494307B07; PRESO ATTO che alla concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione dell impianto in loc. Villamagna è stato attribuito il seguente CIG 0494335225; VISTE le seguenti Cessioni di Credito da Comune di Gubbio a Sinergetica Gubbio: Contratto del 03/05/2013 n. 231 per l impianto di Nogna Convenzione GSE/Comune R01L27213607; Contratto del 03/05/2013 n. 232 per l impianto di Villamagna Convenzione GSE/Comune R01L27212907; CONSIDERATO che la previsione del pagamento da parte del GSE, dovuta alla produzione dell anno 2015, della tariffa incentivante per l energia elettrica oltre che lo scambio sul posto prodotta da tali impianti fotovoltaici, è pari a 5.000,00;
PRESO ATTO che in entrata Cap. PEG 1627 del bilancio per l esercizio finanziario 2015 devono essere accertati i seguenti incassi ( 14.808,15 di cui 431,97 costi amministrativi a nostro carico), relativi al conto energia e al ritiro dedicato: Conto energia, 5.623,88 così identificati: 2 conto energia: Numero Identificativo GSE Codice Contratto Stato Fattura Numero Fattura Data Emissione Data Scadenza Totale () 138058 R01E14077807 Compensata/Incassata 5514 29/04/2015 29/04/2015 6,92 63549 R01E01932007 Compensata/Incassata 5513 29/04/2015 29/04/2015 7,44 216598 R01F20047107 Compensata/Incassata 1113 14/04/2015 14/04/2015 37,16 120107 R01E07516007 Compensata/Incassata 3184 14/04/2015 14/04/2015 6,16 216644 R01F20047807 Compensata/Incassata 1115 14/04/2015 14/04/2015 26,27 216617 R01F25723807 Compensata/Incassata 1114 14/04/2015 14/04/2015 28,78 63810 R01E01909607 Compensata/Incassata 3183 14/04/2015 14/04/2015 16,78 238867 R01E22669507 Compensata/Incassata 3186 14/04/2015 14/04/2015 25,04 138069 R01E14077307 Compensata/Incassata 3185 14/04/2015 14/04/2015 24,62 216578 R01F26363207 Compensata/Incassata 1112 14/04/2015 14/04/2015 55,19 216496 R01F22669307 Compensata/Incassata 1111 14/04/2015 14/04/2015 87,58 4 conto energia: ANNO MESE NUMERO PRATICA POTENZA IMPIANTO NATURA ECONOMICA ENERGIA TARIFFA IMPONIBILE 2015 Ottobre 654913 19,57 INCENTIVO 1457 0.31 451,67 2015 Settembre 654913 19,57 INCENTIVO 1457 0.31 451,67 2015 Agosto 654913 19,57 INCENTIVO 1457 0.31 451,67 2015 Luglio 654913 19,57 INCENTIVO 1457 0.31 451,67 2015 Giugno 654913 19,57 INCENTIVO 1434 0.31 444,54 2015 Maggio 654913 19,57 INCENTIVO 1434 0.31 444,54 2015 Aprile 654913 19,57 INCENTIVO 1434 0.31 444,54 2015 Marzo 654913 19,57 INCENTIVO 1434 0.31 444,54 2015 Febbraio 654913 19,57 INCENTIVO 1434 0.31 444,54 2015 Gennaio 654913 19,57 INCENTIVO 1434 0.31 444,54 321,94 4.473,92 5 conto energia: ANNO MESE NUMERO PRATICA POTENZA IMPIANTO NATURA ECONOMICA ENERGIA TARIFFA IMPONIBILE 2015 Ottobre 1074746 8,4 TFO 249 0,171 42,58 2015 Ottobre 1074746 8,4 TPA 374 0,089 33,29
2015 Ottobre 1074746 8,4 SBIL_281 0,052 0,131944 2015 Settembre 1074746 8,4 TFO 249 0,171 42,58 2015 Settembre 1074746 8,4 TPA 374 0,089 33,29 2015 Settembre 1074746 8,4 SBIL_281 0,247 0,171469 2015 Agosto 1074746 8,4 TFO 249 0,171 42,58 2015 Agosto 1074746 8,4 TPA 374 0,089 33,29 2015 Agosto 1074746 8,4 SBIL_281 0,227 0,299461 2015 Luglio 1074746 8,4 TFO 249 0,171 42,58 2015 Luglio 1074746 8,4 TPA 374 0,089 33,29 2015 Luglio 1074746 8,4 SBIL_281 0,492 0,347663 2015 Giugno 1074746 8,4 TFO 286 0,171 48,91 2015 Giugno 1074746 8,4 TPA 430 0,089 38,27 2015 Giugno 1074746 8,4 SBIL_281 0,168 0,097973 2015 Maggio 1074746 8,4 TFO 286 0,171 48,91 2015 Maggio 1074746 8,4 TPA 430 0,089 38,27 2015 Maggio 1074746 8,4 SBIL_281 0,129 0,02545 2015 Aprile 1074746 8,4 TFO 286 0,171 48,91 2015 Aprile 1074746 8,4 TPA 430 0,089 38,27 2015 Aprile 1074746 8,4 SBIL_281 0,134 0,190018 2015 Marzo 1074746 8,4 TFO 286 0,171 48,91 2015 Marzo 1074746 8,4 TPA 430 0,089 38,27 2015 Marzo 1074746 8,4 SBIL_281 0,063 0,107262 2015 Febbraio 1074746 8,4 TFO 286 0,171 48,91 2015 Febbraio 1074746 8,4 TPA 430 0,089 38,27 2015 Febbraio 1074746 8,4 SBIL_281 0,017 0,052733 2015 Gennaio 1074746 8,4 TFO 286 0,171 48,91 2015 Gennaio 1074746 8,4 TPA 430 0,089 38,27 2015 Gennaio 1074746 8,4 SBIL_281 0,017 0,040557 828,02453 Scambio sul posto: entrata 9.184,27 di cui 431,97 costi amministrativi a nostro carico, così identificati: Convenzione Anno Corrispettivo Stato Corrispettivo Imponibile a Credito () Imponibile a Debito () Totale () SSP00029913 SSP00029913 2015 SSP00029913 2015 SSP00029925 scambio Da Fatturare 188,97 scambio Da Fatturare 188,97 scambio Da Fatturare 705,31 188,97 188,97 705,31
SSP00029925 2015 SSP00029925 2015 SSP00067943 SSP00067943 2015 SSP00067943 2015 SSP00096371 SSP00096371 2015 SSP00096371 2015 SSP00096373 SSP00096373 2015 SSP00096373 2015 SSP00192160 SSP00192160 SSP00192160 2015 SSP00192160 2015 SSP00192168 SSP00192168 SSP00192168 2015 SSP00192168 2015 SSP00194534 SSP00194534 SSP00194534 2015 SSP00194534 2015 SSP00194537 2015 SSP00194537 2015 SSP00197883 scambio Da Fatturare 79,56 scambio Da Fatturare 79,56 scambio Da Fatturare 88,7 scambio Da Fatturare 88,7 scambio Non Fatturabile scambio Da Fatturare 268,53 scambio Da Fatturare 268,53 scambio Da Fatturare 74,59 scambio Da Fatturare 74,59 scambio Da Fatturare -843,67 scambio Da Fatturare 312,68 scambio Da Fatturare 312,68 scambio Da Fatturare -220,99 scambio Da Fatturare 402,8 scambio Da Fatturare 402,8 scambio Da Fatturare -1986,87 scambio Da Fatturare 3996,39 scambio Da Fatturare 999,53 scambio Da Fatturare 999,53 scambio Da Fatturare 701,03 scambio Da Fatturare 701,03 scambio Da Fatturare -9,35 Da Fatturare 2617,6 79,56 79,56 88,70 88,70 268,53 268,53 74,59 74,59-928,04 312,68 312,68-243,09 402,80 402,80-2.185,56 3.996,39 999,53 999,53 701,03 701,03-10,29 2.617,60
scambio SSP00197883 2015 SSP00197883 2015 SSP00257571 SSP00257571 SSP00257571 2015 SSP00257571 2015 SSP00029913 SSP00029925 SSP00067943 SSP00096371 SSP00096373 scambio Sotto Soglia 9,65 scambio Da Fatturare 268,53 scambio Da Fatturare -478,38 scambio Da Fatturare 298,37 scambio Da Fatturare 298,37 scambio In Pagamento -339,35 scambio In Pagamento -32,9 scambio In Pagamento -110,16 scambio In Pagamento -651,5 scambio In Pagamento -84,15 SSP00029913 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 30 SSP00029925 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 30 SSP00067943 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 30 SSP00096371 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 30 SSP00096373 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 30 SSP00192160 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 33,27 SSP00192168 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 39,97 SSP00194534 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 84,37 SSP00194537 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 62,16 SSP00197883 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 30 SSP00257571 2015 Costi amministrativi Fattura GSE 32,2 268,53-526,22 298,37 298,37-373,29-36,19-121,18-716,65-92,57 33,27 39,97 84,37 62,16 32,20 8.752,30 9.184,27 431,97
DATO ATTO che le somme di cui sopra saranno in parte introitate per competenza al in entrata del bilancio per l esercizio finanziario 2015; RITENUTO necessario provvedere in merito; VISTO l art. 107 e 183 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; DETERMINA 1) di impegnare la spesa complessiva di 110.000,00 con imputazione al Cap. PEG 1044 C.C. 978 del bilancio per l esercizio finanziario 2015, per il pagamento alla cooperativa Soc. Sopra il Muro di Gubbio e alla Sienergetica Gubbio dei corrispettivi di cui alla tariffa incentivante relativa all energia prodotta dagli impianti fotovoltaici su alcuni edifici, come in premessa indicati; 2) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento delle spese del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza; 3) Di accertare l entrata di 14.808,15 di cui 431,97 costi amministrativi a nostro carico sul bilancio per l esercizio finanziario 2015 secondo la seguente imputazione: Titolo III Entrate extratributarie; Categoria 05 Proventi diversi; Risorsa 1156 Rimborsi e tariffe incentivanti progetti fotovoltaici ; Capitolo 1627 Tariffa incentivante per l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici; 4) di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanziario e diverrà esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come stabilito dall art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. Letto, confermato e sottoscritto. IL DIRIGENTE Raffaele Santini / INFOCERT SPA Documento sottoscritto con firma digitale