Ragione Sociale Codice Fiscale Partita Iva Numero Importo Oggetto Settore Atto Data Atto ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 2911 3.273,61 RIMBORSO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N.89 DELL'11/05/2010,EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ.DISTACCATA DI ALCAMO.VERTENZA CALVARUSO VITO C/PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI. 92 26/04/2013 ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. 2912 3.273,61 RIMBORSO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N.89 DELL'11/05/2010,EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ.DISTACCATA DI ALCAMO.VERTENZA CALVARUSO VITO C/PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI. MARSH S.P.A. 1699520159 2913 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI 255.254,79 RELATIVO AI PREMI DELLE POLIZZE DI 255.254,79 ASSICURAZIONI STIPULATE DALL'ENTE PER I LOTTI: R.C.T./O., INCENDIO, KASKO E R.C.A., RATEO ANNUALITÀ 2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASS. NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO 883360703 2915 2.065,83 ASSOCIATIVA ANNI 2013 EQUITALIA NORD S.P.A. 2917 3.098,74 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 2918 253,01 TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO - 2919 1.883,50 IN FAVORE PA DIGITALE S.P.A. 6628860964 2921 650,38 S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2013 ALL'UNIONE NAZ.LE COMUNITÀ ENTI MONTANI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, PERIODO RIFERIMENTO 25/01/2013-07/02/2013, A SALDO DELLA FATTURA EMESSA N. M136166290 DEL 07/02/2013; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DI N. 7 FATTURE DI CIRCUITI DIRETTI FONICI, NUMERI VERDI ED UTENZE SERVIZIO INTEGRATIVO DI PARAMETRIZZAZIONE RELATIVA AL SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE DEL PERSONALE PROVINCIALE.. CIG:Z9B0022A90- LIQ. E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.38 DEL 08/04/2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2012, ESENTE RITENUTE FISCALI PARROCCHIA S. ALBERTO - BONAGIA 2923 1.000,00 GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI. FASTWEB S.P.A. 12878470157 2924 132,86 VITROCISET S.P.A. 00145180923 2925 6.575,83 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. LA00014809 DEL 28/02/2013 -PER FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL PERIODO DAL 01/01 AL 28/02/2013 PRESSO IL LICEO LINGUISTICO E. DEL GIUDICE VIA SELINUNTE MARSALA. FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DELLA PROVINCIA.- PERIODO 28/02/2013 / 27/04/2013 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1000000340 DEL 30/04/2013 -. CIG: 1885735DBC 92 26/04/2013 157 13/06/2013 109 14/05/2013 60 25/03/2013 369 17/05/2013 371 17/05/2013 91 21/05/2013 310 22/05/2013 88 04/02/2013 84 20/05/2013 1
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 2926 1.873,02 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 2927 3.236,39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER COMPLESSIVI. 1.873,02= IVA INCLUSA, A SALDO FATTURA M136511823 PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 08.03.2013-11.04.2013 (CODICE CLIENTE 505 357 702 123). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI. 3.236,39 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A GAS & POWER RELATIVA ALL'UTENZA UBICATA PRESSO LA PISCINA DI GIBELLINA - PERIODO DAL 08/03/2013 AL 11/04/2013. NUMERO CLIENTE 270 133 870 301. FASTWEB S.P.A. 12878470157 2928 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA00000430 DEL 14/01/2013 DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET FASTWEB 222,87 S.P.A., PRESSO IL CENTRO VISITE RISERVA DELLO STAGNONE A MARSALA. PERIODO DAL 15/11/2012 AL 14/01/2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA00002678 DEL 31/01/2013 E N. LA00026145 DEL 31/03/2013 FASTWEB S.P.A. 12878470157 2929 DELLLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI 363,00 CONNESSIONE AD INTERNET PER IL PERIODO DAL 01/12/2012 AL 31/03/2013 PRESSO LA SEDE DI VIA SIRTORI A MARSALA. BUCAIDA VITO BCDVTI63R16L331L 2930 462,24 TRIPOLI VALERIA TRPVLR62D62G273G 2931 958,56 BARRACO MICHELA ANGELA BRRMHL56H49L331R 2932 304,00 NOCITRA ANTONINO NCTNNN66M05L331Z 2933 179,52 2 372 23/05/2013 370 17/05/2013 87 20/05/2013 85 20/05/2013 308 21/05/2013 308 21/05/2013 308 21/05/2013 308 21/05/2013
MAIALE AGATA MLAGTA70S63E974D 2934 1.095,36 ASS. CULTURALE ARS DIVA 02334060817 2334060817 2940 1.000,00 ASSOCIAZIONI ANNO 2012 FASTWEB S.P.A. 12878470157 2941 145,20 FASTWEB S.P.A. 12878470157 2942 166,28 ASS. CULTURALE LUDI DI ENEA 93001330815 2943 1.000,00 AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI - UFFICIO PROVINCIALE DI TRAPANI LICEO CLASSICO GIOVANNI XXIII DI MARSALA 80015820824 2995 4,90 82006270811 3000 7.980,00 INFO. TEL. SOC. COOP. 3736080825 3001 1.946,59 MARSH S.P.A. 1699520159 3002 132,33 CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ENTI E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA00002679 DEL 31/01/2013 E N. LA00026228 DEL 31/03/2013, DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL PERIODO DAL 01/12/2012 AL 31/03/2013 PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. LA00002679 DEL 31/01/2013 E N. LA00026228 DEL 31/03/2013, DELLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET PER IL PERIODO DAL 01/12/2012 AL 31/03/2013 PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2012, ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI. VERSAMENTO AGGIUNTIVO SU CONCESSIONE CABINOVIA AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO CON CABINE AD 8 POSTI TRAPANI-ERICE. CONCESSIONE DEMANIALE REP. 28/2004. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE DAL 20/02/2013 AL 19/02/2014 TRASFERIMENTO SOMME PER L'UTILIZZO DI IDONEEI MEZZI DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LIQUID. E PAG.TO PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.053/A DEL 01/05/2013 DELLA DITTA INFO.TEL RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO REMOTO PER IL MESE DI APRILE 2013. POLIZZA INFORTUNI N 1771616 LLOYD'S ASSICURAZIONI. PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI 132,33 RELATIVA ALLA REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2011-31/12/2012. S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." 308 21/05/2013 311 22/05/2013 86 20/05/2013 86 20/05/2013 309 21/05/2013 133 30/05/2013 336 30/05/2013 89 20/05/2013 199 05/07/2013 3
ENI S.P.A. DIVISIONE G. & P. 3003 2.084,39 COMUNE DI SALAPARUTA 81000370817 816130819 3004 780,00 EDICOLA STAITI DI CAMMARERI GIOVANNI 1844170819 3005 634,27 FUORI ORARIO PRODUCTION 97215060829 3006 2.000,00 AGLI ATTI ASS. CUL. POETI NELLA SOCIETA' DREPANUM 93051800816 3007 1.000,00 LAZZARI SRL 4215390750 3008 450,73 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER COMPLESSIVI. 2.084,39= IVA INCLUSA, A SALDO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 08.03.2013-11.04.2013 (CODICE CLIENTE 505357699030). CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' IN ONORE DI SAN GIUSEPPE, 2011, ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI. 634,27= (IVA ASSOLTA EX ART. 74, C. I - LETT. C DEL D.P.R. 633/72), DOVUTA A SALDO DELLA FATTURA N. 20 DEL 31/03/2013, EMESSA PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI E DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE -MAR 2013. CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2012.ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2012.ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 107 DEL 31/01/2013 PER ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI TRANSENNE METALLICHE - CIG:ZC407EE3CB 373 23/05/2013 331 29/05/2013 374 23/05/2013 333 30/05/2013 328 28/05/2013 77 20/03/2013 PAPER- INGROS DI DAVIDE FREGA 3009 326,14 LLOYD'S ASSICURAZIONI 3013 1.220,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N.67 DEL 20/02/2013 PER ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE. POLIZZA R.C.T./O. N 1890730 LLOYD'S ASSICURAZIONI. PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI 1.220,00 RELATIVA ALLA FRANCHIGIA SU N 2 SINISTRI AVVENUTI NELL'ANNO 2012 IN VIGENZA DI POLIZZA. 78 20/03/2013 135 29/05/2013 C.E.T.I.M.A. - CASSA EDILE TRAPANESE 80002230813 3014 6.673,90 ASS. SPORTIVA CULTURALE NEW PRODUCTION 2111730814 3015 3.000,00 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, E ASSISTENZIALI, PER LE GIORNATE DI ASSENZA O/E PERMESSI DAL SERVIZIO USUFRUITE DAL DIPENDENTE DAIDONE SALVATORE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI CONS.PROVINCIALE,PERIODO 01/10/2012-31/12/2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 3.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "NEW PRODUCTION", CON SEDE IN CASTELVETRANO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA FINALE DEL CONCORSO UNA RAGAZZA PER IL CINEMA - CHE SI È SVOLTO A TRISCINA I S02 "Presidenza del Consiglio" 33 17/05/2013 312 22/05/2013 4
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO 80004060812 576860811 3016 1.000,00 ASSOCIAZIONE ONLUS PAM - PRIMA ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO 90015270813 3017 3.000,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 1.000,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO, PER LA REALIZZAZIONE MOSTRA MERCATO "BUSETO PALIZZOLO", ANNO 2012. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 3.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS PAM "PRIMA ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO" CON SEDE IN PARTANNA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI RICOGNIZIONE DI SCAVI NELL'AREA ARCHEOLOGICA CONFRATERNITA DEL CROCIFISSO 93050590814 3018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 1.000,00 IN FAVORE DELLA CONFRATERNITA DEL 1.000,00 CROCIFISSO, CON SEDE IN BUSETO PALIZZOLO, PER LA PROCESSIONE DEI "MISTERI" CON QUADRI VIVENTI E DELLA SETTIMANA SANTA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO 6.000,00 IN FAVORE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SORRISO DI DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "IL SORRISO DI 93065540812 3020 6.000,00 SILVIA SILVIA", CON SEDE IN ERICE, PER LA REALIZZAZIONE "FESTIVAL ARTERIA - XXIII PREMIO INTERNAZIONALE VENERE D'ARGENTO"- ANNO 2012 CONCESSIONI CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITÀ COMITATO CONCERTO DELLE CORALI CULTURALI, SOCIALI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI... "CITTA' DI TRAPANI" PROTOBASILICA 93005180840 3021 1.500,00 ANNO 2011, ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA CATTEDRALE S.LORENZO- DICHIARAZIONE AGLI ATTI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITÀ GRUPPO SCOUT SALEMI 1 90011480812 3022 CULTURALI, SOCIALI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI... 1.500,00 ANNO 2011, ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITÀ COMITATO FESTEGGIAMENTI PATRONALI " CULTURALI, SOCIALI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI... 3079 1.500,00 S. ALBERTO E MADONNA DI TRAPANI " ANNO 2011, ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITÀ ASS. CULT. LAURENZIANA 93007010817 3080 CULTURALI, SOCIALI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI... 1.500,00 ANNO 2011, ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO DI.1.000,00= IN FAVORE DELL'ASS. CULT. MUSICALE "SANTA ASS. MUSICALE "S. CECILIA" 93013810812 1709580813 3083 1.000,00 CECILIA", CON SEDE IN BUSETO PALIZZOLO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CULTURALE RELATIVA ALL'ANNO 2011 FASTWEB S.P.A. 12878470157 3087 17.661,65 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURE DIVERSE PER - FORNITURA DI CONNESSIONE AD INTERNET MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/04/2013-317 27/05/2013 332 29/05/2013 334 30/05/2013 335 30/05/2013 323 27/05/2013 320 27/05/2013 324 27/05/2013 322 27/05/2013 321 27/05/2013 92 21/05/2013 5
ATI C.I.L.I.S. ALMAS TRAPANI SOC.COOP. 2482290810 3088 70.544,94 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ANNO SCOL.2012/13 PER GLI ALUNNI SORDI FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 5 DEL 06/05/2013 MESE DI APRILE 2013. ERREBIAN S.P.A 2044501001 3089 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI INERENTI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI ED ALTRI 1.373,12 IMMOBILI DELLA PROVINCIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ACQUISTO N.2 NOTEBOOK GIUSTA FATTURA N.517413 DEL 12/03/2013. I.T.I. "RUGGERO D'ALTAVILLA" DI MAZARA DEL VALLO. LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI BALLATORE BARTOLOMEO - IMPIANTI 1647770815 3091 38.478,00 SICUREZZA RIFAC. QUANTO DISTRUTTO A SEGUITO ELETTRICI INCENDIO DOLOSO. LIQ. E PAG. FATTURA N.37 DEL 07/05/2013. SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L. 2461280840 3092 135.604,70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI DIVERSE-LIQUID. E PAGAM. 2 SAL IN ESEC. DEL CERT.DI PAGAM. N.2 DEL 29/05/2013 356 11/06/2013 144 07/06/2013 BIBLIOTECA FARDELLIANA 93027790810 80003810811 3093 83.000,00 MEDITERRANEA DEMOLIZIONI DI FIORETTO VALENZA SALVATORE 4811080821 3094 105.106,65 RIZZO S.R.L. 129730818 3095 261,16 AXUS ITALIANA S.R.L. 07978810583 1924961004 3096 150,00 ERREBIAN S.P.A 2044501001 3098 2.571,17 BIBLIOTECA FARDELLIANA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI.83.000,00 QUALE ACCONTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA ALL'ANNO 2013 S.R. "AMBURGIO-MORFINO-RINCIONE-CODA DI VOLPE"- LAV. DI MANUTENZIONE ORDINARIA-LIQUID. E PAGAM. 1 SAL IN ESEC. DEL CERT. DI PAGAM. N. 1 DEL 18/06/2013 GIUSTA FATT. N. 04/13 DEL 31/05/2013 FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE AD USO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE PER L'ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE N. 2981 DEL 08/05/2013 E N. 3321 DEL 22/05/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "AXUS ITALIANA S.R.L.- ALD AUTOMOTIVE", CORRENTE IN ROMA, DELLA SOMMA DI. 150,00= (IVA ESCLUSA - ART. 15 D.P.R. N. 633/72), GIUSTA FATTURA N. 344904 DEL 29/03/2013, EMESSA PER L'ADDEBITO DELLA FRANCHIGIA - FORNITURA DI MATERIALE E GENERI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI PROVINCIALI PER GLI ANNI 2011-2013. C.I.G. 2846187BCD.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURE DIVERSE - COD. CLIENTE 182347 376 18/06/2013 387 03/06/2013 385 03/06/2013 395 13/06/2013 6
ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE 1141350817 3099 135.000,00 MAGGIO MARIA MGGMRA58B53E974D 3100 231,00 PELLEGRINO GRAZIELLA PLLGZL61C59E974Q 3101 742,08 ENTE LUGLIO MUSICALE DI TRAPANI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUALE SALDO PARI AL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA ALL'ANNO 2013. RIZZO MATTIA RZZMTT68T41E974B 3102 753,84 SALERNO GIUSEPPA SLRGPP63C59E974P 3103 301,00 ACCARDI VITO CCRVTI53C06I291M 3104 58,07 BASIRICO' GIUSEPPA BSRGPP64S63L331L 3105 965,12 DI GIROLAMO ENZA ASSUNTA DGRNSS68C68E974C 3106 894,52 352 06/06/2013 7
LAUDICINA PIETRO LDCPTR66A04E974A 3107 376,64 CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2012, ESENTE RITENUTE FISCALI ASS. SALVIAMO LA COLOMBAIA 93043860811 3108 2.000,00 GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI. SVIMSERVICE SPA 08336080588 4051440727 3109 4.029,30 ATI ORSA EURO 97161070822 3110 47.500,00 FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SOFTWARE CIPEL PER L'ANNO 2013- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA 353 DEL 30/04/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1 ACCONTO IN OTTEMPERANZA ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO NELL'AREA R.N.O. BOSCO D'ALCAMO CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCOBALENO 2438970812 3111 7.000,00 DI ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2012. ISTITUTO SUPERIORE "DAMIANI" DI MARSALA AGENZIA DELLE ENTRATE 3112 SEZ.ALBEGHIERA - LOCALI ADIBITI A CUCINA BAR E 232,00 ACCOGLIENZA TURISTICA - DITTA ACOS S.R.L.- LIQ. E PAGAMENTO QUALE IMPOSTA DI REGISTRO RISTRUTTURAZIONE ACUSTICA E IMPIANTO IDRICO, DI CONDIZIONAMENTO, DI RISCALDAMENTO E ILLUM. EDISERVICE S.R.L. 01153210875 1153210875 3113 TEATRO UNIVERSITA' - 1 STRALCIO. LIQUID. E PAGAM. 929,28 INSERZIONE DELL' ESTRATTO BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO DI SICILIA-GIUSTA FATT.N. 785 DEL 09/03/2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010, LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI 90007740815 3114 900,00 ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI TORRETTA-GRANITOLA - ATTI. PUBLIKOMPASS S.P.A. 00847070158 847070158 3119 1.188,83 ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE E BANDISTICA CITTA' DI SAN VITO LO CAPO 93010730815 1911100814 3123 5.000,00 SEVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE ( AUDIOLESI) FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2012/2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'INSERZIONE FAT. N. 5071 DEL 22/01/13 S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE BANDISTICA CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SETTIMANA DELLA MUSICA" SVOLTASI A S. VITO DAL 25/04/2012 AL 01/05/2012 382 19/06/2013 104 21/06/2013 136 06/06/2013 330 29/05/2013 435 18/07/2013 94 26/04/2013 377 18/06/2013 337 31/05/2013 341 05/06/2013 8
ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO MATER DEI ALCAMO 3124 1.000,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO MATER DEI PER L'ESECUZIONE DI CANTI NELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE OFFICIATE NELLA BASILICA DI SAN MARCO IN VENEZIA IL 15/04/2012 COMUNE DI PARTANNA 3125 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 10.000,00 IN FAVORE DEL COMUNE 10.000,00 DI PARTANNA, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI CHE SI SONO SVOLTE A PARTANNA DURANTE L'ESTATE 2012. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE AURORA ONLUS DI 3126 6.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "AURORA ONLUS " DI GIBELLINA. GIBELLINA LIQUIDAZIONE E S.P. N.63 "S.VITO-SCOPELLO"-COMPLET. IMPIANTO DI DEBOLE GAETANO 1089830861 3127 ILLUMINAZIONE-LIQUID. E PAGAM. SPESE SOSTENUTE PER 1.400,03 IL CONFER. RIFIUTI IN DISCARICA-GIUSTA FATT. N. 02 DEL 16/01/2013 CENTRO STUDI E RICERCHE THELO 91028250818 3128 3.000,00 ERREBIAN S.P.A 2044501001 3129 992,42 VIASTRADA S.A.S. DI CAROLLO TINDARO 5541560826 3130 1.134.980,00 PA DIGITALE S.P.A. 6628860964 3131 325,19 AXUS ITALIANA S.R.L. 07978810583 1924961004 3132 2.481,26 FIDAS - ALCAMO - ONLUS 3133 3.000,00 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO STUDI E RICERCHE "THELO" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO IVA COMPRESA DELLA FATTURA N. 78704 DEL 30/05/2013, EMESSA IN ESECUZIONE DELL'ORDINE N. 10/2013 C.I.G. 2846187BCD. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 38 "MAZARA- GRANITOLA" DALLA FOCE DEL FIUME ARENA A TORRETTA GRANITOLA-LIQUID. E PAGAM. 1 SAL IN ESEC. DEL CERT. DI PAGAM. N. 1 DEL 20/02/2013 GIUSTE FATT.RE N. 0213 E 03/13 DEL 18/02/2013 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PARAMETRIZZAZIONE RELATIVA AL SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE DEL PERSONALE PROVINCIALE. CIG:Z9B0022A90- LIQ E PAGAMENTO A SALDO FATT.57 DEL 30/05/13 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLE FATTURE N.89895 DELL'1/4/2013 E N.135747 DELL'1/6/2013, CANONI SERVIZIO NOLEGGIO N.4 AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA ED ISPEZIONE.PERIODO 08/08/11-07/08/17" RESO NEI MESI MAR E MAG 2013 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "FIDAS" DI ALCAMO. LIQUIDAZIONE E 342 05/06/2013 343 05/06/2013 344 05/06/2013 48 19/02/2013 347 05/06/2013 406 19/06/2013 108 27/06/2013 408 20/06/2013 346 05/06/2013 9
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI ALCAMO 01374350815 3196 5.000,00 COMPAGNIA ARTISTICA MEDITERRANEA 2101330815 3233 1.500,00 INFO. TEL. SOC. COOP. 3736080825 3234 1.946,59 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 5.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CON SEDE IN ALCAMO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XV EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE PER CANTANTI LIRICI "CITTÀ DI ALCAMO". CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI... ANNO 2011, ESENTE RITENUTE FISCALI GIUSTA DICHIARAZIONE AGLI ATTI. SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO REMOTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI PROROGA PER IL MESE DI MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 66/A DEL 01/06/2013 ACQUISTO AGGIORNAMENTO AUTOCAD REVIT RITER INFORMATICA S.A.S. 4067900821 3235 3.303,30 ARCHITECTURE - LIQUID. E PAGAM. ALLA DITTA RITER DELLA FATT. N. 060/A/2013 DEL 17/04/2013. INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO S.R.L. 218850840 3236 192,48 DI LEO BIAGIO DLIBGI53H06A176B 1187080815 3237 2.932,96 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. 1170160889 3238 480,98 PARROCCHIA SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA 3365 2.000,00 RIMI NATALE RMINTL38S04A176F 3391 1.254,00 VITALE GIOVANNA RMIVCN47E21C130H 3392 1.755,00 FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZ. STAMPATI, TIMBRI E SERV. TIPOGRAFICI PER IL BIENNIO 2012/2013 - LIQ. E PAGAMENTO A SALDO FATTURE N. 864-865-963/A DEL 03/06/13 SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI PER IL CORPO OPERAIO. RIPARAZIONE DEL FURGONE NISSAN TARGATO BE 963 DT. PAGAMENTO DITTA ESECUTRICE. ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI N.1 PERSONAL COMPUTER PORTATILE ACER. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. 462/A DEL 19/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO DI.2.000,00= A FAVORE DELLA PARROCCHIA " SAN FRANCESCO DI PAOLA ", CON SEDE IN SALEMI, PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI " IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA", IN PROGRAMMA A SALEMI DAL 30 GIU AL 3 LUG 2011 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ALL' 80% DOVUTA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO S.P.55"ALCAMO-ALCAMO MARINA".SISTEMAZIONE INCROCIO CON LA S.S.187. INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ALL' 80% DOVUTA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO S.P.55"ALCAMO-ALCAMO MARINA".SISTEMAZIONE INCROCIO CON LA S.S.187. 379 18/06/2013 395 24/06/2013 109 27/06/2013 197 26/06/2013 414 28/06/2013 147 07/06/2013 149 07/06/2013 396 24/06/2013 22 31/01/2013 22 31/01/2013 10
FODALE SALVATORE FDLSVT64R05L331Y 1605370814 3393 5.945,94 FARACI FRANCESCO FRCFNC74E28A176F 2177290810 3394 4.487,45 BUCCA MARIA RITA BCCMRT66L61F061L 1799200819 3395 4.550,27 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.FODALE SALVATORE PER IL PERIODO 1.4.2013-30.6.2013 COMPRESA IVA E RITENUTE DI LEGGE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.FARACI FRANCESCO PER IL PERIODO 1.4.2013-30.6.2013 COMPRESA IVA E RITENUT DI LEGGE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA BUCCA MARIA RITA PER IL PERIODO 1.4.2013-30.6.2013 COMPRESA IVA E RITENUTE DI LEGGE 458 30/07/2013 458 30/07/2013 458 30/07/2013 LEONE MARIA SABRINA LNEMSB68A45G273N 4485520821 3396 2.850,00 E.N.F.A.P. COMITATO REGIONALE SICILIA SEDE OPERATIVA DI TRAPANI FONDAZIONE GRUPPO DI AZIONE COSTIERA TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE 3397 8.448,66 3398 5.500,00 INCARICO DI ESPERTO IN PROMOZIONE TURISTICA ALLA DOTT.SSA LEONE MARIA SABRINA. PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2 DEL 14/03/2013 A SALDO RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, E ASSISTENZIALI, PER LE GIORNATE DI ASSENZE O/E PERMESSI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SACCO SANTO, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DI CONS.PROVINCIALE.PERIODO LUGLIO 2011-22 DICEMBRE 2011. ADESIONE AL GAC -COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A CARICO DI QUESTO ENTE S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." 143 25/06/2013 S02 "Presidenza del Consiglio" 35 03/06/2013 S06 "T.A., Riserve, Prot.Civ, Sv.Econom." 197 30/07/2013 11