COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali - Personale Melis Anna Maria DETERMINAZIONE N. in data 1122 03/08/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n.11/pa emessa in data 30/06/2015 dalla ditta C.D.R. laboratorio analisi medicina nucleare S.A.S. con riferimento all'avvenuta esecuzione nei mesi di maggio e giugno 2015 degli esami medici al personale dipendente ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs.81/2008 - saldo affidamento disposto con det.853/2014. C O P I A
IL RESPONSABILE DI SETTORE Premesso che con determinazione n.853 del 14/05/2014 veniva disposto l'affidamento in favore del C.D.R. Laboratorio Analisi Medicina Nucleare Sas, P.IVA 01060190921, con sede in Cagliari presso la via Zagabria 60, del servizio di cui al codice identificativo di gara (CIG) n.z2f0e4924c, avente ad oggetto l'esecuzione in capo al personale dipendente delle analisi e delle visite mediche finalizzate all'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008, per un costo complessivo presunto stabilito in euro 4.628,45 esenti IVA, al netto del ribasso percentuale del 20,00% offerto dalla medesima ditta rispetto agli importi posti a base di gara, ovvero gli importi di cui al nomenclatore regionale per le prestazioni sanitarie, modificato con delibera di G.R. 33/20 del 31/07/2012; Rilevato che in ordine alla copertura finanziaria della spesa derivante dal suddetto affidamento venivano assunti i seguenti impegni di spesa: n.d00853.1, di importo pari ad euro 4.451,37 sul capitolo di spesa n.310 del bilancio 2014, per l'effettuazione delle visite sul personale a tempo determinato e indeterminato dell'ente; n.d00853.2, di importo pari ad euro 177,08 sul capitolo di spesa n.10571 del bilancio 2014, per l'effettuazione delle visite in capo al personale assunto nell'ambito del cantiere comunale finalizzato all'occupazione ex L.R. n.4/1988 approvato con delibera di Giunta n.181 del 31/10/2013; Dato atto che in base alle indicazioni del medico competente dott.aldo Monni si è rivelato necessario provvedere ad ulteriori analisi rispetto a quelle preventivate con il suddetto affidamento, in ordine al pagamento delle quali è stato assunto l'impegno di spesa n.d00972.1 a valere sul capitolo 310 del bilancio 2015; Visto il certificato di pagamento del 07/07/2015, alla presente allegato, dal quale, con riferimento al servizio in oggetto, si evince una posizione debitoria dell'amministrazione comunale nei confronti della ditta C.D.R. Sas, per le prestazioni rese nei mesi di maggio-giugno 2015, pari ad euro 209,81 esenti IVA, di cui euro 2,00 per l'apposizione in fattura della marca da bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge; Vista la fattura elettronica n.11/pa del 30/06/2015, registrata al protocollo n.12931 del 10/07/2015, di importo pari a complessivi euro 209,81 esenti IVA, emessa dalla sopra indicata ditta con riferimento all'avvenuta esecuzione, nei mesi di maggio-giugno 2015, delle analisi e delle visite mediche correlate all'effettuazione in favore di n.4 dipendenti della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008, secondo i protocolli forniti dal medico competente dell'ente dott.aldo Monni; Vista la comunicazione di cui alla nota protocollo n.22578 del 05/12/2014 con la quale la ditta C.D.R. Laboratorio Analisi Medicina Nucleare Sas, a norma dell'articolo 3, della legge n.136/2010, ha provveduto a indicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato al pagamento delle spettanze e delle generalità delle persone legittimate ad operarvi; Rilevato che dalla visura del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità emesso dall'inps in data 13/05/2015 emerge la regolarità della ditta in oggetto nel versamento dei premi e dei contributi dovuti ex legge; Ritenuto dover provvedere nei termini di legge alla liquidazione della fattura in oggetto, avendone constatato la regolare esecuzione delle prestazioni correlate;
Attestata la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell articolo 147-bis del decreto legislativo numero 267/2000; DETERMINA Di liquidare, avendone constatato la regolare esecuzione delle prestazioni correlate, la fattura n.11/pa del 30/06/2015, di importo pari a complessivi euro 209,81 esenti IVA, di cui euro 2,00 per l'imposta di bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge, emessa dalla ditta C.D.R. Laboratorio Analisi Medicina Nucleare Sas, con riferimento all'avvenuta esecuzione, nei mesi di maggio-giugno 2015, delle analisi e delle visite mediche correlate all'effettuazione in capo a n.4 dipendenti della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008, secondo i protocolli forniti dal medico competente dell'ente, a saldo dell'affidamento contraddistinto dal CIG n. Z2F0E4924C disposto con determinazione n.853 del 14/05/2014 e successivamente integrato con determinazione n.972/2015. Di imputare il pagamento della liquidazione in oggetto, pari a complessivi euro 209,81, come appresso specificato: quanto ad euro 18,16 sull'impegno di spesa n.d00853.1/2014, capitolo n.310, bilancio 2015; quanto ad euro 191,65 sull'impegno di spesa n.d00972/2015, capitolo n.310, bilancio 2015. Di incaricare il Servizio Finanziario in ordine all'emissione dei mandati di pagamento correlati alla liquidazione in oggetto mediante l'utilizzo degli estremi bancari desumibili dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla presente allegata. L'istruttore direttivo dott. Filippo Farris IL RESPONSABILE DI SETTORE dott.ssa Anna Maria Melis
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 24.08.2015 L'impiegato incaricato
COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI CERTIFICATO DI PAGAMENTO Codice identificativo di gara (CIG): Z2F0E4924C Committente: Comune di Sestu, C.F.80004890929, via Scipione n.1, 09028, PEC: protocollo.sestu@pec.it Ditta appaltatrice: CDR SAS Oggetto dell'affidamento: l'esecuzione delle visite mediche e delle analisi correlate all'espletamento sul personale dipendente della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo numero 81/2008 IL RESPONSABILE DI SETTORE Vista la determina n. 853 del 14/05/2014 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio in oggetto; Considerato che le prestazioni oggetto di affidamento sono effettuate dalla ditta appaltatrice su richiesta del committente, in base delle indicazioni fornite dal medico competente; Visto l'art. 4 del D.P.R. 207/2010; Dato atto che il rapporto in essere con la ditta appaltatrice è riepilogabile nei seguenti termini: SPECIFICHE IMPORTI A Importo complessivo dell'appalto (stimato) 4.628,45 Totale teorico affidamento (esente IVA) 4.628,45 B N.dipendenti assoggettati ad analisi dal 01/05/2015 al 30/06/2015 4 C Importo dovuto con riferimento alle prestazioni di cui alla lett.b 184,67 D Ritenuta 0,50% - Art. 4, Co.3, D.P.R. N. 207/2010 su importo lett.c) E Imponibile fatturabile per regolare esecuzione (C-D) 184,67 Riepilogo precedenti liquidazioni Fattura n. Importo Trattenuta 0,5% n.9686/b del 31/10/2014 926,60 4,65 n.4/pa del 31/03/2015 1.419,38 7,12 n.7/pa del 30/04/2015 2.264,31 11,37 F Totali 4.610,29 23,14 Pendenze G Recupero ritenute 0,5% (lett.f) su precedenti fatture (da inserire in fattura saldo finale) 23,14 H Imponibile da fatturare per prestazioni rese lett.b 184,67 I Imposta di bollo 2,00 T Totale attuale da fatturare (G+H+I) 209,81 CERTIFICA La regolare esecuzione quali-quantitativa delle prestazioni indicate alla lett.b del prospetto di cui sopra, per le quali si autorizza la liquidazione alla ditta appaltatrice del corrispettivo indicato alla lett.t) di cui al medesimo prospetto. Sestu, 07/07/2015 L'istruttore direttivo dott.filippo Farris Il Responsabile del Settore dott.ssa Sandra Licheri N.B. Ai fini della fatturazione elettronica, in vigore dal 31/03/2015, il codice univoco identificativo dell'ufficio (da indicare nel tracciato 1.1.4 denominato Codice Destinatario ) è: YBU6IU
file:///c:/users/ffarris/appdata/local/temp/attemail@it01060190921_17.html Pagina 1 di 2 31/07/2015 FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 12931/2015 Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT01060190921 Progressivo di invio: 17 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: YBU6IU Telefono del trasmittente: 070/453120 E-mail del trasmittente: cdr.sas@tiscali.it Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01060190921 Denominazione: C.D.R. LABORATORIO ANALISI MEDICINA NUCLEARE S.A.S. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA ZAGABRIA n. 60 CAP: 09129 Comune: Cagliari Provincia: CA Nazione: IT Dati della stabile organizzazione Indirizzo: VIA ZAGABRIA n. 60 CAP: 09129 Comune: Cagliari Provincia: CA Nazione: IT Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: 80004890929 Denominazione: Comune di Sestu Dati della sede Indirizzo: Via Scipione, 1 CAP: 09028 Comune: SESTU Provincia: CA Nazione: IT Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: CC (cessionario/committente) Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
file:///c:/users/ffarris/appdata/local/temp/attemail@it01060190921_17.html Pagina 2 di 2 31/07/2015 Dati generali del documento Versione 1.1 Bollo Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015) Numero documento: 11 Importo totale documento: 209.81 Causale: IMPEGNO DI SPESA: D00853.1/2014 E NÂ D00853.02/2012 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA NÂ 853 DEL 14.05.2014 Art. 73 DPR 633/72: SI Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 Sconto/maggiorazione Tipologia: SC (sconto) Percentuale: 0.00 Importo: 0.00 Dati dell'ordine di acquisto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: 11 /PA Data ordine di acquisto: 2015-06-30 (30 Giugno 2015) Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F0E4924C Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Esami di laboratorio eseguiti nel periodo maggio - giugno 2015 Data inizio periodo di riferimento: 2015-05-01 (01 Maggio 2015) Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015) Valore unitario: 207.81 Valore totale: 207.81 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Totale imponibile/importo: 207.81 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: Esente IVA ai sensi dell'art. 10 n.18 D.P.R: 633/72 e succ. modifiche Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: allegato fattura 11pa maggio giugno 2015.pdf Formato: PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it