Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità (2015 2017)
Premessa Il Programma Triennale per la Trasparenza e l integrità 2015-2017 integra e aggiorna il precedente Programma Triennale 2014-2016 ed è redatto in ottemperanza alle seguenti fonti normative: D.Lgs 150/2009 che all art. 11 definisce la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ; Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, e successivo aggiornamento del 29/07/2011, che prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l accessibilità totale da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione dell Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; Delibera n.105/2010 della CIVIT, Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche, che indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza; Delibera n. 2/2012 della CIVIT Linee Guida per il miglioramento della predisposizione e dell aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l integrità, che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate; Il Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni; D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80
Nomine dei Referenti É già stato individuato quale Referente per il Programma triennale per la trasparenza e l integrità il Dott. Marco Esposti nella qualità di Responsabile del Controllo Gestione e Responsabile della Trasparenza. Il Programma viene adottato con provvedimento deliberativo del Direttore Generale. É già stato individuato quale Responsabile della Prevenzione della corruzione all interno dell Azienda l Arch. Maurizio Bracchi nella qualità di Responsabile della Gestione Servizi Tecnici e Logistici. Obiettivi in materia di trasparenza Aggiornamento del sito internet istituzionale Il sito istituzionale, completamente rinnovato nel corso del 2013, è stato implementato sulla base delle Linee Guida per i siti web delle PA, documento elaborato dal gruppo di lavoro composto da DigitPA, dal Dipartimento della funzione pubblica (PCM), dal Dipartimento per la digitalizzazione e l innovazione tecnologica (PCM) e da FormezPA (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione), con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi e allo sviluppo della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito e successivamente Lo sviluppo del sito web aziendale è stato condotto tenendo in considerazione le indicazioni fornite da Recommendation del World Wide Web Consortium (W3C) ed dal progetto Web Accessibility Initiative (WAI). Non si è svolta una verifica formale del rispetto dei requisiti e non si è quindi in possesso della relativa certificazione. Si ritiene comunque che il sito sia sufficientemente rispondente ai requisiti di accessibilità previsti. A seguito del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 la sezione Trasparenza, Valutazione e Merito è stata sostituita dalla sezione Amministrazione Trasparente.
Amministrazione Trasparente La sezione Amministrazione Trasparente occupa una posizione di particolare visibilità all interno dell Home Page del sito istituzionale e nel menù visibile in ogni pagina. Le informazioni e documenti messi a disposizione dei cittadini per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sono raggruppati in sottosezioni come previsto dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33: Disposizioni generali Organizzazione Consulenti e collaboratori Personale Bandi di Concorso Performance Enti controllati Attività e procedimenti Provvedimenti Controlli sulle imprese Bandi di Gara e Contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Bilanci Beni immobili e gestione del patrimonio Controlli e rilievi sull'amministrazione Servizi erogati Pagamenti dell'amministrazione Opere pubbliche Pianificazione e governo del territorio Informazioni ambientali Strutture sanitarie private accreditate Interventi straordinari e di emergenza Altri contenuti: Corruzione Accesso civico Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati Dati ulteriori Per ogni sezione è indicata la data dell ultimo aggiornamento o dell ultimo controllo dei dati. L Albo Pretorio telematico, già istituito nel precedente sito aziendale, garantisce la trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione degli Atti Deliberativi e delle
Determinazioni Dirigenziali, favorendo anche il processo di dematerializzazione dei documenti. Nella pubblicazione dei documenti sull Albo Pretorio sono rispettati i principi di riservatezza e di non eccedenza delle informazioni pubblicate. Documenti con riferimenti a dati sensibili vengono protetti da accessi non controllati. Nel titolo del documento vengono indicate le sole iniziali del nome. I documenti restano accessibili per il tempo necessario ad ottemperare ai requisiti di pubblicità legale. Bandi di Concorso e di Gara sono pubblicati in apposite sezioni facilmente raggiungibili sia dall Home Page che da ogni pagina del sito istituzionale. Prima della pubblicazione ufficiale del sito istituzionale è stata svolta una fase di test caratterizzata dall attivo coinvolgimento del personale dell Azienda, con la raccolta di suggerimenti, segnalazioni e proposte per un futuro ampliamento. Tramite segnalazioni e compilazione del modulo di gradimento, vengono raccolti pareri e reclami, sia dal personale interno che dagli utenti esterni al sito istituzionale. Posta Elettronica Certificata (PEC) L Azienda Ospedaliera è dotata di più indirizzi di Posta Elettronica Certificata, facilmente reperibili, ai sensi della normativa vigente, sul sito internet istituzionale. Piano e Relazione sulla performance Il programma della trasparenza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all interno del ciclo della performance. Il piano delle performance viene redatto dall azienda come previsto dall art. 11 d.lgs. 150/2009, nel rispetto dei tempi e schemi indicati dal livello regionale. Il Piano delle Performance e la Relazione vengono pubblicati sul sito istituzionale all interno della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Performance. L obbligo di pubblicazione dei dati rappresenta un importante indicatore delle performance delle Pubbliche Amministrazioni e consente di rendere pubblici a tutti i portatori di interesse di riferimento i contenuti del Programma e della Relazione sulla Performance, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati conseguiti. Oltre alla pubblicazione on line, come previsto dall art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, saranno organizzate apposite Giornate della Trasparenza.
Giornate della Trasparenza L Azienda Ospedaliera ha in programma la pianificazione di incontri al fine di presentare il Piano e la Relazione sulla Performance e il Programma triennale della trasparenza e l integrità alle Associazioni di consumatori e utenti, centri di ricerca e associazioni di categoria e osservatori qualificati. Date e informazioni sugli incontri saranno pubblicate sul sito web istituzionale. Individuazione dei referenti per la pubblicazione dei dati e aggiornamento dei dati Il d.lgs. n. 33/2013 prevede che i dirigenti responsabili degli uffici dell amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. La collaborazione dei dirigenti delle varie Unità Operative amministrative e sanitarie preposte a fornire il materiale necessario costituirà uno strumento fondamentale per l aggiornamento e la verifica periodica dei dati pubblicati. Ogni U.S.C. dell Azienda indicherà un Referente interno per il programma al quale il Referente Aziendale della Trasparenza e dell Integrità potrà rivolgersi per la pubblicazione dei documenti e per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti sugli stessi. Il Responsabile della Trasparenza, in accordo con il Direttore dell U.O. Gestione, Formazione e Sviluppo Risorse Umane e con il Direttore dell'u.o. Area di Supporto Direzionale per l'organizzazione e lo Sviluppo, si avvarrà rispettivamente delle professionalità presenti: nella U.O. Sistemi Informativi e Tecnologie di Rete per attività di aggiornamento, integrazioni, modifiche da realizzare all interno del sito web istituzionale aziendale per renderlo aderente alle vigenti disposizioni normative e per il supporto tecnico/informatico sull utilizzo del portale aziendale; nell Ufficio Relazioni con il Pubblico per provvedere, in via prioritaria, alla diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, una volta pubblicato sul sito istituzionale dell Azienda, nonché alla ricezione, a mezzo link appositamente dedicato, di tutte le segnalazioni e reclami inviati dai cittadini ai fini del tempestivo riscontro agli stessi ad opera degli Uffici competenti a provvedere; nella rete strutturata formata dai Dirigenti aziendali che, in base alle specifiche competenze, saranno interessati dalle realizzazioni del piano;
nel gruppo di lavoro permanente, da lui coordinato e formalizzato con nota della Direzione Amministrativa aziendale. Adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti e collaboratori dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi Come previsto dalla Delibera Civit n.75/2003 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), la bozza del Codice di Comportamento dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi è stata pubblicata con procedura aperta alla partecipazione sul sito aziendale al fine di permettere il coinvolgimento degli stakeholder e la rilevazione di proposte ed osservazioni, delle quali l amministrazione ha tenuto conto come descritto nella relazione illustrativa di accompagnamento del Codice. Il Codice è stato adottato con atto deliberativo ai sensi dell art. 54 del d.lgs. 165 del 2001, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione Tempi di attuazione Nel corso dell anno 2014 sono stati rispettati i seguenti obiettivi: raccolta e pubblicazione dei dati non ancora presenti nel sito istituzionale (obiettivo che proseguirà anche per l anno 2015) individuazione di eventuali ulteriori dati da pubblicare (obiettivo che proseguirà anche per l anno 2015) rispetto delle scadenze previste per gli adempimenti in materia di trasparenza per l anno 2014: 31 Gennaio 2014: attestazione OIV sull assolvimento degli obblighi di pubblicazione a Dicembre 2013 scadenza rispettata 31 Gennaio 2014: adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014-2016 scadenza rispettata Nel corso dell anno 2015: rispetto delle scadenze previste per gli adempimenti in materia di trasparenza per l anno 2015: 31 Gennaio 2015: attestazione OIV sull assolvimento degli obblighi di pubblicazione a Dicembre 2014 31 Gennaio 2015: adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2015-2017 Comunicazione entro il 15 Gennaio 2015 a Regione Lombardia del link alla sezione del sito aziendale in cui sono pubblicate le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità (obbligo già assolto) rispetto di eventuali altre scadenze rese note nel corso dell anno
revisione dei Curricula non corretti (che non rispettano il formato europeo o per i quali è necessario un aggiornamento) prosecuzione degli obiettivi già individuati per il triennio 2014-2016: Iniziative di ascolto dei cittadini individuazione di eventuali ulteriori dati da pubblicare organizzazione di Giornate della Trasparenza controllo periodico dell aggiornamento dei dati pubblicati Il presente Programma triennale per la trasparenza e l integrità sarà soggetto a successivi aggiornamenti e integrazioni, anche sulla base di eventuali nuovi obblighi di pubblicazione o aggiornamento delle normative.