RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 Il Programma Annuale per l E.F. 2014 viene elaborato e predisposto in applicazione della comunicazione ufficiale del MIUR prot.9144 datata 05/12/2013 trasmessa in via DEFINITIVA con le assegnazioni corrette in data 17 dicembre 2013. Suddetta comunicazione assegna la dotazione ordinaria per l Esercizio finanziario 2014. Le risorse finanziarie oggetto della nota sono: la dotazione ordinaria, vale a dire l importo sul quale la scuola può contare per la realizzazione delle proprie attività e progetti comprensiva dell assegnazione per il Contratto di Pulizia ex Appalti storici ; dotazione virtuale per i contatti brevi e saltuari 2014 ; dotazione virtuale per gli Istituti Contrattuali. LA DOTAZIONE ORDINARIA. I parametri di cui al DM 21/2007 sono la base per il calcolo di questo importo, soggetto comunque ad integrazioni o modifiche. Alla Dotazione Ordinaria, voce 02/01 dell entrata comunicata con la presente nota, si potranno aggiungere in corso d anno altri importi eventuali, ad integrazione e modifica. L importo complessivo della dotazione ordinaria per il periodo gennaio / agosto 2014 ammonta a complessivi. 50.754,80. La risorsa è stata così determinata : 1.. 6.408,00 qualità di stanziamento per funzionamento amm.vo gennaio/ giugno. 2.. 44.346,80 quota servizio pulizia periodo gennaio/giugno 2014. La nota precisa che le integrazioni alle assegnazioni di risorse dovranno essere accertate esclusivamente a seguito della comunicazione ufficiale Miur e secondo le indicazioni previste. Gli impegni di spesa inoltre devono essere assunti solo in presenza di copertura finanziaria. La nota inoltre evidenzia che il Regolamento di contabilità art.1 comma 2 D.I. 44/01 e la Legge 59/97 art. 21 comma 5, stabiliscono che la dotazione ordinaria è assegnata senza vincolo di destinazione che quello dell utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. Le varie voci sono solo dei parametri per calcolarne la consistenza. Alcune entrate sono invece vincolate dall assegnatario o da norme come quelle che regolamentano il Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa peraltro non più iscritto al Programma dal 2011. Pertanto gli introiti vincolati devono essere utilizzati entro un termine che corrisponde all esercizio finanziario. Qualora ciò non avvenga e l assegnatario non ne richieda la restituzione, le somme introitate possono rimanere a bilancio senza vincoli di destinazione nell avanzo di amministrazione. Avendo pertanto questo Istituto accertato in particolare, l avanzo riguardante la spesa per le supplenze brevi, tale avanzo è stato iscritto a bilancio senza vincolo di destinazione se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività proprie dell Istituzione (art, 1 D.I. /2001). E stato pertanto possibile utilizzare tali economie quali risorse aggiuntive per spese di investimento. Ciò è anche consentito dall art.1 co. 78 della Legge 23/12/996,n. 662 mai abrogata,e dall art. 21 c.5legge 15/03/1997 n.59. Si evidenzia che non sono state tutt ora comunicate le risorse del Fondo per l arricchimento e ampliamento dell offerta formativa previste dalla Legge 440/97.
LA DOTAZIONE VIRTUALE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE. In applicazione dell art.7 co. 38 decreto legge 95/212, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, gli emolumenti principali al personale supplente breve e saltuario saranno liquidati direttamente dal MEF NoiPA, attraverso la procedura Cedolino unico a decorrere dallo scorso esercizio 2013. L importo assegnato a questo Istituto ammonta a. 22.916,35 ed è l importo base per le supplenze brevi al lordo dipendente e non è da iscrivere a bilancio. I contratti di supplenza saranno pertanto inseriti sul sistema informativo SIDI al fine di far conoscere al MIUR il fabbisogno finanziario e di provvedere all assegnazione delle somme occorrenti per il pagamento a cura di Noi PA. L assegnazione pur virtuale per gli istituti contrattuali è stata determinata in base all intesa tra il Ministero e le OO.SS rappresentative del comparto scuola in data 26/11/2013. Le risorse finanziarie per alimentare la sequenza ammontano complessivamente ad. 23.475,80 lordo dipendente. Il periodo di riferimento è gennaio-agosto 2014, così suddivisi :. 18.036,01 lordo dipendente per il Fondo Istituto ;. 2.637,57 lordo dipendente per Funzioni strumentali;. 944,99 lordo dipendente per Incarichi specifici;. 1.857,23 lordo dipendente per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti. Premesso quanto finora esposto, questo Istituto ha predisposto il Programma 2014 tenendo altresì presente le seguenti situazioni inerenti il personale amministrato e la dislocazione dei plessi. Il personale complessivamente amministrato dall Istituto è attualmente così composto: n 1 Dirigente Scolastico n 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n 89 docenti in Organico di Diritto ( dei quali n. 55 operanti nella scuola primaria e n. 34 nella scuola secondaria di primo grado). n 6 posti di Assistenti Amministrativi n 16,25 posti collaboratori scolastici (senza la decurtazione del 25%.per presenza personale impresa pulizie ) pertanto collaboratori in sevizio 13 + 3,25 accantonati per presenza impresa pulizie. Pertanto l organico di Diritto per l anno scolastico 2013/14 è il seguente : Classi 48 (di cui 31 scuola primaria e 17 scuola sec.1^grado) Docenti 89 (n. 55 scuola primaria n. 34 scuola secondaria) Ata 23,25 (di cui 3,25 accantonati per presenza impresa pulizie scuola primaria). Pertanto l Organico di DIRITTO è costituito da n. 89 docenti + 23,25 Ata totale 112,25. Nell Istituto a seguito dell adeguamento dell Organico di Diritto alla situazione di Fatto, opera il seguente personale : n. 71 Docenti scuola primaria (50 doc. classe + 3 doc.part-time + sost.11 + 1 inglese + 1 IRC +3), n. 44 Docenti scuola sec. 1 grado ( 27+5 doc. + 5 sostegno + 4+1 strum. + 1 I.R.C.+1 A.Alt. ). n. 24 Personale Ata ( 1 Dsga +6 Ass. amm.vi + 13 Coll.scol.+3 acc.ti presenza ditta Appalti storici). Pertanto il totale del personale in servizio presso questo Istituto Comprensivo in base all Organico di Fatto risulta essere di: n 115 docenti n 24 Ata Opera inoltre il seguente personale : - addetti alla distribuzione dei pasti nelle scuole primarie con contratti a cura del Comune di Venezia; - n. 7 assistenti alla persona con contratti Cooperative a cura del Comune di Venezia - n. 7 addetti alla pulizia delle scuole primarie.
L Istituto scolastico comprensivo G.C.Parolari di Ve-Zelarino svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici di Via Castellana 154/A, da Dicembre 2013 infatti gli Uffici di Direzione e Segreteria hanno trovato nuova dislocazione presso un edificio di proprietà dell Amministrazione Comunale. Tale dislocazione è completamente autonoma dal resto dei plessi scolastici. L attività didattica viene svolta nei quattro plessi di scuola primaria di primo grado e nei due plessi di scuola secondaria di primo grado che compongono l Istituto. Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà dell Ente comunale al quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono, cancelleria,modulistica e registri per la scuola primaria. Si dettagliano di seguito le sedi scolastiche - SCUOLA PRIMARIA G.C..Parolari Via Zandomeneghi 1, Zelarino ; - SCUOLA PRIMARIA ex Villa Medico Via Castellana, 154 Zelarino ; - SCUOLA PRIMARIA di Trivignano, Via Vicentino 3, Trivignano ; - SCUOLA PRIMARIA Munaretto Via del Gazzato 8 loc.cipressina ; - SCUOLA SECONDARIA 1^ Fermi Via Tiepolo, 8, Zelarino; - SCUOLA SEC. 1^ Marconi Via del Gazzato loc. Cipressina.identificata con codice Fermi., Alla data attuale il numero complessivo degli alunni è 982 di cui 613 alunni scuola primaria, n.369 alunni scuola secondaria di primo grado. - Per tutte le scuole è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il piano per la sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni. E stato definito inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) secondo quanto previsto dalle successive modifiche ; tutto il personale è costantemente aggiornato circa le istruzioni operative in merito. ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B PARTE ENTRATE Le risorse finanziarie che si prevede possa disporre l Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, complessivamente sono pari a 103.904,53. Va evidenziato che : le disponibilità finanziarie previste dallo Stato sono state formulate come da indicazioni definitive fornite dal Ministero della pubblica Istruzione con mail del 17 dicembre 2013 come già detto in premessa. La dotazione ordinaria ammonta a complessivi. 50.754,80 così ripartita : -. 6.408,00 finanziamento didattico amm.vo 2014 periodo gennaio agosto; -. 44.346,80 finanziamento contratto pulizia 2014 periodo gennaio giugno. Come già evidenziato mancano le indicazioni per formulare un assegnazione per i finanziamenti previsti dalla L.440/97. Gli enti locali, in particolare l Amministrazione comunale e la Municipalità non hanno comunicato alcuna assegnazione di risorse. I finanziamenti che si prevedono da privati riguardano esclusivamente i contributi per uscite didattiche 2014, il contributo per assicurazioni scolastiche a.s.2014/15 e il contributo volontario. Previsione totale. 18.600,00.
Le risorse quantificare sono così ripartite : Aggregazione 01 Fondo Avanzo di A. pari a 34.549,73 di cui 12.856,13 per somme vincolate ed 21.693,60 per somme non vincolate. L avanzo di amm.ne è stato determinato dalle seguenti economie risultanti alla data del 31/12/2013 : 1) 11.245,05 avanzo da A-1, 2) 1.686,58 avanzo da A-2, 3) 12.856,13 avanzo da A-3 ; 4). 3.146,34 avanzo da A-4 ; 5) 2.884,12 avanzo da P-1; 6). 300,00 fondo di riserva. 7). 2.422,51 da acc.ti non destinati. TOTALE Avanzo amm.ne 34.549,73. Per una analisi approfondita dell utilizzo dell Avanzo di Amm.ne e della natura delle spese suddivise per tipologia, si fa riferimento a quanto già detto in premessa e agli allegati mod. C situazione amministrativa, mod. D utilizzo avanzo amministrazione, mod. E riepilogo per conti economici. Entrate in conto competenza previste per l esercizio finanziario 2014 secondo le seguenti aggregazioni, tenuto conto delle Circolari Ministeriali citate e di quanto esposto in premessa, sono di seguito elencate : Aggregazione 02 I finanziamenti Ministeriali come già menzionato sono pertanto considerati DOTAZIONE ORDINARIA e sono iscritti nelle ENTRATE all Aggregato 02/01. Finanziamento dello Stato somma totale prevista. 50.754,80 Aggregazione 02-Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria. Le entrate assegnate come indicato nella comunicazione Miur riguardano esclusivamente il finanziamento per : 6.408,00 Finanziamento per funz. Did. Amm.vo ;. 44.346,80 Finanziamento contratto pulizia periodo gennaio-giugno ( Appalto storico ). Aggregazione 05 Contributi da Privati somma totale prevista. 18.600,00 Contributi da privati vincolati : Dettaglio I versamenti previsti in questo Aggregato riguardano i contributi delle famiglie degli alunni :. 8.500,00 in qualità di una prima previsione di versamenti per uscite didattiche 2013/14 ;. 4.100,00 in qualità di versamento dovuto per assicurazioni scolastiche 2013/14. Contributi da privati non vincolato : Dettaglio Il versamento riguarda la riscossione di contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni. La previsione fatta sulla stima di quanto riscosso lo scorso esercizio ammonta a. 6.000,00.
PARTE USCITE Si passa ora a descrivere sinteticamente le schede finanziarie. Le schede finanziarie sono cinque. Le prime quattro riguardano l Aggregato A Attività per il Funzionamento amm.vo generale - Funzionamento didattico - Spese di Personale Spese di investimento. La quinta scheda riguarda l Aggregato P P01 Ampliamento offerta formativa nel quale sono state ricondotte principalmente le attività inerenti le uscite didattiche, acquisti di materiale didattico e spese di partecipazione a reti di scuole. ATTIVITA Funzionamento amministrativo generale -A1 risorse 61.300,85 spese 61.300,85 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: F. A.A. non vincolato. 11.254,05. Finanziamento dallo Stato : previsto 44.346,80 per oneri contratti fornitura servizi di pulizia. anno 2014 (mesi 6). Finanziamento previsto per funzionamento did. amm.vo. 2.700,00. Per la descrizione delle spese e per il dettaglio degli importi imputati ai mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici; - servizio di pulizia negli edifici ospitanti le scuole primarie; - manutenzione ordinaria dei laboratori, dei fotocopiatori e delle strumentazioni informatiche anche mediante interventi e convenzioni con ditte specializzate. Si puntualizza che l importo finalizzato a tali spese è minimo e dovrà essere ulteriormente integrato nel corso dell esercizio per poter far fronte alle necessità ; - spese di amministrazione: postali,altri canoni (linea Alice business), spese varie di funzionamento fondo spese minute, oneri bancari; spese per i Revisori. Funzionamento didattico generale A2 Risorse 6.686,58. Spese 6.686,58 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Finanziamento da Avanzo di amm.ne non vincolato. 1.686,58. Finanziamento 2014 derivante da finanziamento did. amm.vo. 2.000,00 Famiglie alunni. 3.000,00 Descrizione delle spese: la cifra iscritta in questo aggregato dovrà essere ulteriormente integrata per far fronte al costo copie previsto con il servizio di convenzione a cui ogni scuola accede attraverso precise norme.
Spese di personale - A3 Risorse 14.264,13 Spese 14.264,13 La risorsa indicata deriva dall Avanzo di Amm.ne vincolato. 12.856,13 ; Contributo ordinario Ministero. 1.408,00 Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri, si fa riferimento al mod. B per le spese di personale. Sono previste attività aggiuntive non riconducibili al Fis di Istituto. Tra le prestazioni aggiuntive non finanziate con il FIS di istituto sono previste : - attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale comprese le attività rivolte alla sicurezza ; - attività di aggiornamento ; - attività sicurezza aggiornamento ; - deleghe Privacy e personale Ata attribuite al DSGA per l a.s. 2013/14; - relativi oneri a carico dell amministrazione su detti compensi. Spese di investimento - A4 Risorse 5.568,85. Spese 5.568,85. Le risorse indicate, come già ampiamente descritto nella premessa derivano esclusivamente dall Avanzo di amm.ne 2013. Tale Attività andrà senz altro integrata con le opportune variazioni al programma contando su specifici finanziamenti. Le spese che si intendono sostenere con la presente attività sono quelle più urgenti e sono prevalentemente finalizzate dotazioni informatiche dei Laboratori didattici. Fondo di riserva : E stato determinato calcolando circa il 5% dall entrata prevista per il funzionamento did. Amm.vo e ammonta a. 300,00. Fondo delle minute spese : E stato stabilito di riservare la cifra di 200,00 che va a gravare sul progetto A 1 del funzionamento. PROGETTI Progetto 21 AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Risorse 15.784,12 Spese 15.784,12 Le risorse indicate derivano da : Avanzo A.mm.ne non vincolato 3.184,12 Contributi genitori: - uscite didattiche 8.500,00 - assicurazione scolastica 2013/14 previsto. 4.100,00.
OBIETTIVI DA REALIZZARE Gli obiettivi che l Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l offerta formativa e con le attuali disposizioni sulla Riforma scolastica si possono così riassumere: 1) Favorire lo sviluppo della persona nella dimensione sociale, cognitiva, affettiva emozionale, comunicativa creando le migliori condizioni possibili per favorire l incremento delle competenze scolastiche e non, la crescita della personalità, la piena integrazione, con conseguente diminuzione della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero: 2) Attività di informatica in tutte le classi dell istituto. 3) Ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli alunni. 4) Integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale del territorio mediante adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, dalle Amministrazioni locali. 5) Facilitazione per gli alunni nei processi della continuità didattica attraverso specifiche attività di orientamento e preparazione all ingresso della scuola primaria,secondaria di primo e secondo grado; 6) Attività di laboratorio di informatica anche trasversalmente nell ambito delle discipline curriculari; 7) Promozione dell Istituto sul territorio (con diffusione del mini-piano dell offerta formativa a colori) per favorire la partecipazione della scuola nella realtà socio-culturale della città. 8) Facilitazione dell aggiornamento e della preparazione dei docenti e del personale mediante la realizzazione di appositi corsi e attività di formazione e specializzazione anche realizzando reti fra scuole. Alcuni dei sopra descritti obiettivi sono stati coltivati dall Istituzione Scolastica anche negli esercizi finanziari precedenti.si auspica che il Programma Annuale per l e.f. 2014 con risorse da acquisire nel corso dell anno, possa rispondere adeguatamente alle linee generali dell azione didattica e amministrativa che sono state esplicitate attraverso il Piano dell Offerta formativa. Ve-Zelarino 24/01/2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Panizzuti Prof.Tiziano