MODELLO UNICO SOCIETA DI PERSONE 2011 Note di rilascio Versione 18.5.0 Data 24 giugno 2011 Compatibilità 18.0.0 e successive In sintesi NOVITA DELLA VERSIONE Quadri Importazione dati da studi di settore Stampe di controllo Stampe studi di settore da allegare al modello Unico Generazione del file telematico modello Unico Tabelle PROSSIMI AGGIORNAMENTI Novità della versione QUADRI Con il presente aggiornamento è reso disponibile il quadro Elenco import studi di settore. IMPORTAZIONE DATI STUDI DI SETTORE Il presente aggiornamento consente l'importazione dal modulo Studi di Settore 2011 dei dati riferiti al calcolo di congruità. L'operazione di importazione nel modello Unico presuppone che siano stati correttamente inseriti i dati nel modulo Studi di Settore. In particolare è necessario che: il codice fiscale del contribuente indicato nella dichiarazione unificata coincida con quello indicato nel quadro Generale dello Studio di Settore; nella colonna Quadro UNICO del quadro Generale dello Studio di Settore sia indicato un quadro del modello Unico nel quale si sta facendo l importazione. Se anche una sola delle condizioni citate non è rispettata l'importazione non viene eseguita. Si evidenzia che, in adeguamento alle novità previste dalla modulistica ministeriale di Unico 2011, nel quadro Import dati da studi di settore è stato introdotto un apposito campo calcolato denominato Imponibile Iva da adeguamento che indica il maggior Volume d affari ai fini Iva derivante dall adeguamento alle richieste degli studi di settore. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 5
La procedura riporta in automatico detto importo e la conseguente Iva da adeguamento nell apposita sezione prevista nel quadro RS (correlato al quadro di reddito compilato) del modello Unico. ATTENZIONE: Per attivare il riporto è necessario aprire il quadro RS correlato al quadro di reddito compilato. STAMPE DI CONTROLLO Il presente aggiornamento rende disponibile la seguente stampa di controllo: - con controllo Studi di Settore. STAMPE STUDI DI SETTORE DA ALLEGARE AL MODELLO UNICO Con il presente aggiornamento è resa disponibile la possibilità di eseguire le stampe degli studi di settore direttamente dal modulo relativo al modello Unico. L implementazione consente la stampa in oggetto in modalità Stampa di verifica e Stampa fiscale come già avviene per tutti gli altri quadri del modello Unico e del modello Irap. GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO MODELLO UNICO Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la procedura di generazione dei file da inviare telematicamente all'amministrazione finanziaria, previa compilazione del quadro Dati Invio Telematico, contenente le informazioni relative al fornitore ed alla tipologia di fornitura telematica. La funzione è attivabile tramite il comando Telematico Il comando può essere utilizzato in due modalità differenti ed alternative: Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 5
1) a dichiarazione aperta: in questo caso viene generato un singolo file relativo alla dichiarazione aperta. 2) senza alcuna dichiarazione aperta: in questo caso è possibile selezionare contemporaneamente più dichiarazioni per la generazione del file telematico contenente dichiarazioni di più contribuenti. Qualora nelle singole dichiarazioni selezionate per la generazione multipla siano stati indicati intermediari diversi, la procedura segnala l'anomalia e propone all'utente di generare file differenti per ogni intermediario, o di selezionare nuovamente l'elenco delle dichiarazioni. I file telematici prodotti possono essere memorizzati in qualsiasi cartella all'interno del disco fisso. Prima di procedere alla trasmissione telematica, si raccomanda di sottoporre i file generati alla procedura di controllo Entratel con la versione dei controlli più aggiornata ed alla relativa autenticazione. DICHIARAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI O INTEGRATIVE Nel caso in cui sia necessario rettificare un modello Unico 2011 già presentato, è possibile presentare una dichiarazione Correttiva nei termini o Integrativa (a seconda che i termini di trasmissione siano, rispettivamente, ancora pendenti, oppure scaduti al momento del nuovo invio) marcando una delle due caselle Correttiva nei termini o Integrativa nel quadro Frontespizio (del modello Unico) e generando un nuovo file telematico. In questi casi non è necessario intervenire in alcun modo sulla dichiarazione precedentemente inviata. MANCATA RISPONDENZA DEI DATI ALLE SPECIFICHE TECNICHE La non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche elaborate dall'amministrazione finanziaria determina lo scarto della dichiarazione da trasmettere in via telematica. In tali casi, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando l'apposito flag nel file telematico. Tali campi possono essere impostati marcando una o più caselle della sezione Casella relativa alla generazione del file telematico con errori in dichiarazioni situata in fondo al quadro Dati invio telematico. Evidenziamo la delicatezza e le conseguenze relative all'invio forzato di una dichiarazione normalmente scartata dalla procedura di controllo, attività che deve essere quindi ben tenuta sotto controllo dal professionista. TRASMISSIONE TRAMITE CANALE INTERNET Il file telematico generato con le modalità sopra descritte può essere trasmesso non solo tramite il canale Entratel, ma anche tramite il canale Internet. Per la trasmissione tramite canale Internet è necessario installare l'applicazione "File Internet", disponibile nella sezione Software del sito http://fisconline.agenziaentrate.it Per accedere a tale sezione, il sistema chiederà Nome utente (codice fiscale) e Password, in quanto l'applicazione "File Internet" è riservata ai soli utenti in possesso del codice PIN rilasciato dall'agenzia delle Entrate. Tabelle Aliquote ICI Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 5
Con il presente aggiornamento è reso disponibile l elenco completo delle aliquote ICI relative all'anno 2010. L'elenco in oggetto è stato realizzato in base ai dati forniti dal Consorzio ANCI-CNC per la tà locale del 06/05/2011. Con la presente versione sono state aggiornate le aliquote ICI per l'anno 2011 relative a 3.574 comuni, implementate in base agli archivi ANCI dell 24/06/2011. Si ricorda che i seguenti dati possono essere soggetti a variazioni o errata corrige da parte dei comuni quindi si consiglia di verificare, prima del versamento, i dati inseriti agli indirizzi sotto riportati oppure interpellare direttamente gli uffici tributi dei Comuni per un riscontro. ANCI http://www.ancicnc.it/ Ministero delle finanze - Dipartimento delle politiche http://www.finanze.it/dipartimentopolitiche/ici/delibere/sceltaanno.htm Modalità di riscossione dei Comuni Nell'archivio comuni e catasto sono state aggiornate le seguenti informazioni: - l'elenco dei c/c postali per i comuni che riscuotono direttamente in base agli archivi ANCI del 30/05/2011; - i numeri di conto corrente postale per i comuni serviti dal concessionario Gruppo Equitalia, in base agli archivi Equitalia aggiornati in data 27/05/2011; - l'elenco dei c/c per le altre società di riscossione o soggetti affidatari aggiornato in base agli archivi ANCI del 30/05/2011. AVVERTENZA Si ricorda che tutti i dati sopra riportati possono essere soggetti a variazioni o errata corrige da parte dei comuni, si consiglia pertanto di verificare, prima del versamento, i dati inseriti agli indirizzi sotto riportati oppure interpellare direttamente gli uffici tributi dei Comuni per un riscontro. ANCI http://www.ancicnc.it/ EQUITALIA http://www.equitaliaonline.it/ Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno rese disponibili le seguenti funzioni Telematico dichiarazione IRAP Note di rilascio versioni precedenti Le note di rilascio delle versioni precedenti sono consultabili alla pagina: http://www.st24commercialisti.ilsole24ore.com/documentazione/note_versione_usp11.htm Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 5
Contatti Assistenza Software Servizio Clienti Software tel. 02/4587030 tel. 02/3022.5670-06/3022.5670 fax 02/4587035 fax 02/3022.5450-06/3022.5450 e-mail: commercialisti@studio24.ilsole24ore.com e-mail: servizioclienti.software@ilsole24ore.com Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 5