Spesometro Criteri di estrazione: 1. Le registrazioni contabili ACQUISTI o CESSIONI o CORRISPETTIVI CON SCORPORO 2. La data di registrazione compresa nell'anno di analisi. 3. La tipologia di documenti estratti deve essere Fattura, Note di credito, Fattura corrispettivi e Corrispettivi intestati; nel caso della schede carburante anche registrazioni No documento con castelletto iva valorizzato. 4. Le registrazioni in stato Confermato. 5. L intestatario/intestatario effettivo (bottone 3.000 euro) delle registrazione deve avere la combo box Operazioni rilevanti iva diverso da Escluso. 6. Le registrazioni con codici iva con parametrizzazione diversa da Escluso. 7. Vengono escluse le fatture e note di credito intra e no documento a meno di diversa parametrizzazione.
Menu CONTABILITA - CONTABILITA IVA
Parametri Generali
Parametri dati IVA
Parametri Scheda Carburante
A decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione black list. Conseguentemente, anche le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro. Per dette operazioni trova quindi applicazione quanto ordinariamente previsto per le operazioni con l estero. In particolare nello spesometro 2016: Black List vanno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. vanno comunque esclusi i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni
Black List Impostazioni
Black List Impostazioni - Nazione http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modu listicaap/modelli+di+dichiarazione/2007/unico+pf+2007/fascicolo_1/5_appendice/ Elenco_dei_paesi_e_dei_territori_esteri.html
Estrazione Dati
Segnalazioni Sistemati gli eventuali errori (es. p.iva errata o mancante) si può procedere anche al controllo dei dati dall elenco dei dati estratti
Generazione File - Menu
Generazione Formato Comunicazione
Generazione Dati Contribuente CODICE ATECO 2007
Generazione Dati Trasmisione Se invece l invio non viene fatto dal commercialista ma per proprio conto devono essere inseriti i dati della persona fisica che effettua la comunicazione
NUOVO ADEMPIMENTO 2017 COMUNICAZIONE ANALITICA DATI IVA Obbligo di inviare alla Agenzia delle Entrate: i dati fatture emesse e registrate * gli altri dati, quali bolle doganali e note di debito e credito * i dati delle liquidazioni periodiche iva ** Soggetti interessati: Tutti i soggetti passivi Iva Formato dell invio: XML Modalità di invio: ftp / web service / cooperazione applicativa / interfaccia web *DL 193/2016 (art. 4) ** Riformulazione art. 21 D.L. 78/2010
NUOVO ADEMPIMENTO 2017 COMUNICAZIONE ANALITICA DATI IVA FREQUENZA Dati Iva Trimestrale Liquidazione Iva Trimestrale PRIMO INVIO Dati Iva Entro il 31 maggio (II trimestre entro 16/9 ultimo entro fine Febb.) Per il primo semestre 2017 comunicazione entro il 18 settembre 2017. Liquidazione Iva - Entro 31 Maggio REGIME SANZIONATORIO: Le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture vanno da 2 a 1.000 euro (con riduzione del 50% in caso di correzione entro 15 giorni dalla scadenza). Le sanzioni per omessa, incompleta o infedele comunicazione vanno da 500 a 2.000 euro (ridotte del 50% se trasmessa nei 15 giorni successivi).
Calendario invio file per C.A.D.I. 2017 Comunicazione 1 semestre > entro 18 settembre 2017 Comunicazione 3 trimestre > entro 30 novembre 2017 Comunicazione 4 trimestre > entro l'ultimo giorno del mese di febbraio 2018 2018 comunicazione 1 trimestre > entro 31 maggio 2018 comunicazione 2 trimestre > entro 16 settembre 2018 comunicazione 3 trimestre > entro 30 novembre 2018 comunicazione 4 trimestre > entro 28 febbraio 2019 (ovvero l ultimo giorno del mese di febbraio dell anno successivo)
Calendario invio file per Liquidazione Iva Dal 2017 : comunicazione del 1 trimestre > entro 31 maggio 2017 comunicazione del 2 trimestre > entro 16 settembre 2017 comunicazione del 3 trimestre > entro 30 novembre 2017 comunicazione del 4 trimestre > entro 28 febbraio 2018 (ovvero l ultimo giorno del mese di febbraio dell anno successivo)
DATE DISPONIBILITÀ SERVIZI TIPOLOGIA Fattura B2G ENTRO IL OK Fattura B2B - ATTIVO 01 gennaio 2017 Fattura B2B PASSIVO Da definire Comunicazione analitica dati iva 30 aprile 2017 Liquidazione iva 30 aprile 2017
Prossime scadenze fiscali previste Spesometro (anno 2016): 10 Aprile 2017 per i contribuenti IVA mensili 20 Aprile 2017 per i contribuenti IVA trimestrali Nuova Liquidazione Trimestrale IVA: 31 Maggio 2017 (I trimestre) Nuova Comunicazione Trimestrale Dati IVA: 18 Settembre 2017 (I e II trimestre)
Prossimi corsi di formazione gratuiti 18 Maggio 2017: Ad Hoc Revolution & Infobusiness. Corso di approfondimento sulle funzionalità di Ad Hoc Revolution e introduzione ai sistemi di Infobusiness. 22 Giugno 2017: La nuova Comunicazione Analitica dei Dati IVA. Focus pratico sugli strumenti e le procedure per la corretta trasmissione dei dati.