rev. ata reatto verificato approvato AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA ERVENTI rev. 0 Data: 01-03-2006 pag. 1 7 SOMMARIO 1. PIANIFICAZIONE... 2 1.1. SCOPO DELLA PROCEDURA GESTIONALE... 2 1.2. OBIETTIVI E STANDARD DEL PROCESSO... 2 1.3. RESPONSABILITÀ E RISORSE COINVOLTE... 2 2. GESTIONE DEL PROCESSO... 3 2.1. FLOWCHART... 3 2.2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO... 4 2.2.1. Premessa... 4 2.2.2. Definizione egli obiettivi e elle necessità... 4 2.2.3. Nomine elle funzioni responsabili... 4 2.2.4. Stui preliminari... 5 2.2.5. Reazione el Programma triennale ei LL.PP.... 5 2.2.6. Elenco annuale ei LL.PP.... 5 2.2.7. Trasmissione all osservatorio ei LL.PP... 6 3. REGISTRAZIONI... 6 4. ERAZIONI CONNESSE CON ALTRI PROCESSI... 6 5. ANALISI, CONTROLLO E MIGLIORAMENTO... 6 6. ALLEGATI... 7 COPIA CONTROLLATA N COPIA NON CONTROLLATA RDQ DIR 0 01-03-06 f.to Michele Bilancia f.to Vincenzo Ricchiuto f.to Lorenzo Motta Le moifiche introotte al ocumento rispetto alla preceente revisione sono evienziate con il segno riportato a margine
ERVENTI rev. 0 Data: 01-03-2006 pag. 2 7 1. PIANIFICAZIONE 1.1. SCOPO DELLA PROCEDURA GESTIONALE La presente proceura ha lo scopo i escrivere le attività i gestione el processo i programmazione egli interventi i costruzione, manutenzione e recupero messe in atto all ATER per garantire il rispetto ei requisiti legislativi applicabili e la progettazione e realizzazione i interventi in grao i soisfare le reali esigenze el territorio, in accoro con criteri i efficienza e efficacia. 1.2. OBIETTIVI E STANDARD DEL PROCESSO Gli obiettivi e stanar iniviuati alla Direzione per i processi e le funzioni escritti nella presente proceura, sono riportati nel ocumento Obiettivi e stanar ei processi (Mo. 01-01). 1.3. RESPONSABILITÀ E RISORSE COINVOLTE La responsabilità el controllo e coorinamento el processo i programmazione ei LL.PP. è assegnata al Amministratore Unico (). Nel processo sono altresì coinvolti: SIGLA DOP DIR RDQ GRI FUNZIONE Direzione Operativa Direttore ell Ente Rappresentante ella Direzione per la Qualità Dirigente UD "Interventi costruttivi, manutenzione e recupero Dirigente UD "Gestione Risorse
ERVENTI rev. 0 Data: 01-03-2006 pag. 3 7 2. GESTIONE DEL PROCESSO 2.1. FLOWCHART Fasi elementari Risorse coinvolte Attività Documentazione Definizione obiettivi e necessità DOP Definizione elle esigenze, e elle opportunità - Elenco informale ei LL.PP - Delibera i Nomine elle funzioni responsabili Iniviuazione e nomina ei Responsabili Unici ei Proceimenti e ello staff i supporto Determina i Reazione stui preliminari Iniviuazione egli obiettivi generali, prestazionali, tecnici, normativi e gestionali a assumere a riferimento nella fase sviluppo progettuale egli interventi Documenti preliminari alla progettazione Reazione Programma Triennale ei LL.PP DIR GRI Riesame egli interventi proposti e emissione Programma Triennale Programma Triennale ei LL.PP Emissione Elenco Annuale ei LL.PP Progettisti Analisi elle priorità e ei progetti preliminari (ove richiesto) e emissione Elenco Annuale Elenco annuale ei LL.PP
ERVENTI rev. 0 Data: 01-03-2006 pag. 4 7 2.2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 2.2.1. Premessa L attività i programmazione ei LL. PP. è eseguita assumeno a riferimento le isposizioni legislative applicabili e in particolare: Legge 11 febbraio 1994 n. 109 Legge quaro in materia i Lavori Pubblici e s. m. i.; D.P.R 21 icembre 1999 n. 554 Regolamento i attuazione ella legge quaro in materia i Lavori Pubblici; D.M. (Infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004 n. 898/IV Proceura e schemi tipo per la reazione e la pubblicazione el programma triennale, ei suoi aggiornamenti annuali e ell elenco annuale ei lavori pubblici, ai sensi ell art. 14, comma 11, ella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. In attuazione i tali riferimenti legislativi, l ATER esegue annualmente, in concomitanza con l approvazione el bilancio i previsione e el bilancio pluriennale, la programmazione ei lavori pubblici a eseguire nel triennio successivo, meiante l aggiornamento el programma triennale preceente; in tale occasione è emesso altresì un Elenco annuale ei lavori a avviare nell anno. Dette attività sono svolte secono le moalità operative i seguito escritte. 2.2.2. Definizione egli obiettivi e elle necessità La efinizione ei LL.PP. a realizzare nel triennio oggetto i programmazione avviene assumeno a riferimento la pianificazione effettuata agli enti sovraorinati (Amministrazione Regionale), lo stato i attuazione ella programmazione preceente (esunta al programma triennale preceente e all Elenco ei LL. PP. relativo all anno in corso) e consierano la possibilità i attuare, i propria iniziativa, eventuali programmi i eilizia agevolata convenzionata, finanziati all interno el buget ell Ente. La DOP, sulla base i tali analisi e sulla scorta elle valutazioni preliminari eseguite a GRI in merito alla fattibilità economico/finanziaria egli interventi previsti, efinisce un elenco informale ei LL.PP. necessari al soisfacimento elle esigenze e ei bisogni iniviuati; l elenco è emesso con elibera ell. 2.2.3. Nomine elle funzioni responsabili L iniviua e/o conferma, meiante formale elibera, il Responsabile el Programma Triennale a accreitarsi presso il sito internet ella Regione Basilicata, secono le proceure contenute nei riferimenti i legge applicabili. Successivamente, per ciascun intervento proposto, provvee a nominare con atto formale (etermina o isposizione irigenziale) un Responsabile Unico el Proceimento (). Gli interventi per i quali non viene nominato alcun rimangono attestati sotto la responsabilità i stesso. Nell espletamento elle proprie funzioni (sovrintenere le fasi i progettazione, affiamento e esecuzione ei lavori persegueno gli obiettivi attesi) si avvale i uno staff i collaboratori interni all ente e, se el caso, esterni. Il ricorso a professionisti esterni viene attivato allorquano le successive fasi i progettazione richieono competenze specialistiche non presenti nell organico ell Ente. In tal caso è compito el effettuare la certificazione ella carenza i competenze per i compiti i
ERVENTI rev. 0 Data: 01-03-2006 pag. 5 7 supporto. Le moalità per l iniviuazione ei tecnici, sia internamente all Ente che esterni sono escritte nel ocumento progettazione e sviluppo interventi costruttivi (rif. RDQ/PG/04). 2.2.4. Stui preliminari Una volta iniviuate le funzioni responsabili e quelle i supporto, per ciascun intervento previsto, ha il compito i isporre/coorinare uno stuio i fattibilità avente le finalità i efinire gli obiettivi generali a perseguire, le strategie per raggiungerli, le esigenze e i bisogni a soisfare, i vincoli i legge a rispettare, la interferenze ambientali elle opere, le tempistiche i realizzazione e quant altro ritenuto necessario. Gli stui effettuati portano alla preisposizione ei ocumenti preliminari alla progettazione, escritti nella proceura progettazione e sviluppo interventi costruttivi (rif. RDQ/PG/04) alla quale si rimana per ogni ulteriore ettaglio. 2.2.5. Reazione el Programma triennale ei LL.PP. I ocumenti preliminari alla progettazione sono sottoposti a riesame, al fine i verificare la reale capacità egli interventi proposti a soisfare gli obiettivi prefissati con criteri i efficacia e efficienza. Alla riunione i riesame prenono parte gli organi ell amministrazione e in particolare: l Amministratore Unico (), il Direttore (DIR) il Dirigente ell U.D. Interventi costruttivi, manutenzione e recupero () e i Responsabili Unici ei Proceimenti (), oltre al Dirigente ell U.D. Gestione Risorse (GRI) per la valutazione i fattibilità economico/finanziaria elle attività programmate. Sulla scorta elle analisi effettuate vengono stabiliti gli interventi a inserire nel Programma Triennale, gli aggiornamenti a introurre in quello ell anno preceente e infine viene emesso il nuovo Programma Triennale ei LL.PP. Nella reazione el Programma eve essere preso in ebita consierazione il carattere i priorità a assegnare agli interventi, privilegiano quelli con maggiore utilità pubblica rispetto agli altri. Il programma eve essere reatto conformemente al moello allegato al D.M. 898/IV el 22 giugno 2004 e è aottato ufficialmente, meiante elibera ell entro il 15 ottobre i ogni anno. Successivamente è reso pubblico, a cura ella i. per 60 giorni consecutivi presso la see ell Ente. 2.2.6. Elenco annuale ei LL.PP. L elenco ei lavori a eseguire nell anno in corso viene preisposto in occasione i un riesame congiunto tra e i, assumeno a riferimento gli orini i priorità stabiliti nel Programma triennale, lo stato i avanzamento ei lavori in corso i esecuzione e, per i lavori i importo superiore a 1.000.000 euro, sulla base ei risultati ella progettazione preliminare (rif. RDQ/PG/04 Progettazione e sviluppo interventi costruttivi). In questo ultimo caso il riesame è eseguito anche in presenza ei progettisti coinvolti e ha lo scopo i vagliare le soluzioni proposte sotto il profilo ella capacità i soisfare le esigenze richieste, i conseguire gli obiettivi prefissati nel rispetto ella normativa urbanistica vigente. Sulla scorta i tali consierazioni i Progetti preliminari ritenuti ionei sono sottoposti all approvazione ell e successivamente gli interventi relativi sono inseriti nell Elenco annuale ei LL.PP. L Elenco annuale ei LL.PP eve essere reatto conformemente al moello allegato al D.M. 898/IV el 22 giugno 2004 e è approvato contestualmente all approvazione el bilancio meiante elibera ell.
storico RESP. AREA Moello Reige Approva Distribuisce Riceve copia Archivia Moalità (*) Tempi AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA ERVENTI rev. 0 Data: 01-03-2006 pag. 6 7 2.2.7. Trasmissione all osservatorio ei LL.PP È compito ella i provveere alla trasmissione el Programma Triennale e ell Elenco annuale all Osservatorio nazionale ei LL.PP. per i successivi step i approvazione. 3. REGISTRAZIONI Conservazione Deliberazioni ell / 3 anni Determine/isposizioni irigenziali / 3 anni Programma triennale ei LL.PP. / DOP Elenco annuale ei LL.PP. / DOP 3 anni (*) [a] = orine alfabetico; [p] = numero progressivo; [] = ata i arrivo/approvazione; [v] = vario 4. ERAZIONI CONNESSE CON ALTRI PROCESSI Il processo i programmazione egli interventi costruttivi interagisce, in particolar moo, con i processi i: Progettazione e sviluppo interventi costruttivi (RDQ/PG/04); Manutenzione interventi costruttivi (RDQ/PG/05). 5. ANALISI, CONTROLLO E MIGLIORAMENTO, DIR e, ciascuno per quanto i propria competenza, analizzano perioicamente lo stato i attuazione el Programma triennale e ell Elenco Annuale ei LL.PP. al fine i iniviuare eventuali iscoranze tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato. RDQ, sulla scorta elle registrazioni e evienze generate urante l esecuzione elle attività escritte nella presente proceura e/o in occasione ella conuzione elle Verifiche Ispettive Interne, elabora un Rapporto i riesame metteno in evienza le eventuali carenze in relazione agli obiettivi e stanar fissati alla Direzione per il processo qui escritto.
ERVENTI rev. 0 Data: 01-03-2006 pag. 7 7 La DOP, in occasione ell attività i Riesame el Sistema i Gestione ella Qualità e sulla base el rapporto i Riesame presentato a RDQ, analizza criticamente le prestazioni offerte all Ente e ne stabilisce le eventuali opportunità il miglioramento. 6. ALLEGATI fine ocumento el Sistema i Gestione per la Qualità ell ATER Potenza