C O M U N E D I R U F F A N O

Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo N. 6 del 7/1/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=14 5& LIQUIDAZIONE FATTURA A TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA ALL ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 5 PER IL CONTRATTO N. 888001020745 CONSIP 4. 90,99 FT. N. C12020121000928031 del 07/11/2012 N. 8 DEL 8/01/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=14 7& CONSULENZA CONTABILE E FISCALE DELLA FARMACIA COMUNALE E DI TUTTI I SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 7.927,90 FT. n. 6/2013 e n. 7/2013 del 2/01/2013 N. 15 DEL 10/01/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=15 4& LIQUIDAZIONE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. FATTURA RELATIVA ALLE LINEE DATI UFF. COM.LI PER IL 5 BIM. 2012, SCADENZA 19/01/2013. 36,11 FT. n 2012T001276005 del 20.11.2012 N. 45 DEL 16/01/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=18 4& IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MANIFESTI PRESTAMPATI - MAGGIOLI S.P.A. 107,69 DURC DEL 3/01/2013 N. 46 DEL 16/01/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA - ACQUISTO 121,00 Fattura n. 146341 del Pag. 1 di 13

107da1e7264b0feca807c30&mc=18 5& PACCHETTO IMU- MAGGIOLI SPA 11/12/2013 DURC DEL 3/1/2013 N. 54 DEL 17/01/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=19 3& LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING S.P.A. FATTURA EMESSA DA TIM, RELATIVA AL CONTO DI VARIAZIONE CONTRATTO N. 888001020745 CONSIP 4, PER TELEFONICHE 2012 E CANONI 1 BIM. 2013. SCADENZA 21/01/2013 151,04 Ft. n. 7X05995835 del 14/12/2012 N. 60 DEL 21/01/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=19 8& LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING S.P.A. FATTURA EMESSA DA TIM RIFERITA ALLA VARIAZIONE CONTRATTO DA CONSIP 4 A CONSIP 5 N. 888010718826 E RELATIVA ALLA FATTURAZIONE TELEFONICHE ANNO 2012 E CANONE 1 BIM. 2013, SCADENZA 25.01.2013 379,63 Ft. n. 7X07059441 del 14/12/2012 N. 61 DEL 21/01/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=26 4& FORNITURA DI E.E. PERIODO NOV/DIC 2012, SCADENZE 28 E 29/01/2013 2.407,04 Fatturato mesi contabili novembre/dicembre 2013 Pag. 2 di 13

N. 62 DEL 21/01/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=20 0& HERA S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI NOVEMBRE 2012, SCADENZA 10 E 31/01/2013 1.566,85 Bollette pervenute in data 09 e 11/01/2013 N. 85 DEL 28/01/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=26 4& FORNITURA DI E.E. PERIODO NOV/DIC 2012, SCADENZE 28 E 29/01/2013 2.407,04 Fatturato contabile mesi di novembre e dicembre 2012 N. 107 DEL 31/1/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=28 4& LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O LA SCUOLA ELEMENTARE NEL MESE DI DICEMBRE 2012, SCADENZA 31/01/2013. 613,72 Fatturato contabile mese di dicembre 2012 N. 119 DEL 4/02/2013 107da1e7264b0feca807c30&mc=29 6& LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' HERA S.P.A., RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O LA BIBLIOTECA E PINACOTECA NEL MESE DI DICEMBRE 2012, SCADENZA 12/01/2013 30,00 Bolletta relativa al contratto n 300899999 pervenuta in data 1/2/2013 N. 160 DEL 15/2/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=64825 LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING SPA FATTURA EMESSA DA TIM - TELECOM 39,53 Fattura n.7x06038234 del Pag. 3 di 13

12ee5280f87b95052b71533f1ce&id_ pubbl=347&interno=1# ITALIA SPA - SCADENZA 25/02/2013. 14/12/2012 N. 161 DEL 18/2/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=64825 12ee5280f87b95052b71533f1ce&id_ pubbl=348&interno=1# LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA RELATIVA ALLE LINEE DATI DELLA FARMACIA COMUNALE - SCADENZA 10/01/2013 56,53 FT. N. 8821417414 dell 11/12/2012 N. 167 DEL 19/2/2013 pubbl=376&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'HERA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI DICEMBRE 2013, ULTERIORE COMPENSAZIONE CREDITO - SCADENZA 28/02/2013 542,59 bolletta n. 413000478661 del 23/01/2013 N. 170 DEL 20/2/2013 pubbl=349&interno=1# LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. AL CENTRO FACTORING RELATIVE ALLE TELEFONICHE 2012 E CANONE 1^ BIM. 2013, SCADENZA 04.03.2013. 3.200,00 fatture relative a canoni 1 Bim. 2013 N. 180 del 27/2/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI GENNAIO 2013, SCADENZA 43.030,44; fatturato mese contabile di gennaio 2013 Pag. 4 di 13

pubbl=383&interno=1# 28/02/2013. C O M U N E D I R U F F A N O N. 185 del 1/3/2013 pubbl=387&interno=1# FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPLETI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. 2.035,01 fattura n.71/c del 28/01/2013 N. 205 del 4/3/2013 pubbl=397&interno=1# LIQUIDAZIONE DI SPESA - ACQUISTO MANIFESTI PRESTAMPATI - MAGGIOLI S.p.A. 107,69 fattura n. 2101920 del 25/01/2013 DURC del 15/02/2013 N. 207 del 4/03/2013 pubbl=398&interno=1# SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 756,25 fattura n. 08/2013 DURC DEL 21/02/2013 N. 216 DEL 13/3/2013 pubbl=422&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALL' HERA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O LOCALI BIBLIOTECA E PINACOTECA COM.LE NEL MESE DI GENNAIO 2013, 33,94 Bolletta relativa al mese di gennaio 2013 Pag. 5 di 13

SCADENZA 14/03/2013. N. 217 DEL 13/3/2013 pubbl=423&interno=1# LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. RELATIVA ALLA LINEA DATI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2012. SCADENZA 21/03/2013. 36,11 FATTURA n 2013T000027532 del 20.01.2013 N. 221 DEL 13/3/2013 pubbl=424&interno=1# SUPPORTO TARES - IMPEGNO DI SPESA 2.420,00 Proposta di offerta del 06/02/2013 prot.n. 1739 N. 227 DEL 21/3/2013 pubbl=464&interno=1# IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO BOLLETTARI DICHIARAZIONI I.M.U 176,18 proposta d ordine n. 138842 di Maggioli S.p.A. DURC del 15/02/2013 N. 284 DEL 22/3/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=5155d d97e1edcb179195182d1a0e29cd&id _pubbl=497&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL PERIODO GEN/FEB 2013, SCADENZA 25 E 27/03/2013. 39.365,40 Fatturato contabile mesi di gennaio e febbraio 2013 Pag. 6 di 13

N. 290 DEL 25/3/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=e4480 6d0d29d62eadd135bb0f12908fa&id_ pubbl=501&interno=1# A.Q.P. 1^ EMISSIONE 2013 4.284,56 Fatturato 1 emissione 2013 scadenze 30.03 e 08/04/2013; N. 293 DEL 26/3/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=e4480 6d0d29d62eadd135bb0f12908fa&id_ pubbl=502&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALL' HERA COMM. S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O IMP. DI P.I. NEL MESE DI GENNAIO 2013, SCADENZA 02/04/2013. 531,54 bolletta pervenuta in data 08/03/2013 N 331 DEL 3/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=e4480 6d0d29d62eadd135bb0f12908fa&id_ pubbl=552&interno=1# IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO CARTA E SERVIZIO RIGENERAZIONE TONER E CARTUCCE 258,55 DURC del 13/02/2013 Preventivo N. 332 DEL 3/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=30745c 4f0b4497fbd5365fca14f644ac&id_pu bbl=553&interno=1# A.Q.P. RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI 1^ EMISSIONE 2013, SCADENZA 15/04/2013. 1.475,54 Fatturato 1^ emissione 2013 comprendenti conguagli anni precedenti, scadenza 15/4/13 N. 349 DEL 8/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=30745c IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' HERA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI 30,64 Fatturato febbraio 2013 Pag. 7 di 13

4f0b4497fbd5365fca14f644ac&id_pu bbl=586&interno=1# E.E. NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 C/O LA BIBLIOTECA E PINACOTECA, LOCALI DI P.ZZA LIBERTA', SCADENZA 11/04/2013. N. 350 DEL 9/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=b4c5ee 5c53a4c3a8f9a189e6b129c22e&id_p ubbl=574&interno=1# LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA PC HEALTH. 500,00 fattura n. 2 del 28-1-13 N. 359 DEL 10/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=21683f 9481254fa11f98a5044874bacb&id_p ubbl=577&interno=1# ABBONAMENTO PRINCIPALE AL QUOTIDIANO PAWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA 363,00 FATT.N.426 DEL 31/01/2013 DURC del 11/02/2013- N. 382 DEL 17/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=d08a7 0aea14bcc2cf5de85b70efdcf38&id_p ubbl=627&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING FATTURE EMESSE DA TIM RELATIVE AL SECONDO BIMESTRE 2013, SCADENZA 24/04/2013. 470,50 Fatture nn. 7X00050419 e 7X00100832 del 14/02/2013 N. 392 DEL 18/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=d08a7 0aea14bcc2cf5de85b70 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING S.P.A., FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AL 3.053,50 Fatturato 2 bimestre telecom ceduto al centro factoring Pag. 8 di 13

efdcf38&id_pubbl=636&interno=1# SECONDO BIMESTRE 2013. N. 393 DEL 19/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=541e7 1256864fc75955a7d3d71acdbe1&id _pubbl=637&interno=1# COMPENSO EQUITALIA SUD SPA SUL RISCOSSO AL 31/12/2012 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2.851,35 fattura n. 62/9/2012 del 31/12/2012 N. 394 DEL 19/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=dbe61 416426ef67c3bd7b6e3ef940050&id_ pubbl=638&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' HERA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI E.E. C/O IMPIANTO DI P.I. NEL MESE DI FEBBRAIO 2013, SCADENZA 30/04/2013. 455,69, bolletta n. 413002041252 del 22/03/2013 N. 402 DEL 22/4/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=dbe61 416426ef67c3bd7b6e3ef940050&id_ pubbl=639&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL PERIODO FEB/MAR 2013, SCADENZE 24 E 26/04/2013. 35.727,94 Fatturato contabile mesi di febbraio e marzo 2013 N. 421 DEL 2/5/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=cb5163 9b82e7b00226e2db7202fd1ff5&id_p ubbl=664&interno=1# SPESE DI TENUTA CCP UFFICIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA Spesa presunta annuale euro 2.000,00 Condizioni contrattuali bancoposta Pag. 9 di 13

N. 422 DEL 2/5/2013 c/mc_gridev_dettaglio.php?x=cb5163 9b82e7b00226e2db7202fd1ff5&id_p ubbl=665&interno=1# SPESE DI TENUTA CCP ORDINARIO:IMPEGNO DI SPESA Spesa presunta annuale euro 1.500,00 Condizioni contrattuali bancoposta N. 448 DEL 8/5/2013 _pubbl=747&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. RELATIVA ALLA LINEA DATI FARMACIA COMUNALE E PER IL PERIODO 01.02/31/03/2013, SCADENZA 13/05/2013 56,53 Fattura n 7806798743 DEL 13/04/2013 N. 509 DEL 24/5/2013 _pubbl=827&interno=1# LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - BLOCCHETTI RICEVUTE IMU - MAGGIOLI S.P.A. Euro 176,18 fattura n. 2115342 del 31/03/ il DURC del 10/04/2013 N. 467 DEL 10/5/2013 _pubbl=763&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. RELATIVA ALLA LINEA DATI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01/28.02.2013, SCADENZA 19/05/2013. 36,11 n 2013T000263707 del 20.03.201 N. 507 DEL 23/5/2013 SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TARSU E ICI - IMPEGNO DI 10.890,00 Proposta del 14/05/2013 pervenuta in data 20/05/2013 Pag. 10 di 13

_pubbl=825&interno=1# SPESA prot.n. 6068 DURC del 10/4/13 N. 508 DEL 23/5/2013 _pubbl=826&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI E.E. PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2013: SCADENZA 24 E 27/05/2013. EURO 35.261,82 Fatturato contabile mesi di marzo e aprile 2013 N. 517 DEL 28/5/2013 _pubbl=842&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA HERA RELATIVE ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI MARZO 2013, SCADENZA 31/05/2013. Euro 487,23 bollette n. 413002729677 del 19/04/201 n. 413002713143 del 19/04/201 N. 523 DEL 29/5/2013 _pubbl=848&interno=1# LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CCP IPA E TOSAP IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. 298,43 Estratti ccp N. 560 DEL 10/6/2013 _pubbl=935&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORING, PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. E RELATIVE AL TERZO BIM. 2013 PER I 500,87 Fatture nn. 7X01241399 e 7X01203366 del 12/04/2013 Pag. 11 di 13

CONTRATTI TIM, SCADENZA 24/06/2013. N. 593 DEL 17/6/2013 _pubbl=974&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE HERA COMM. S.R.L. RELATIVE ALLA FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI APRILE 2013, SCADENZA 01/07/2013. 584,32 bollette n. 413003536123 del 24/05/2013 n. 413003472035 del 24/05/201 N. 594 DEL 19/6/2013 _pubbl=975&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL PERIODO APR/MAG 2013, SCADENZA 24/06/2013. 24.289,30 Fatturato contabile mesi aprile e maggio N. 598 DEL 20/6/2013 _pubbl=979&interno=1# AQP S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE 2^ EMISSIONE 2013, SCADENZE 24.06-01 E 08.07.2013. 5.856,97 2^ Emissione contabile N. 601 DEL 20/6/2013 _pubbl=982&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CENTRO FACTORIG S.P.A., FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. E RELATIVE AL SECONDO BIMESTRE 2013. 3.029,50 Fatturato 3 Bim. 2013 con scadenza 01.07.2013 ceduto al centro factoring Pag. 12 di 13

N. 611 DEL 24/6/2013 _pubbl=975&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL PERIODO APR/MAG 2013, SCADENZA 24/06/2013. 24.289,30 Fatturato Contabile mesi di aprile e maggio N. 615 DEL 25/6/2013 _pubbl=1015&interno=1# FORNITURA DI E.E. NEL MESE DI MAGGIO 2013, SCADENZA 27/06/2013 930,72 Fatturato mese di maggio N. 634 DEL 28/6/2013 _pubbl=1035&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONE S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO LINEE DATI FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.04/31.05.2013. 56,53 Fattura n 7810577916 dell 11/06/2013 N. 635 DEL 28/6/2013 _pubbl=1036&interno=1# IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONE S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO LINEE DATI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.03-30.04.2013. 36,11 fatt. n. 2013T000492155 del 20.05.2013 Pag. 13 di 13