Registro generale n. 1480 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Area Entrate e Affari Generali - Servizio Provveditorato e Acquisti - Manutenzione impianto allarme palazzo Banci Buonamici -Riparazione di batteria sensore impianto allarme.- Liquidazione a favore della Ditta SEA. Direttore dell Area [Direttore] Santoro Salvatore Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 1480 del 23/05/2011 Oggetto: Area Entrate e Affari Generali - Servizio Provveditorato e Acquisti - Manutenzione impianto allarme palazzo Banci Buonamici -Riparazione di batteria sensore impianto allarme.- Liquidazione a favore della Ditta SEA. IL DIRIGENTE VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 7/04/2011 con la quale il sottoscritto Dott. Santoro è nominato Dirigente area Entrate e Affari Generali DATO ATTO che con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 23 del 31/03/2011 è stato approvato il bilancio di previsione 2011 VISTA la deliberazione n.100 del 13/04/2011 ad oggetto: "AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE - Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato - parte contabile. Approvazione" RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 4874/2010 con la quale si era provveduto ad impegnare la relativa somma per intervento su impianto allarme Palazzo Banci Buonamici CONSIDERATO che tale intervento si era reso necessario in quanto si era verificata una interruzione della funzionalità dello stesso a causa della mancata funzionalità della batteria sensore dell'impianto allarme DATO ATTO che si era reso necessario affidare ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett.a) e comma 6 lett. a) e b) del vigente Regolamento generale per l attività contrattuale dell Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 24 del 25.02.2004 e ss. mm. ed ii., e conformemente anche a quanto previsto dall art.125, comma 1 lett. b) e comma 6 lett. a) e b) del D.Lgs.n.163/2006, la riparazione dell'impianto allarme alla Ditta SEA Sistema elettronici d'allarme con sede in Prato, via Pomeria 104 P.IVA 00259830974 per una spesa complessiva di 105,60. VISTO il buono d'ordine n. 108/2010 VISTA la seguente fattura emessa dalla Ditta Sea per l'intervento sopra citato - N175 DEL 20/01/2011 per 88,00 + iva 20% per un totale di 105,60 pervenuta con prot 4038 del 04/02/2011 VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 0_tmptmpbqiI76doc.odt
DATO ATTO che il CIG è il seguente 1059017877 DATO ATTO che è pervenuta con prot n. 18274 del 20/05/2011 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Ditta Sea contenente i dati secondo la normativa sulla tracciabilità finanziaria comprensivi di conto corrente dedicato PRESO ATTO del silenzio assenso per la regolarità contributiva della Ditta Sea come evidenziato nel paragrafo 4 lettera C della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 230 del 12/07/2005, essendo decorso il termine trenta giorni dalla data del 08/2/2011 (data di richiesta da parte di questa Amministrazione del Durc ) DATO ATTO che con scrittura contabile individuata da natura CO-GE BP Manutenzione ordinaria impianti si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; DATO ATTO, altresì, che con scrittura contabile individuata da natura CO-GE AC Acquisto beni per manutenzione ordinaria impianti si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; VISTO l art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; DETERMINA - di liquidare, a favore della Ditta alla SEA Sistema elettronici d'allarme con sede in Prato, via Pomeria 104 P.IVA 00259830974 la somma complessiva di 105,60 a far carico del bilancio di previsione 2011 gestione residui così suddiviso: 9,60 sul CAP. 320/2 Manutenzione ordinaria impianti, cod. min. 1010202, Cod. Siope 1212 Materiali e strumenti per manutenzione impegno 10/2124 96,00 sul CAP. 330/3 Manutenzione ordinaria impianti, cod. min. 1010203, Cod. Siope 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni impegno 10/2126 tramite bonifico bancario sul c/c dedicato IBAN IT64V 02008 21506 000040893251 causale: pagamento fattura n. 175 del 20/01/2011 CIG 1059017877 - di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. il Direttore Area Entrate e Affari Generali Dr. Salvatore Santoro 0_tmptmpbqiI76doc.odt
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1480 DEL 23/05/2011 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/01480 CAPITOLO: 320/02 CODICE 1010202 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IMPEGNO : 10/ 2124 P/AG/10/ 4874 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME PALAZZO BA ESEC. 31/12/10 NCI IMPEGNO DI SPESA FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 02739 SEA SRL FA/11/175 20/01/11 01 9,60 SISTEMI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA --- TOT.IMPEGNO 9,60 T O T A L E C A P I T O L O 9,60 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/01480 CAPITOLO: 330/03 CODICE 1010203 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IMPEGNO : 10/ 2126 P/AG/10/ 4874 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME PALAZZO BA ESEC. 31/12/10 NCI IMPEGNO DI SPESA FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == 02739 SEA SRL FA/11/175 20/01/11 02 96,00 SISTEMI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ---
TOT.IMPEGNO 96,00 T O T A L E C A P I T O L O 96,00 ALLEGATO DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI NUMERO: 11/001480 DEL: 23/05/2011 IMPORTO.. 105,60 OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME PALAZZO BANCI -LIQUIDAZIONE DITTA SEA TP.MOVIMENTO ALTRI DATI LIQUIDAZIONE 02739-SEA SRL IMPORTO MOVIMENTO: 9,60 11/002280 IMPEGNO:10/002124 00320/02 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/AG/10/004874 - LIQUIDAZIONE 02739-SEA SRL IMPORTO MOVIMENTO: 96,00 11/002281 IMPEGNO:10/002126 00330/03 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/AG/10/004874 TOTALE LIQUIDATO 105,60 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)