N. d'ord. 718 reg deliberazioni Prot. n. 2008/153.366 GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 02/12/2008 L'anno DUEMILAOTTO, questo giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore 9,30 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.: Presenti Assenti On. Giuseppe Torchio Presidente X Alloni Agostino Vicepresidente X Biondi Giovanni Assessore X Lazzari Fiorella Assessore X Morini Piero Assessore X Rozza Anna Assessore X Savoldi Agostino Assessore X Spingardi Denis Assessore X Toscani Giorgio Assessore X X X Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Dott.Giorgio Lovili Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno. CONTENIMENTO SPESE FUNZIONAMENTO PROPRIE STRUTTURE - PIANO TRIENNALE 2008/2010 FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED ALCONTENIMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI. ART. 2 COMMA 594 LEGGE 24/12/2007 N. 244 08_718_gp.rtf 1 di 7
LA GIUNTA PROVINCIALE Premesso: che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni; che in particolare l art. 2 comma 594 prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; Considerato che: il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso, individuando nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; Il comma 596 prevede, che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell operazione in termini di costi e benefici; Il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; Dato atto che il responsabile del servizio ha provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale per la razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall art. 2 comma 594 della legge finanziaria 2008; Visto l art.3 della legge 241/90; Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; Visto l art. 5 del vigente Statuto Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in data 27.11.2008 dal Dirigente e in data 28.11.2008 dal Ragioniere Capo; Udito l Assessore relatore A voti unanimi DELIBERA di approvare l allegato piano per il triennio 2008/2010, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa ivi indicate ai sensi e per gli effetti previsti nell art. 2 commi da 594 a 598 della legge 244/2007; di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione sulla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano; di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2008/2010 sul sito istituzionale dell ente; di predisporre una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno dell ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti; Di prendere atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall art.49 comma1 del D.Lgs. 267/2000 Il Presidente, infine, pone ai voti palesi, per alzata di mano, l immediata eseguibilità dell atto che viene approvata all unanimità. 08_718_gp.rtf 2 di 7
PIANO TRIENNALE 2008-2010 DEGLI APPROVVIGIONAMENTI INFORMATICI Finalità e dotazione Il sistema informativo dell'ente con cui vengono erogati servizi agli uffici interni e ai soggetti che interagiscono con l'amministrazione è sviluppato, innovato e mantenuto operativo dal C.E.D. La diffusione capillare di dotazioni informatiche presso tutti gli uffici provinciali connesse con un sistema centrale, in grado di condividere le basi di dati, rende disponibili le risorse informatiche attraverso una gestione unificata e integrata. In dettaglio nell'ente sono presenti: 4 postazioni in telelavoro 25 sedi interconnesse tramite la rete dati WAN e LAN (uffici centrali e sedi decentrate) 70 SeRver distribuiti nelle varie sedi 600 Pc di cui 100 portatili 500 Stampanti (400 laser B/N, 20 laser colori, 80 a getto di inchiostro) 20 scanner 11 foto camere 9 plotter per disegno tecnico (Cad) e cartografia. Servizi erogati: Procedure gestionali amministrative (Protocollo, Atti, Gestione Finanziaria, Risorse Umane, ecc.) Posta elettronica e navigazione Internet Gestione e pubblicazione del sito Internet dell'ente Assistenza e manutenzione dei server, di tutti i PC installati e della rete dati Supporto al Sistema Informativo Territoriale Supporto all'utilizzo di strumenti di Office Automation Supporto all'interscambio dati con soggetti esterni all'ente. Situazione attuale La gestione di tutta la strumentazione è coordinata dal CED che provvede agli acquisti sulla base delle esigenze degli uffici e che adotta le configurazioni più idonee a mantenere efficiente e solido l'intero sistema informativo dell'ente. Gli acquisti vengono effettuati scegliendo strumentazioni che rispettino i più recenti standard per il risparmio energetico e la sicurezza dell'ambiente lavorativo; vengono invitati dipendenti a spegnere elettricamente le apparecchiature quando non vengono utilizzate e ad usare screen saver con impostazioni per il risparmio energetico che spengano il monitor dopo alcuni minuti di mancato utilizzo. E' elevato l'impegno all'utilizzo di software open source in particolare sui server. Ogni PC è corredato di software gratuito per svolgere alcune usuali attività degli uffici in modo da limitare il ricorso a costosi prodotti di tipo proprietario, è in fase di prova l'utilizzo di open office che permetterà di evitare il ricorso ad altri prodotti di office automation oggi utilizzati, consentendo notevoli risparmi. A tal fine sono stati effettuati corsi di formazione interni tenuti dal personale CED. La manutenzione dei PC viene effettuata direttamente con risorse interne di personale e, contrariamente a quanto succede ricorrendo alle ditte esterne, viene effettuato il recupero delle parti riutilizzabili delle apparecchiature (PC e stampanti) che vengono dismesse perché obsolete o la cui riparazione non sarebbe conveniente rispetto all'acquisto di una nuova. Le parti recuperate ancora funzionanti possono così essere riutilizzate limitando il ricorso all acquisto di componenti nuove. 08_718_gp.rtf 3 di 7
Oltre al valore economico, l operazione di recupero delle parti dismesse vuole testimoniare l impegno per un riciclo intelligente e per una riduzione sia degli sprechi che della quantità di materiale destinato alla discarica. Il tempo di durata in servizio mediamente per un PC è di 5 anni. Quando un PC non è in grado di supportare efficacemente l'evoluzione dell'attività di un ufficio, viene comunque destinato ad attività dove sono richieste prestazioni inferiori. La telefonia dell'ente è realizzata con centralini di tipo tradizionale che però, per le interconnessi tra le sedi principali, sfruttano in parte la rete dati già esistente e in parte soluzioni tecnologiche con apparati che abbattono i costi pur consentendo grande larghezza di banda. Acquisti programmati per l'anno 2009 Per mantenere almeno il livello attuale dei PC installati ed evitare un ulteriore invecchiamento delle macchine, occorre provvedere alla sostituzione di almeno 50 PC all'anno con un costo complessivo di 25.000. Nella fase di sostituzione si possono prevedere i nuovi parametri: PC a basso o bassissimo consumo energetico PC di tipo THIN CLIENT dalle ridotte dimensioni e dai consumi bassissimi Monitor LCD a basso consumo energetico Connessione in rete ad alta velocità Le stampanti attualmente sono in gran parte di tipo individuale e presentano le seguenti problematiche: minore qualità, robustezza e affidabilità minore efficienza nell'utilizzo maggiore pulviscolo dovuto ai toner e quindi minore salubrità degli ambienti dispersione di risorse energetiche. Si devono anche valutare le condizioni per creare una convergenza tra il mondo stampanti e il mondo FAX e fotocopiatrici. Vanno ridistribuite con maggior razionalità ricorrendo a stampanti condivise tra più utilizzatori con prestazioni superiori e costi per copia inferiori a quelle attuali. Si dismetteranno 60 stampanti ormai obsolete che saranno sostituite con 20 nuove stampanti di rete per un costo di 10.000. Alcuni plotter stanno arrivando alla fine del loro ciclo di operatività pertanto è necessario provvedere alla sostituzione, nel prossimo anno o in quello successivo, di almeno 1 plotter per un costo 15.000. Occorre provvedere anche al rinnovamento di una parte dei server che hanno una vita media più breve e che già dopo tre anni presentano costi di manutenzione così elevati da rendere conveniente la sostituzione con l'acquisto di nuove macchine. Per il prossimo anno è prevista la sostituzione degli apparati di archiviazione di massa per un costo stimato di 40.000 con il fine di: consolidare i nuovi servizi, sia con tecnologia FC che iscsi usufruire di una infrastruttura ridondata replicare in futuro i dati su altro sito (disaster recovery) in modalità storage based con tecnologie di SAN Copy e Replication Manager verso un nuovo storage. Occorre inoltre procedere all'installazione di server distribuiti nelle varie sedi che svolgono funzioni di File Server e di replica per il Directory Server e per il Backup Domain Controller 08_718_gp.rtf 4 di 7
La rete ormai a regime richiede comunque l'ammodernamento dei vari apparati attivi di funzionamento (router e switch) per un costo annuo di 10.000. La manutenzione Hardware dei PC e delle stampanti richiede una spesa annuale di 10.000 per le parti di ricambio. Telefonia dell'ente Il centralino degli uffici nelle sedi principali della Provincia installato dal 1998 è ormai obsoleto con un costo annuale di manutenzione di 20.000 e noleggio delle linee di interconnessione tra le sedi di 10.000. Per la sostituzione occorre valutare con attenzione le potenzialità offerte dalla tecnologia VOIP. Si prevede di mantenere anche per il 2009 l'attuale tipo di manutenzione per un costo di 30.000 e di continuare nel prossimo esercizio gli studi e le sperimentazioni già avviate nel 2008 per poter effettuare la scelta più economica a parità di prestazioni tra le diverse soluzioni che si sono prospettate: acquisto degli apparati una tantum per un importo di 100.000 con un canone annuo di manutenzione di 15.000 noleggio di tutti i servizi di telefonia presso un fornitore esterno per un canone annuo di 35.000 per almeno 3 anni. L'Ente deve provvedere anche agli impianti telefonici di tutte le scuole superiori della Provincia di Cremona. Alla maggior parte degli istituti è già stato sostituito il centralino telefonico negli anni scorsi, permangono però alcune sedi a cui bisognerà sostituire o potenziare il vecchio centralino. Nel 2009 si provvederà alle sostituzioni per un importo di 10.000 nel rispetto delle indicazioni relative al risparmio sul traffico effettuato. Occorre prevedere anche una spesa di 10.000 per la manutenzione degli impianti telefonici già installati sia nell'ente che nelle scuole. Riassunto spesa annuale Gli investimenti nel triennio sono elevati per consentire l'innovazione tecnologica degli apparati che unita a un più razionale utilizzo comporta un risparmio dei costi di gestione. Gli Stanziamenti del 2008, oltre alle somme assegnate direttamente al CED, comprendono anche importi che gli altri Uffici hanno trasferito al CED per un valore di 40.000 euro. 2008 2009 2010 descrizione Importi Numero Importi Numero Importi Numero PC 40000 80 25000 50 50000 100 Stampanti 20000 40 10000 20 15000 30 Plotter 15000 1 0 15000 1 Software 30000 10 0 20000 3 Server 30000 2 40000 2 40000 6 Rete apparati 10000 2 10000 2 15000 4 tot acquisti ced 145000 85000 155000 08_718_gp.rtf 5 di 7
Nuovo centralino sede 0 0 0 0 50000 2 Nuovo centralini scuole 10000 3 10000 2 10000 2 tot.acquisti CED + TELEFONI 155000 95000 215000 Manutenzione software 285000 20 265000 20 290000 20 Manutenzione hardware - apparati 10000 600 10000 600 10000 600 Manutenzione centralini e impianti sede 30000 5 30000 5 20000 1 Manutenzione centralini e impianti scuole 5000 40 5000 40 10000 40 tot MANUTENZIONE 330000 310000 330000 Costi annuali di gestione: COSTI ANNUI 2008 2009 2010 Rete canoni del CED 75.000 65.000 60.000 Centralino canoni (tra sede e sede) 11.000 11.000 5.000 Centralino Traffico 41.000 40.000 38.000 Energia elettrica PC 50.000 48.000 46.000 Si prevedono i seguenti risparmi sui costi per la trasmissione dati, per i consumi e per la manutenzione degli impianti RISPARMI ANNUI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE 2009 2010 2011 Rete canoni del CED 10.000 5.000 0 Centralino canoni (tra sede e sede) 0 6.000 4.000 Centralino Traffico 1.000 2.000 3.000 Energia elettrica PC 2.000 2.000 4.000 08_718_gp.rtf 6 di 7
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA F.TO TORCHIO F.TO LOVILI RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale attesta che, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D.LGS. 267/2000,copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio della Provincia, a decorrere dal... Cremona, li... F.TO LOVILI Copia conforme per uso amministrativo. Cremona, li... CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, co.3, del D. LGS 267/2000 per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. LGS 267/2000. Cremona, li... 08_718_gp.rtf 7 di 7