PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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1 Città di Venaria Reale Città Metropolitana di Torino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020

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3 Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel presente Piano Esecutivo di Gestione.

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5 Città di Venaria Reale Città Metropolitana di Torino P.E.G. ANNO 2018 SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Responsabile Dott. Luca Vivalda

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7 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Servizio Ragioneria / Economato OBIETTIVI GESTIONALI Corretta gestione delle scritture contabili dell Ente, monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle normative e disposizioni in materia fiscale e di contabilità pubblica Gestione rapporti con la Tesoreria Comunale Corretta applicazione delle norme e principi contabili applicati (ex D.Lgs.118/2011 e s.m.i.): - Contabilità finanziaria - Contabilità economico/patrimoniale - Bilancio consolidato Bilancio di Previsione: - Schema bilancio e relativi atti di GC - Approvazione Bilancio e relativi atti di CC Rendiconto della Gestione: - Riaccertamento ordinario dei Residui - Schema Rendiconto e relativi atti di GC - Approvazione Rendiconto e relativi atti di CC Proposta Piano Esecutivo di Gestione di Settore Gestione rapporti con la Sezione di Controllo della Corte dei Conti e invio documentazione Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti per questionari SIQUEL Predisposizione schema DUP e relativi atti per la presentazione al CC Predisposizione nota di aggiornamento al DUP e relativi atti per la presentazione al CC Verifica equilibri di Bilancio ed assestamento (luglio e novembre) Gestione procedure variazioni di bilancio e di PEG Attivazione nuovi finanziamenti e stipula contratti di mutuo come da Piano Triennale (Gara / Pratica concessione Cassa DD.PP.) Gestione polizze assicurative e gestione dei sinistri Gestione cassa economale ed acquisti/servizi centralizzati

8 Gestione utenze e relativi monitoraggi consumi, per segnalazione anomalie Gestione e verifiche agenti contabili OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Attivazione nuove procedure SIOPE PLUS per gestione flussi di incassi e pagamenti 2) Procedura di gara per individuazione nuovo Tesoriere Comunale

9 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Servizio Partecipate OBIETTIVI GESTIONALI Gestione dei rapporti con gli organismi gestionali esterni, definizione obiettivi, indirizzi, verifiche, ecc. Verifica equilibri di bilancio Società Partecipate ed incidenza su bilancio del Comune: - Verifica crediti /debiti Comune Partecipate da allegare al Rendiconto - Prima verifica degli equilibri di bilancio luglio - Seconda verifica degli equilibri di bilancio - novembre Controllo di gestione sugli obiettivi assegnati agli Organismi controllati Adeguamento contratti di servizio, per la parte di competenza del Servizio Gestione e verifica della liquidità Ente / Organismi partecipati, nell ottica della gestione della finanza integrata Adeguamento ed aggiornamento sito internet Amministrazione Trasparente per la parte relativa al Servizio Statistiche, monitoraggi e caricamento dati su banche dati esterne (MEF o altri soggetti esterni) Predisposizione atti approvazione / comunicazione al CC dei Bilanci degli organismi controllati Gestione convenzioni per affidamento farmacie ed altri servizi tra ASM e altri Comuni OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Contratto di servizio quadro nuova Gesin Srl a seguito fusione con Vera Servizi

10 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Servizio Controllo di gestione OBIETTIVI GESTIONALI Supporto nella predisposizione del PEG e degli obiettivi Gestione monitoraggio indicatori e referti in corso di esercizio Referto sul Controllo di Gestione e Invio alla Corte dei Conti entro 60 gg da approvazione Rendiconto

11 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Servizio Tributi OBIETTIVI GESTIONALI Predisposizione atti per tariffe tributi: - conferma aliquote IMU TASI Add. Irpef TOSAP Pubblicità Affissioni - approvazione Piano Finanziario TARI - approvazione Tariffe TARI Definizione nuove agevolazioni ISEE per riduzione TARI: - incontri con le Organizzazioni Sindacali - predisposizione delibera GC per attuazione accordo - ritiro istanze, verifiche e remissione bollette TARI Bollettazione TARI Bollettazione TOSAP permanente Scadenza prima rata IMU Sportello utenti Scadenza seconda rata IMU Sportello utenti Emissione solleciti TARI Emissione avvisi di accertamento TARI / IMU / TASI Attività di monitoraggio delle riscossioni e recupero delle entrate pregresse OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Sostituzione software ufficio tributi, anche in funzione della futura attuazione della TARI puntuale

12 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Servizio Patrimonio OBIETTIVI GESTIONALI Predisposizione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Attuazione piano delle alienazioni e valorizzazioni, sia con riferimento alla procedure di alienazione che a quelle di concessione Acquisizione beni confiscati alla criminalità organizzata Definizione e gestione rapporti con Enti esterni (ASL, Demanio, ecc) Analisi soluzioni relative alla gestione degli immobili comunali diversi dalle abitazioni, gestione convenzioni, contratti, ecc. Prosecuzione attività di trasformazione diritto di superficie in proprietà Gestione veicoli comunali Gestione amministrativa impianti fotovoltaici Gestione contratti utenze elettriche, acqua, ecc. Gestione amministrativa del suolo pubblico (rilascio autorizzazioni) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Procedure di acquisizione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata

13 Scheda Obiettivo - N. 1/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAGIONERIA Dott. Luca Vivalda RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 03 - Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SERVIZIO RAGIONERIA Obiettivo : ATTIVAZIONE NUOVE PROCEDURE SIOPE PLUS PER GESTIONE FLUSSI INCASSI / PAGAMENTI Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. misura Descrizione Obiettivo Le disposizioni introdotte dall'art.1 - c della Legge 232/ Legge di Bilancio hanno previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE PLUS al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche. A tal fine gli Ente dovranno adeguare le modalità di trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento al Tesoriere utilizzando esclusivamente procedure informatiche definite attraverso gli standar AGID, trasmettendo tali ordinativi non più direttamente al Tesoriere ma tramite l'infrstruttura SIOPE gestita dalla Banca d'italia. L'attivazione potrà avvenire con utilizzo diretto della piattaforma messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato o a mezzo di intermediario privato, individuato attraverso la Tesoreria Comunale. Il progetto si propone di seguire tutte le fasi preparatorie al fine di consentire all'ente l'avvio delle nuove modalità di trasmissione a partire dal 01/07/2018. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase $ % &'( %$ Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x ' Durata Prevista Durata Effettiva x x Durata Prevista Durata Effettiva x x Capitolo Importo Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: P.O. GUIDA Giovanni Dipendente Categoria Profilo Ufficio )) ( INDICATORI &&') &'(' % di partecipazione all'obiettivo costo orario DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note n.ro ore dedicate costo risorsa! "#

14 Scheda Obiettivo - N. 2/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAGIONERIA Dott. Luca Vivalda RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 03 - Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SERVIZIO RAGIONERIA Obiettivo : PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE NUOVO TESORIERE COMUNALE Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. misura Descrizione Obiettivo Il contratto di Tesoreria con la Banca CARIGE risulta in scadenza al 31/12/2018. Sarà pertanto necessario attivare nuova gara ad evidenza pubblica per l individuazione del nuovo Tesoriere e predisporre tutte le procedure per la nuova gestione, che dovrà essere operativa a partire dal 01/01/2019. La nuova gestione dovrà inoltre garantirela prosecuzione dell'utilizzo del mandato informatico con le nuove procedure SIOPE PLUS, nonchè il potenziamento dell utilizzo dei pagamenti elettronici attraverso postazioni POS, RID e pagamenti on-line. A tal fine sarà necessario anticipare quanto più possibile la gara per l individuazione del nuovo Tesoriere, al fine di attivare tutti i collegamenti informatici, sperimentare la trasmissione dei flussi ed effettuare parallelamente all attuale gestione l invio telematico, al fine di testarne la corretta applicazione ed evitare intralci nella gestione operativa dal Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase * ++, - ). /, 0 Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X x X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: P.O. GUIDA Giovanni Dipendente Categoria Profilo Ufficio '1'* ( )'( 2'&'3/22 ( * ++, "# INDICATORI % di partecipazione all'obiettivo DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa ) 4 " "#

15 Scheda Obiettivo - n. 3/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAGIONERIA Dott. Luca Vivalda RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 03 - Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SERVIZIO PARTECIPATE Obiettivo : Contratto di servizio quadro nuova Gesin a seguito fusione con VERA Descrizione Obiettivo A seguito della fusione delle Soc. VERA SERVIZI unipersonale srl e GESIN s.r.l., occorre definire il nuovo contratto di servizio quadro a disciplina dei reciproci rapporti, cui dovrano seguire specifici disciplinari tecnici a regolamentazione delle diverse attività affidate. L'obiettivo si propone di predisporre il nuovo contratto di servizio quadro, nonchè i necesari atti di approvazione da sottoporre al Consiglio Comunale. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione misura Descrizione Fase + 6 6'7' $ + &', + * 0 8, &++ * Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Elena Brunetto Dipendente Categoria Profilo Ufficio &1'&06 ( * *'& ( * % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note * &0 8 * 4 9 "# 4 5 "#

16 Scheda Obiettivo N. 4/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAGIONERIA Dott. Luca Vivalda RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali SOSTITUZIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI, ANCHE IN FUNZIONE DELLA FUTURA ATTUAZIONE SERVIZIO TRIBUTI Obiettivo : DELLA TARI PUNTUALE Descrizione Obiettivo L'obiettivo si propone di adeguare il software dei tributi alle nuove e maggiori esigenze intervenute. In particolare dovrà essere gestita tutta la fase di transizione al nuovo software, i passaggi degli archivi informatici con le relative verifiche sul corretto passaggio dei dati, la formazione del personale dell'ufficio e l'avvio delle fasi gestionali. Il passaggio dovrà avvenire garantendo le tempistiche di bollettazione e riscossione dei tributi alle medesime scadenze già utilizzate nel 2017, senza aggravio per l'ente. Sulla base della nuova procedura gli uffici dovranno poter predisporre delle necessarie informazioni e simulazioni propodeutiche all'avvio della futura applicazione della TARI puntuale. Unità di Operazio Tipo Obiettivo Misurazione Peso Vr. Peso Or. misura ne Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase Installazione nuovo software e gestione passaggio banche dati, con priorità alla gestione TARI per garantire l'emissione della bollettazione entro il mese di aprile Formazione del personale dell'ufficio tributi, sia per TARI, che per IMU, TASI e TOSAP Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x Estrapolazione dati e simulazioni per futura applicazione TARI puntuale Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Importo Risorse Finanziarie Spesa x x x x x x Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Elena Brunetto P.O. Responsabile Serv. Tributi / Patrimonio Rag. Manuela Battezzato Dipendente Categoria Profilo Ufficio PILI Noemi C Tributi PIGNATELLI Marianna C Tributi PEDERIVA Elisa C Tributi LAZZARO Domenico C Tributi MICELI SOLETTA Francesca C Tributi CHIOVATERO Simone C Tributi/Patrimonio % di partecipazione all'obiettivo costo orario TAMPANELLI Rocco C Tributi/Patrimonio INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note n.ro ore dedicate costo risorsa Rispetto dei tempi previsti per l'attuazione delle diverse fasi dell'obiettivo SI/NO Emissione bollettazione TARI nei termini 30/04/2018 Numero minimo giornate formative 3 Numero estrazioni dati e simulazioni per TARI puntuali 1

17 Scheda Obiettivo - N. 5/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAGIONERIA Dott. Luca Vivalda RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZIO PATRIMONIO Obiettivo : Procedure di acquisizione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata Descrizione Obiettivo In applicazione dell'art.45 del D.Lgs.159/2011 "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art.1 e 2 della Legge 13/08/2010 n.136" risultano pervenute a questo Ente comunicazioni da parte dell'agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) in merito ad immobili ubicati sul territorio della Città di Venaria Reale. Il progetto si propone di seguire le procedure amministrative per addivenire al passaggio di proprietà degli immobili medesimi, da destinarsi alle finalità di cui alla suddetta norma. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione misura Descrizione Fase Predisposizione delibera del Consiglio Comunale relativa alla manifestazione di interesse all'acquisizione dei beni Comunicazione all'anbsc dell'avvenuta delibera da parte del C.C. Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x Acquisizione documentazione amministrativa necessaria al passaggio formale dei beni Durata Prevista Durata Effettiva x x x x Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Elena Brunetto P.O. Responsabile Serv. Tributi / Patrimonio Rag. Manuela Battezzato Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa CHIOVATERO Simone C Patrimonio FERRARO Luigi DESCRIZIONE Predisposizione delibera del Consiglio Comunale relativa alla manifestazione di interesse all'acquisizione dei beni D Patrimonio Invio documentazione all'anbsc e gestione rapporti conseguenti entro il 31/03/2018 INDICATORI valore atteso valore raggiunto note entro il 28/02/2018

18 P.E.G ENTRATE 401 SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Responsabile Dott. Luca Vivalda

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32 P.E.G SPESE 401 SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Responsabile Dott. Luca Vivalda

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54 Città di Venaria Reale Provincia di Torino P.E.G. ANNO 2018 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Responsabile Dott. Luca Vivalda

55 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 03 PROGRAMMA 01 Polizia Locale e Amministrativa Servizio Viabilità e Polizia Giudiziaria Servizio Polizia Amministrativa Servizio Amministrativo Servizio Notifiche OBIETTIVI GESTIONALI Gli obiettivi constano di una moltitudine di procedure che, nel loro insieme, caratterizzano le attività istituzionali della Polizia Municipale le cui finalità si possono riassumere nella progressiva formazione della coscienza collettiva per l'accettazione del principio di legalità e di ordinata convivenza. Le attività sono volte al miglioramento della sicurezza urbana attraverso azioni di prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti comunali con attenzione maggiore alle fasce più deboli della popolazione. Controllo delle attività in sede fissa con particolare riguardo all'offerta di ristorazione ubicata nelle zone limitrofe alla Reggia. L'obiettivo è conseguire una maggiore tutela del consumatore con riduzione dei possibili illeciti anche nell'interesse dell'immagine della Città verso il turista. Controllo delle attività svolte nei mercati rionali con particolare riguardo alla loro ricollocazione sul territorio e agli ambulanti durante le manifestazioni cittadine presso lo Stadio. Contrasto all'illegalità e repressione dei reati su iniziativa o per attività delegata dalla Procura della Repubblica. Presentazione presso gli istituti scolastici della città di progetti volti all'educazione alla legalità, alla violenza di genere. Docenza presso le scuole e presso la struttura del Comando. Presidio dei plessi scolastici nelle ore di entrata ed uscita degli alunni in collaborazione con l'associazione Amici Vigili Collaborazione dell'ufficio Contenzioso del Comando con l'ufficio Legale del Comune. Rapporti con l'autorità Giudiziaria ed Amministrativa in merito ai ricorsi presentati presso il Giudice di Pace, il Prefetto e l'ente di appartenenza. Nello specifico l attività istituzionale del Corpo di Polizia Municipale si esplica nel raggiungimento sei seguenti obiettivi gestionali: - Servizi di pronto intervento; - Servizi di scorta; - Servizi di presidio del territorio anche in collaborazione con le altre forze di Polizia presenti sul territorio; - Servizi di Polizia Stradale e Infortunistica Stradale; - Servizio di Front-Office;

56 - Servizio di notifica atti giudiziari per conto del Tribunale di Torino, di Ivrea e dei rispettivi Uffici Giudiziari; - Cessioni Fabbricati; - Denunce di infortunio sul lavoro; - Servizio di cassa; - Predisposizione ruoli anni precedenti CdS e Amministrativi. - Gestione relazione con compagnie assicurative relativamente ai sinistri stradali; - Gestione malattie professionali; - Spunta ai mercati rionali; - Controllo delle aree mercatali - Verifiche ispettive di esercizi pubblici in sede fissa; - Gestione pratiche relative al noleggio di autovetture con o senza conducente; - Taxi; - Gestione delle pubbliche affissioni, pubblicità, ascensori e montacarichi. - Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo; - Gestione procedimenti relativi all ambiente ed ai reati connessi; - Controllo dello smaltimento rifiuti; - Controllo industrie insalubri e di ogni criticità connessa con l inquinamento del sottosuolo, del suolo e dell aria; - Gestione Armeria; - Istruzione pratiche per le ordinanze di polizia stradale relative alle manifestazioni cittadine; - Permessi disabili; - Autorizzazioni temporanee di transito, di polizia amministrativa; - Gestione verbali CdS; - Gestione verbali ai regolamenti e altre norme; - Gestione protocollo in entrata e uscita; - Predisposizione del pre ruolo e del ruolo delle sanzioni amministrative; - Gestione amministrativa del personale; - Gestione dei fermi e sequestri amministrativi; - Istruzione determine di spesa; - Acquisto beni, strumentazioni e vestiario; - Educazione stradale e legalità nelle scuole OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Predisposizione servizi di sicurezza per lo Stadio Juventus in orario serale 2) Emissione ingiunzioni di pagamento anno ) Educazione alla legalità nelle scuole

57 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 03 PROGRAMMA 02 Sistema Integrato di Sicurezza Urbana Servizio Viabilità e Polizia Giudiziaria OBIETTIVI GESTIONALI Gli obiettivi gestionali riguardano il funzionamento delle attività di supporto collegate all ordine pubblico e sicurezza quali la programmazione e il coordinamento delle azioni per la realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza. - Realizzazione postazioni di controllo elettronico dei varchi di accesso alla città OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Sicurezza Urbana 2) Controllo Commercio e Polizia Giudiziaria 3) Attivazione ZTL, Controllo elettronico varchi accesso Città, controllo elettronico velocità

58 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 01 Industria, P.M.I. e Artigianato Servizio Suap ed Attività Economiche OBIETTIVI GESTIONALI Proseguire le attività dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) procedendo nella missione di concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l apertura o la modifica di un attività produttiva RIFERIMENTO DUP MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 02 Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori Servizio Suap ed Attività Economiche OBIETTIVI GESTIONALI Gestione esercizi di vicinato (nuove aperture, trasferimenti, cessazioni, subingressi) Gestione medie e grandi strutture di vendita Gestione autorizzazioni sanitarie Gestione vendite promozionali, saldi e sottocosto Gestioni attività estetista parrucchiere Gestione pubblici esercizi (nuove aperture, trasferimenti, cessazioni, subingressi) Gestione commercio su aree pubbliche OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Azioni di rivitalizzazione del commercio locale

59 Settore: Responsabile : Scheda Obiettivo - n. 1/2018!"#$#% Viabilità / PG/PA/SA/Messi Obiettivo Operativo : $&"'"! "$%&"($ '$ "#&! $$ "$ Descrizione Obiettivo GESTIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI CHE RIENTRANO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA CITTA' - PARTITE ALLO JUVENTUS STADIO. In particolare incrementare il coordinamento con il Comando PM di Torino per gli eventi presso lo Stadio Juventus. Predisporre i servizi di sicurezza per la gestione dei fenomeni di sicurezza urbana e di viabilità in occasione delle manifestazioni già programmate e per quelle che verranno inserite in calendario in un momento successivo con particolare riferimento ai servizi serali allo Stadio. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Obiettivo misura Descrizione Fase! "# $!! # %#! "# $!! # # "%% ## # Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

60 Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE: Dott. Luca Vivalda Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di part.ne costo orario n.ro ore costo & %%## # &'' ()*)* + %%## %%# &'' (,,##% - %%## %%# &'' ) - %%## %%# &'' *,,.%. & %%## %%# &'',) - %%## %%# &'' ()))! / # 01 &'' *, - # &'' ) - #! "0 * &'' ),,*)*,, )() $ 1))))! ##,*#, (2 ()(),)(,,3,,, ) *)# 5,1#, *,)*! 1# *)* ),1 1))#) - & & & & & & & & & & & & & & 4 & & & & 4 / - & (4 (/ # # # # # # # %%# %%# %%# %%# %%# %%#! "0 *! "0 *! "0 *1! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 * #! " 0!! ## ## &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' ) / %%# ## &'' INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note %# %# 0# %% %-' %% % &4'%%%7 % ###2 $%%#2" # # %# 2 % #$ 6# %# #

61 Scheda Obiettivo n. 2/2018 Settore: Responsabile :!"#$#% Viabilità / PG/SA Descrizione Obiettivo Predisposizione dei ruoli anni 2014 Obiettivo : ""!!)(!! & ')!#!! *+ Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Obiettivo misura Descrizione Fase ## -'&4 Risorse Finanziarie Spesa Capitolo 78'-)###### Durata Prevista Durata Effettiva Importo 9 &+''''.'' Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x Responsabile: DIRIGENTE Dott. Luca Vivalda Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa & %%## # &'',)*! 1# *)* ) 4 / - & %%# %%# %%# %%# #! " 0!! &'' &'' &'' &'',*)* & & # #! 0#! &'' &'' INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note ## %#

62 Settore: Responsabile : Scheda Obiettivo - n. 3/2018!"#$#% Viabilità / PG Obiettivo Operativo :, Descrizione Obiettivo Educazione stradale, alla legalità, bullismo e cyberbullismo nelle scuole primarie e secondarie della città. Con docenze presso i plessi scolastici e presso la struttura del Comando si vuole perseguire gli obiettivi non solo del CdS volti a formare i ragazzi prossimi al conseguimento dei patentini per la guida dei ciclomotori così da ridurre il tasso di mortalità per sinistri stradali in cui sono coinvolti i minorenni a bordo dei ciclomotori, ma strutturare le lezioni per formare una coscienza critica delle future generazioni in merito al grave fenomeno della violenza di genere e per fare emergere il fenomeno del sommerso che attraverso il contatto con i minori nel contesto scolastico ha già dato ottimi risultati in passato. Realizzazione della rete per i supporto del CISSA, assistenti sociali e psicologi. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Obiettivo misura Descrizione Fase ## " $#. $ ".2 # %.%### ##! # # # ## #-'&:;-'&< Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x # ## # #%## 2 %"!%!2 =##% 2# # &-&+' &--'7% Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Risorse Finanziarie Spesa Importo 9-'''.'' 9&&''.'' x x x x x x x x x Responsabile: DIRIGENTE: Dott. Luca Vivalda Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di costo orario ()))! / # 01 &'',, & #! "0 *1 &'' INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note % 2 % % ## % n.ro ore costo risorsa

63 Settore: Responsabile : Viabilità / PG/ PA/Messi Scheda Obiettivo - n. 4/2018 * - "#!#)$# & ($ $.! Obiettivo : Descrizione Obiettivo L'obiettivo consta di una moltitudine di procedure che, nel loro insieme, caratterizzano le attività istituzionali della Polizia Municipale le cui finalità si possono riassumere nella progressiva formazione della coscienza collettiva per l'accettazione del principio di legalità e di ordinata convivenza. Le attività sono volte al miglioramento della sicurezza urbana attraverso azioni di prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti comunali con attenzione maggiore alle fasce più deboli della popolazione. Tipo Obiettivo Misurazion e Unità di misura Operazi one Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Obiettivo Descrizione Fase ### #! #" ##! 1 $## # # % % Capitolo 4&'+ #%###! Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo 9&4''.'' Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Risorse Finanziarie Spesa 4/'' ) %%.% # 9/''''''.'' Responsabile: Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo & %%## # &'' ()*)* + %%## %%# &'' (,,##% - %%## %%# &'' ) - %%## %%# &'' *,,.%. & %%## %%# &'',) - %%## %%# &'' ()))! / # 01 &'' *, - # &'' ) - #! "0 * &'' ), - #! "0 * &'',*)* & #! "0 * &'',, & #! "0 *1 &'' )() &! "0 * &'' & #! "0 * &'' $ &! "0 * &'' 1))))! & #! "0 * &'' ## &! "0 * &'' costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa

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65 Scheda Obiettivo - n. 5/2018 Settore: Responsabile : Viabilità / PG/ PA/Messi * - "#!#)$# & ($ $.! Obiettivo : Descrizione Obiettivo Controllo delle attività in sede fissa con particolare riguardo all'offerta di ristorazione ubicata nelle zone limitrofe alla Reggia. L'obiettivo è conseguire una maggiore tutela del consumatore con riduzione dei possibili illeciti anche nell'interesse dell'immagine della Città verso il turista. Controllo delle attività svolte nei mercati rionali con particolare riguardo alla loro ricollocazione sul territorio e agli ambulanti durante le manifestazioni cittadine presso lo Stadio. Contrasto all'illegalità e repressione dei reati su iniziativa o per attività delegata dalla Procura della Repubblica. Tipo Obiettivo Misurazion e Unità di misura Operazi one Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Obiettivo Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic #!! > #%%# %!. #%%. %% $!##%%% "%% ## # * Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

66 Risorse Finanziarie Spesa Capitolo 4&'' %%.# Importo 9&''''.'' 9&''''.'' Responsabile: Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa & %%## # &'' ()*)* + %%## %%# &'' (,,##% - %%## %%# &'' ) - %%## %%# &'' *,,.%. & %%## %%# &'',) - %%## %%# &'' ()))! / # 01 &'' *, - # &'' ) - #! "0 * &'' ),,*)*,, )() $ 1))))! ##,*#, (2 ()(),)(,,3,,, ) *)# 5,1#, * - & & & & & & & & & & & & & & 4 & & & & # # # # # # #! "0 *! "0 *! "0 *1! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 *! "0 * &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' &'' INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note %# +' % %% :' % /' %" -''

67 Settore: Responsabile : Viabilità / PG/ PA/Messi Scheda Obiettivo - n. 6/2018 * - "#!#)$# & ($ $.! Obiettivo : / 0 /1 2 Descrizione Obiettivo Nell ambito dei progetti di sicurezza è intenzione dell Amministrazione Comunale attivare il controllo dei transiti in ZTL con la strumentazione in essere per meglio gestire il transito dei veicoli nel centro storico della città. Nell ambito del Progetto Periferie si vuole attivare il controllo elettronico degli accessi alla città, consentendo alle forze di polizia presenti sul territorio di avere sempre contezza del transito di sostanze pericolose, di veicoli oggetto di furto e senza assicurazione. Il presente obiettivo al momento ha già visto la copertura di tre varchi su otto. Unità di Operazi Tipo Obiettivo Misurazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Obiettivo misura one Descrizione Fase = =%## ) %A2## ##% 2## " Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x

68 Capitolo, &<''''#"#! Responsabile: Risorse Finanziarie Spesa Importo 9:'''' 9&<'''' Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario & %%## # &'' ()*)* + %%## %%# &'' (,,##% - %%## %%# &'' ) - %%## %%# &'' *,,.%. & %%## %%# &'',) - %%## %%# &'' ()))! / # 01 &'' *, - # &'' ) - #! "0 * &'' 5))* - #! "0 * &'',*)* & #! "0 * &'',, & #! "0 *1 &'' )() &! "0 * &'' & #! "0 * &'' $ &! "0 * &'' 1))))! & #! "0 * &'' ## &! "0 * &'',*# &! "0 * &'' & #! "0 * &'', &! "0 * &'' (2 &! "0 * &'' ()() &! "0 * &'',)(,,3 &! "0 * &'',,, &! "0 * &'' ) 4 #! "0 * &'' *)# &! "0 * &'' 5,1# &! "0 * &'' ), -! "0 * &'' * &! "0 * &'' INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note 2#, / 2# ##" + n.ro ore dedicate costo risorsa

69 Scheda Obiettivo n.7/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE Dott. Luca Vivalda RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 14 sviluppo economico e competitività - PROGRAMMA 01 Industria, P.M.I. e Artigianato e PROGRAMMA 02 - Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE Obiettivo : Azioni di rivitalizzazione del commercio locale Descrizione Obiettivo Si tratta di un progetto volto a rivitalizzare e rigenerare il tessuto distributivo cittadino, caratterizzato da indebolimento dell offerta commerciale, e ad incentivare le attività del commercio e dell artigianato, da perseguirsi attraverso il riuso di spazi sfitti, e attraverso il miglioramento e il potenziamento dell attrattività degli esercizi esistenti. Lo strumento utilizzato sarà quello del bando finanziato dall applicazione di avanzo vincolato di somme derivanti da oneri aggiuntivi per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita (L.R. 37 del ). Due gli assi del bando. Asse 1: contrasto all indebolimento ed alla desertificazione delle attività commerciali, favorendo l avvio di nuove attività d impresa commerciali e artigianali e contrastando il fenomeno dei negozi sfitti - soggetti ammessi: imprese di nuova costituzione che intendono insediarsi nel centro storico; attività già esistenti che realizzano una nuova sede operativa nel centro storico Localizzazione dell impresa: addensamento centrale -Tipologia di misura: contributo a fondo perduto a copertura dei tributi locali (Tosap, Tari e imposta sulla pubblicità) fino al 100% dell importo dovuto e fino a un valore massimo di totali con riferimento ai periodi d imposta 2018/2019/2020 Asse 2: Miglioramento dell accoglienza e dell attrattività delle attività commerciali esistenti soggetti ammessi: esercizi commerciali già attivi localizzazione dell impresa: tutto il territorio comunale - Tipologia di misura: contributo a fondo perduto a copertura parziale spese (max 60% delle spese ammissibili) e fino ad un importo massimo dii Attività ammissibili a contributo: - Miglioramento della facciata, delle insegne, delle vetrine, delle tende, dei dehors, della segnaletica di via (totem etc.), superamento barriere architettoniche, miglioramento dei servizi alla clientela (wi-fi gratuito, vetrine interattive etc). Parallelamente si intende migliorare l appealing turistico della distribuzione commerciale della città attraverso la realizzazione di mercatini tematici. Sviluppando quanto già previsto dall art. 32 bis del vigente regolamento comunale del commercio su su area pubblica, si intente utilizzare lo strumento dell avviso di manifestazione di interesse al fine di indirizzare la tematicità verso merceologie ritenute di particolare interesse per l attrattività turistica e al fine di reperire soggetti a cui delegare l organizzazione in grado di garantire adeguati standard di qualità anche estetica della manifestazione Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. misura Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X

70 5 &6 13, & & Capitolo,!,.+ / 0 1 2,2! Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo Risorse Finanziarie Spesa 34 X X X X X X x x X X X X X X X X X x x Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Mara Rossero P.O. Responsabile servizio: Alessandro Cofano Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazi $*-) costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa ')#+%%+,! )#*+"+)! "#$$%& '( INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note

71 P.E.G ENTRATE 501 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Responsabile Dott. Luca Vivalda

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74 P.E.G SPESE 501 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Responsabile Dott. Luca Vivalda

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78 Città di Venaria Reale Provincia di Torino P.E.G. ANNO 2018 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Responsabile: arch. Claudio Delponte

79 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 06 Urbanistica ed assetto del territorio Servizio Edilizia privata OBIETTIVI GESTIONALI Istruttoria pratiche Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive. Istruttoria pratiche in attuazione dei Regolamenti ai sensi del Codice della Strada e occupazione del suolo pubblico, Dehors, Impianti Pubblicitari, Insegne di esercizio. Attuazione procedure di abusivismo edilizio, controllo del territorio, rilascio certificati di agibilità degli edifici. Istruttoria, sopralluoghi e certificazioni in materia di barriere architettoniche, ausili sanitari, ricongiungimenti familiari e idoneità abitativa permessi di soggiorno, certificati di destinazione urbanistica, accesso e ricerca atti archivio edilizia privata, verifica di compatibilità edilizia dei nuovi esercizi commerciali, pratiche progetti cemento armato. Attività al pubblico di sportello edilizia (segreteria) e di consulenza ai professionisti e ai cittadini per pratiche edilizie ed urbanistiche. Attribuzione dei numeri civici e della toponomastica. Funzionamento Commissione Igienico Edilizia e nomina Commissione Locale per il Paesaggio. Pareri tecnici della Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ai sensi del T.u.l.p.s. Aggiornamento della modulistica di Settore sia per l esterno (pubblico) sia per l interno (procedure software). OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Regolamenti in materia di edilizia e urbanistica

80 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 01 Urbanistica ed assetto del territorio Servizio Urbanistica OBIETTIVI GESTIONALI Varianti al P.R.G.C. Variante al P.R.G.C. relativa alla rettifica di errori materiali ai sensi dell art. 17 comma 12 della L.R. 56/77. Variante n. 17 al P.R.G.C.- Adozione Progetto indizione 1 e 2 Conferenza di Copianificazione. Preliminare e Definitivo Variante e Variante al P.R.G.C. relativa all attuazione degli indirizzi dell Amministrazione per la riqualificazione dell Area Centrale. Strumenti Urbanistici Esecutivi, Regolamenti, e Progetti speciali Approvazione Piano Particolareggiato dell'ambito 18 relativo all'area "Ex caserma Beleno" Attuazione del Piano Particolareggiato "I Murazzini" relativamente all'area "Ex Opificio Galleani" Approvazione Consiglio Comunale del piano recupero ai sensi della L. 106/2011 relativo all'area di via Cavallo di proprietà ditta BATTAGLIOTTI s.r.l. Approvazione Giunta Comunale del Piano Esecutivo Convenzionato soc. BETONSCAVI s.r.l. C.so Cuneo/Via Susa. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Progettazione interna Varianti al P.R.G.C.

81 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Servizio Urbanistica OBIETTIVI GESTIONALI Riqualificazione facciate del Centro Storico Ultimazione pratiche Bando 3 fase attribuzione contributi Gestione e assegnazione contributi per la riqualificazione degli edifici di culto RIFERIMENTO DUP MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 02 Edilizia Residenziale Pubblica e locale e Piani di Edilizia Economica popolare Servizio Urbanistica OBIETTIVI GESTIONALI Monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Residenziale Sociale ( alloggi entro il 2012) - via Chelli (PC1-SOV65), via Moro (PC1-SOV66), Via Trucchi (PC1-SOV69) Intervento di completamento e riqualificazione edificio di E.R.P. di C.so Matteotti 59 (P.I. 7059) Monitoraggio e rendicontazione Programmi di Riqualificazione Contratti di Quartiere II Coordinamento Bando Periferie Top Metro.

82 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali Servizio Urbanistica OBIETTIVI GESTIONALI Attuazione P.E.C. area DE2-C11 (via Don Sapino-via Battan). Attuazione P.E.C. area DR2-Csr 5/3 (via Barbicinti-via Foscolo-via Giolitti) RIFERIMENTO DUP MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 01 - Urbanistica ed assetto del territorio Sistema Informativo Territoriale OBIETTIVI GESTIONALI Gestione dei dati territoriali del SIT, manutenzione dati. Erogazione di servizi via web al pubblico (sito Portale delle Informazioni Territoriali). Erogazione del servizio di visura delle pratiche digitalizzate al pubblico. Analisi strumenti e servizi per l innovazione, per la gestione e per la presentazione delle pratiche edilizie OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Sistema Informativo Territoriale - Implementazione e aggiornamento dei data base

83 Scheda Obiettivo - n. 1/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE URBANISTCA ED EDILIZIA PRIVATA Arch. Claudio Delponte RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - PROGRAMMA 06 - Urbanistica ed assetto del territorio SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA Obiettivo : Regolamenti in materia di edilizia e urbanistica Prediposizione allegato energetico al Regolamento Edilizio e nuovo Regolamento Edilizio Predisposizione del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors (in collaborazione con Uff. Patrimonio,Uff. LL.PP. E Comando VV.UU.) Predisposizione di un Disciplinare per le specifiche tecniche delle Opere di urbanizzazione a scomputo (in collaborazione con Uff. LL.PP.) Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. misura Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase $ % & ' &""!"## Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE: Arch. Claudio Delponte P.O. Responsabile Uff. Urbanistica ed Edilizia: Arch. Massimiliano Goia Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa ( (& ' ( (& ' + (& ' * (& ' ) ' INDICATORI ' DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note $,##"#-"#. $ -&& /! "# $ %&''!!

84 Scheda Obiettivo - n. 2/2018 SETTORE SETTORE URBANISTCA ED EDILIZIA PRIVATA Responsabile : Arch. Claudio Delponte RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - PROGRAMMA 01 - Urbanistica ed assetto del territorio SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA Obiettivo : Progettazione interna Varianti al P.R.G.C. Verrà predisposta la documentazione della Variante al P.R.G.C. "Costruire sul costruito e retrocessione volontaria della capacità edificatoria di aree edificabili", finalizzata ad incentivare la sostituzione e la riqualificazione edilizia e la riduzione del consumo del suolo. Inoltre verrà predisposto uno studio analitico con schedatura delle Aree a servizi pubblici nel vigente P.R.G.C. ex art. 21 L.R. 56/77. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. misura Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic $ #)"*" & +* &, Durata Prevista Durata Effettiva x x x x x x x x x x x x %-&& )"!.$/0122 Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Importo Risorse Finanziarie Spesa x x x x x x x x x x x x Responsabile: DIRIGENTE: Arch. Claudio Delponte P.O. Responsabile Uff. Urbanistica ed Edilizia: Arch. Massimiliano Goia Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa ( ( + * DESCRIZIONE '"0&5& ) (& (& (& (& ' valore atteso! ' ' ' ' ' INDICATORI valore raggiunto note,*--# "0&1"2344!

85 Scheda Obiettivo - n. 3/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE URBANISTCA ED EDILIZIA PRIVATA Arch. Claudio Delponte RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - PROGRAMMA 01 - Urbanistica ed assetto del territorio SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA Obiettivo : Sistema Informativo Territoriale - Implementazione e aggiornamento dei data base Saranno predisposti i documenti delle pratiche edilizie anno 2013 per la digitalizzazione. Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic $"! & Durata Prevista Durata Effettiva x x x x x x x x x x x x Capitolo $$457" Importo 8$9444!44 Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: DIRIGENTE: Arch. Claudio Delponte P.O. Responsabile Uff. Urbanistica ed Edilizia: Arch. Massimiliano Goia Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa & () ' # & () ' &# & () ' INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note 8 )!

86 P.E.G ENTRATE 601 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Responsabile arch. Claudio Delponte

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89 P.E.G SPESE 601 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Responsabile arch. Claudio Delponte

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93 Città di Venaria Reale Città Metropolitana di Torino P.E.G. ANNO 2018 SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE Responsabile: Arch. Diego Cipollina

94 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 06 Ufficio Tecnico Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi OBIETTIVI GESTIONALI Redazione e gestione atti di programmazione di competenza del Settore LL.PP. Redazione proposta di aggiornamento del DUP ed in particolare del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Gestione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture Aggiornamento Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) Attuazione adempimenti prescritti dal Piano Comunale per la prevenzione della corruzione Adempimenti prescritti dal piano comunale per la prevenzione della corruzione di cui alla D.G.C. n. 9 del , Delibera del C.S. del 29/01/2015 n. 14 Gestione Commissioni Consiliari di competenza del Settore Gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni nei termini fissati dal Regolamento sui procedimenti amministrativi Monitoraggio con report periodici (in conformità al Decreto Anticorruzione) dei procedimenti e delle attività del Settore Gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Settore relativamente alla fase di gestione delle manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione degli operatori da invitare alle procedure di gare negoziate e verifiche del possesso dei requisiti dei soggetti aggiudicatori Aggiornamento documentazione di supporto alla Protezione Civile ed alla Polizia Locale sui cantieri di competenza del Settore Lavori Pubblici Monitoraggio dello stato di attuazione dei procedimenti ed ottimizzazione delle procedure in coordinamento con la CUC ed il Settore Risorse Economiche e Finanziarie.

95 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 06 Ufficio Tecnico Servizio Fabbricati OBIETTIVI GESTIONALI Ricerca, predisposizione candidature gestione e rendicontazione finanziamenti Comunitari, Regionali, Statali Gestione finanziamento Bando periferie Salvaguardia del patrimonio immobiliare pubblico mediante analisi delle condizioni di conservazione dei fabbricati scolastici e comunali finalizzate alla valutazione delle esigenze manutentive, utili a mantenerli in condizioni di efficienza in funzione del loro utilizzo. Programmazione, stima dei costi ed attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali Aggiornamento stime interventi di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale in funzione delle effettive disponibilità economiche Gestione procedure tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione delle attestazioni di conformità alle norme di prevenzione incendi (esame progetti, istanze di rinnovo Certificati di prevenzione incendi) Acquisizione delle attestazioni di prestazione energetica degli edifici scolastici e comunali Acquisizione delle relazioni tecniche di diagnosi energetica degli edifici scolastici e comunali Monitoraggio servizio energia e servizio impianti Illuminazione Pubblica Monitoraggio del servizio gestione calore dei fabbricati comunali Anagrafe edilizia scolastica: aggiornamento periodico Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore a ,00 Gestione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore a ,00 (MEPA) Miglioramento funzionale degli edifici scolastici e comunali Rilocalizzazione Ecocentro Comunale Manutenzione straordinaria Scuole Gramsci e Don Milani (FINANZIAMENTO CONTRATTO DI QUARTIERE II) Coordinamento e supervisione delle attività di manutenzione degli edifici comunali Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di previsione incendi degli edifici scolastici e comunali FASE 4

96 Manutenzione straordinaria sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura della scuola E. De Amisis Attività di coordinamento finalizzata alla predisposizione del documento tecnico attuativo (D.T.A) degli interventi manutentivi del patrimonio comunale che verranno eseguiti da Vera Servizi. OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018 Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici e comunali FASE 2 Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici e comunali FASE 2B

97 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente PROGRAMMA 02 Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale Servizio Suolo Pubblico Mobilità ed Infrastrutture OBIETTIVI GESTIONALI Ricerca, predisposizione candidature gestione e rendicontazione finanziamenti Comunitari, Regionali, Statali (MISE, PTI, CORONA VERDE-BANDO PERIFERIE- COLLEGATO AMBIENTALE) Riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture pubbliche, finalizzate all efficientamento energetico e conseguente riduzione dei costi di gestione degli immobili e riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera Bando di finanziamento europeo STEVE per lo sviluppo e la diffusione dei veicoli elettrici Definizione e attuazione interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici e/o comunali Verifica delle attestazioni di prestazione energetica degli edifici scolastici e comunali Verifica delle relazioni tecniche di diagnosi energetica degli edifici scolastici e comunali Verifica servizio energia e servizio impianti Illuminazione Pubblica Verifica del servizio gestione calore dei fabbricati comunali Attuazione interventi di manutenzione straordinaria, implementazione efficienza energetica e CPI degli impianti Illuminazione Pubblica Attuazione del PAES Predisposizione Piano Razionalizzazione, Gestione, e programmazione/attuazione Interventi di manutenzione straordinaria aree verdi e gioco bimbi Coordinamento e Controllo attività SMAT SPA per la gestione della rete fognatura mista e acquedotto e implentazione in attuazione al piano di sviluppo SMAT; Attuazione interventi previsti dal Piano di Sviluppo SMAT in Corso Garibaldi Attuazione interventi previsti dal Piano di Sviluppo SMAT nel Viale Buridani Attuazione interventi di controllo della rete di collettamento delle acque bianche e dei canali Implementazione dei rapporti con i Comuni della Valle di Stura per i progetti di interesse dell Ambito: Attuazione Contratto di fiume Patto di Stura e Masterplan Corona verde Attività di coordinamento con il gestore del servizio Infopoint di Corona Verde in Piazza Don Alberione.

98 Gestione aree in sponda destra Stura e Ceronda relative al Progetto Corona Verde : rilascio aree demaniali, bonifiche/messe in sicurezza, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Avvio delle azioni previste dal finanziamento della Compagnia di San Paolo: "CITTADINO ALBERO": spazio pubblico, spazio verde, spazio sociale, gestione degli atti conseguenti limitatamente alle attività di competenza del Settore LL.PP. E in coordinazione con il Settore Welfare, Ufficio Comunicazione, Ufficio Partecipate e Vera Servizi.

99 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente PROGRAMMA 03 Rifiuti OBIETTIVI GESTIONALI Servizio Ambiente e Tutela del Territorio Servizio di igiene urbana: miglioramento degli standard previsti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, attività di monitoraggio e controllo della gestione del servizio in relazione al D.T.A.; gestione dei ricorsi dei privati Monitoraggio delle spese sostenute per il Servizi di igiene urbana in conformità al Piano finanziario Razionalizzazione servizio di spazzamento strade e gestione delle aree mercatali Attivazione campagna di comunicazione ai cittadini e alle imprese finalizzata al miglioramento della qualità e della percentuale di raccolta differenziata Gestione esposti amianto ai sensi della DGR n del 18/12/2012 e adozione atti conseguenti Completamento delle attività in coordiamento con l ufficio tributi e CIDIU per l avvio della tariffa puntuale Studio finalizzato alla riduzione della tariffazione anche con eventuale introduzione di procedure di tariffazione per adeguarlo alla effettiva quantità di rifiuti prodotti e alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti Azioni in coordinamento con CIDIU per l adeguamento della volumetria dei contenitori su tutto il territorio comunale ai fini del miglioramento della qualità della raccolta differenziata e per l attivazione della tariffa puntuale Verifica di ottemperanza alle prescrizioni della conferenza dei Servizi dei lavori di realizzazione dei parcheggi "A" e "B" del Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale" Gestione piattaforma delle segnalazioni e riscontro delle stesse Gestione degli esposti in materia ambientale ed adozione atti conseguenti Azioni di miglioramento della fruibilità delle aree per il passeggio dei cani Conferenze dei Servizi, Procedure VIA gestite da altri Enti, Autorizzazioni Ambientali di competenza SUAP Istanze di autorizzazioni in deroga rumore ai sensi della Legge 447/95 e Legge Regionale 52/2000

100 Bonifica siti inquinati: GTT e Magneti Marelli; Acquisto mezzi ed attrezzature da assegnare a Vera Servizi per l esecuzione della manutenzione del patrimonio comunale Definizione procedura per sponsorizzazione manutenzione rotatorie stradali in collaborazione con Ufficio Patrimonio e con la Polizia Municipale. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Interventi di razionalizzazione posizionamento contenitori raccolta rifiuti presso quartiere Gallo Praile.

101 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale OBIETTIVI GESTIONALI Servizio Suolo Pubblico Mobilità ed Infrastrutture Aggiornamento e razionalizzazione delle modalità di trasporto pubblico locale, finalizzate al miglioramento dei collegamenti e degli interscambi nel contesto locale e sovracomunale e alla riduzione dell'inquinamento Promozione dell utilizzo della bici e sviluppo del car-sharing/car-pooling Miglioramento dei collegamenti ed interscambi verso il capoluogo e verso altre mete strategiche intercomunali del car-sharing/car-pooling Gestione rapporti con l'agenzia della mobilità piemontese/gtt Adeguamento sistema fermate trasporto pubblico per maggiore confort dell utente Coordinamento e supervisione delle attività manutentive relative al suolo pubblico/vera servizi Verifica/implementazione/riqualificazione del sistema dei parcheggi pubblici Coordinamento della Società GESIN per attività relative al sistema della sosta a pagamento Realizzazione parcheggio a servizio della nuova struttura sanitaria in via Don Sapino OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Realizzazione parcheggio a servizio della nuova struttura sanitaria in via Don Sapino 2) Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri 3) Realizzazione nuovo Movicentro

102 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture OBIETTIVI GESTIONALI Servizio Suolo Pubblico Mobilità ed Infrastrutture Interventi di manutenzione straordinaria del suolo pubblico, di sicurezza stradale e riqualificazione delle strade cittadine. Manutenzione straordinaria aree mercatali (Coordinamento con il SUAP ai fini della programmazione degli adeguamenti dei siti). Attività di controllo e predisposizione ordinanze viabilità in collaborazione con la Polizia Municipale (Ufficio Intersettoriale Mobilità). Attività relative agli espropri per pubblico interesse. Gestione sinistri relativi alle strade (Perizie e verifiche) in collaborazione con Ufficio Patrimonio. Gestione piattaforma segnalazioni e riscontri entro i termini di legge. Gestione e coordinamento con la società di gestione per l implementazione sistema fibra ottica Gestione verifica manomissioni suolo pubblico da parte di privati ed Enti gestori servizi pubblici Ordinanze e verifiche su manomissioni suolo Opere di urbanizzazione a scomputo: o Gestione procedure per la realizzazione del parcheggio della nuova struttura sanitaria o Gestione PEC vis Don Sapino Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Attuazione di interventi nell'ambito dei progetti di manutenzione straordinaria delle strade comunali). Redazione nuovo regolamento di manomissione del suolo pubblico secondo le indicazioni dell'amministrazione. Gestione servizio neve/ sicurezza strade ai sensi del CdS. Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore a ,00. Gestione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore a ,00 (MEPA)

103 Lavori di manutenzione straordinaria del suolo pubblico 3 (Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 3 (Valorizzazione sistema di accessibilità e delle connessioni).

104 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di Protezione Civile Ufficio protezione Civile e Qualità Urbana OBIETTIVI GESTIONALI Gestione Sala Radio e Sala Protezione Civile Gestione servizi preventivi di monitoraggio e controllo del territorio Gestione situazioni di calamità naturali ed emergenze ambientali Adozione atti in materia di emergenza ambientale Coordinamento Associazioni di Volontari ed erogazione contributi alle associazioni di volontariato Gestione Servizio di pronta reperibilità Coordinamento in materia di redazione del Documento di Valutazione del Rischio Organizzazione prova evacuazione sede comunale di Piazza Martiri in collaborazione con gli altri Settori competenti Organizzazione riunione annuale Comitato Comunale di Protezione Civile Partecipazione alle riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza Azioni per il miglioramento della sicurezza dell asta del Torrente Ceronda, prevenzione dei rischi naturali Rimozione alberi posizionati lungo le sponde del torrente Ceronda in coordinamento con il Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte, AIPO ed Ente Parco regionale della Mandria Perfezionamento ed integrazione del Manuale Operativo del piano di Emergenza Comunale anche in funzione delle nuove disposizioni dei locali di Protezione Civile e nuovi riferimenti pluviometrici OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Aggiornamento Manuale Operativo del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile

105 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 09 Servizio Necroscopico e Cimiteriale Servizio Fabbricati OBIETTIVI GESTIONALI Programmazione degli interventi di manutenzione dei cimiteri cittadini Attività di supporto tecnico ai Servizi Cimiteriali ai fini della razionalizzazione della gestione dei loculari Ampliamento cimitero cittadino (conclusione delle procedure di collaudo) Analisi e verifiche finalizzate ad un razionale utilizzo del patrimonio di loculi, cellette e campi di inumazione ed aree per edicole e cappelle. Programmazione, stima dei costi ed attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini Aggiornamento stime interventi di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale in funzione delle effettive disponibilità economiche Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore a ,00 Gestione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore a ,00 Aggiornamento piano regolatore cimiteriale OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Manutenzioni urgenti cimiteri 2) Ampliamento cimitero principale Lotto II Fase 1

106 Responsabile Arch. Diego CIPOLLINA RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 06 - Ufficio Tecnico Scheda Obiettivo n. 1/2018 SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO FABBRICATI Obiettivo : MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI Descrizione Obiettivo L'attività, in coerenza con la Programmazione delle opere pubbliche, riguarda la manutenzione degli edifici scolastici e comunali, per la messa in sicurezza e l adeguamento alle norme di prevenzione incendi Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. misura Note Pesatura / Valutazione Strategico Descrizione Fase 1- Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici e comunali FASE 2A 2- Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici e comunali FASE 2B Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: DIRIGENTE Arch. Diego CIPOLLINA Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa Castelli Fabrizio D2 Specialista Tecnico Servizio Fabbricati 40 Giraudo Paulo Mauro D3 Esperto Tecnico Servizio Fabbricati 40 Ferreri Ilena C3 Istruttore Gestionale Zanola Stefania D2 Specialista Gestionale Sciascia Celestina D2 Specialista Gestionale Alessi Massimo C3 Istruttore Gestionale Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note 1- Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d appalto 100% 2 - Redazione progetto esecutivo 100%

107 Scheda Obiettivo n. 2/2018 SETTORE Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE Arch. Diego CIPOLLINA RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 03 - Rifiuti SRVIZIO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO Obiettivo : TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Descrizione Obiettivo L'attività riguarda la tutela e la valorizzazione dell'ambiente attraverso attività di miglioramento del servizio di igiene urbana, l'incremento della percentuale di raccolta differenziata e la riorganizzazione del servizio presso quartiere GALLO PRAILE. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. misura Note Pesatura / Valutazione Mantenimento Descrizione Fase 1-Interventi di razionalizzazione posizionamento contenitori raccolta rifiuti presso quartiere Gallo Praile. Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE Arch. Diego CIPOLLINA P.O. Servizio Ambiente e Tutela del Territorio Arch. Margherita Bertolusso Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa Silvia Alessi D1 Specialista Tecnico Servizio Ambiente 20 Bertolusso Margherita D3 Esperto Tecnico Servizio Ambiente 30 Briguglio Giuseppe D1 Specialista Tecnico Servizio Protezione Civile e Qualità Urbana 20 Ferreri Ilena C3 Istruttore Gestionale Sciascia Celestina D2 Specialista Gestionale Zanola Stefania D2 Specialista Gestionale Alessi Massimo C3 Istruttore Gestionale Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Riorganizzazione posizionamento contenitori raccolta rifiuti presso quartiere Gallo Praile. 100 INDICATORI valore atteso valore raggiunto note 100%

108 Scheda Obiettivo n. 3/2018 SETTORE Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE Arch. Diego CIPOLLINA RIFERIMENTO DUP: - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario - PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture Suolo Pubblico, Mobilità ed Infrastrutture Obiettivo : Descrizione Obiettivo RIQUALIFICAZIONE SISTEMA AREE MERCATALI VIABILITA DI COLLEGAMENTO CON I QUARTIERI, REALIZZAZIONE MOVICENTRO E NUOVO PARCHEGGIO STRUTTURA SANITARIA VIA DON SAPINO. L'attività, in coerenza con la Programmazione delle opere pubbliche, riguarda la realizzazione di interventi di riqualificazione delle aree mercatali e di miglioramento della viabilità, avvio realizzazione parcheggio interscambio Movicentro e l approvazione progetto esecutivo riguardante la realizzazione del parcheggio a servizio della nuova struttura sanitaria in via Don Sapino. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. misura Note Pesatura / Valutazione Strategico Descrizione Fase 1 - Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri 2 -Realizzazione nuovo Movicentro 3- Realizzazione parcheggio a servizio della nuova struttura sanitaria in via Don Sapino Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: DIRIGENTE Arch. Diego CIPOLLINA P.O. Servizio Suolo Pubblico, Mobilità ed Infrastrutture Arch. Roberta Cardaci Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa Bugliarelli Giacomo D1 Specialista tecnico Servizio Mobilità,Suolo Pubblico ed Infrastrutture Cardaci Roberta D3 Esperto Tecnico Servizio Mobilità,Suolo Pubblico ed Infrastrutture Cossu Renato D1 Specialista tecnico Servizio Mobilità,Suolo Pubblico ed Infrastrutture Perino Ceresole Mauro C1 Istruttore Tecnico Servizio Mobilità,Suolo Pubblico ed Infrastrutture 10 Ferreri Ilena C3 Istruttore Gestionale Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi 5 Alessi Massimo C3 Istruttore Gestionale Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi 5 Sciascia Celestina D3 Specialista Gestionale Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi 5 Zanola Stefania D3 Specialista Gestionale Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi 5 1- Approvazione progetto esecutivo 100% INDICATORI valore atteso valore raggiunto note Inizio lavori a seguito della verifica dei requisiti 100% 3 - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara affidamento lavori 100%

109 Scheda Obiettivo n. 4/2018 SETTORE Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE Arch. Diego CIPOLLINA RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - PROGRAMMA 02 Trasporto Pubblico locale e PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture Suolo Pubblico, Mobilità ed Infrastrutture Obiettivo : RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE Descrizione Obiettivo L'attività riguarda la revisione l esecuzione di interventi sul territorio per agevolare la mobiltà sostenibile e migliorare la sicurezza stradale. Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Miglioramento Descrizione Fase 1 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 3 (Valorizzazione sistema di accessibilità e delle connessioni). Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE Arch. Diego CIPOLLINA P.O. Servizio Suolo Pubblico, Mobilità ed Infrastrutture Arch. Roberta Cardaci Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa Bugliarelli Giacomo D1 Specialista tecnico Servizio Mobilità,Suolo Pubblico ed Infrastrutture 10 Cardaci Roberta D3 Esperto Tecnico Servizio Mobilità,Suolo Pubblico ed Infrastrutture 40 Cossu Renato D1 Specialista tecnico Servizio Mobilità,Suolo Pubblico ed Infrastrutture 10 Perino Ceresole Mauro C1 Istruttore Tecnico Servizio Mobilità,Suolo Pubblico ed Infrastrutture 20 Ferreri Ilena C3 Istruttore Gestionale Alessi Massimo C3 Istruttore Gestionale Sciascia Celestina D2 Specialista Gestionale Zanola Stefania D2 Specialista Gestionale 1 Approvazione del progetto esecutivo 100% Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi INDICATORI valore atteso valore raggiunto note

110 SETTORE Responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE Arch. Diego CIPOLLINA RIFERIMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E QUALITA' URBANA Scheda Obiettivo n. 5/2018 DUP: MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - PROGRAMMA 01 - Sistema di Protezione Civile AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE Obiettivo : Descrizione Obiettivo L'attività riguarda la promozione di azioni finalizzate all aggiornamento delle procedure di emergenza in materia di protezione civile. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. misura Note Pesatura / Valutazione Mantenimento Descrizione Fase 1- Aggiornamento Manuale Operativo del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE Arch. Diego CIPOLLINA Responsabile Uff. Protezione Civile e Qualità Urbana Geom. Giuseppe Briguglio Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa Briguglio Giuseppe D1 Specialista Tecnico Servizio Protezione Civile e Qualità Urbana 40 Alessi Silvia D3 Esperto Tecnico Servizio Protezione Civile e Qualità Urbana 40 Zanola Stefania D2 Specialista Gestionale Sciascia Celestina D2 Specialista Gestionale Alessi Massimo C3 Istruttore Gestionale Ferreri Ilena C3 Istruttore Gestionale 1-Redazione aggiornamento piano operativo 100% Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi INDICATORI valore atteso valore raggiunto note

111 Scheda Obiettivo n. 6/2018 SETTORE Responsabile: SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE Arch. Diego CIPOLLINA RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 12 - PROGRAMMA 09 NECROSCOPICO CIMITERIALE SERVIZIO FABBRICATI/SERVIZIO AMBIENTE Obiettivo : INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO CITTADINO Descrizione Obiettivo L'attività riguarda la progettazione e i lavori di manutenzione dei cimiteri cittadini e l ampliamento del cimitero principale lotto II. Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Strategico Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 -Manutenzioni urgenti cimiteri Durata Prevista Durata Effettiva X X X X X X X X X X X X 2 Ampliamento cimitero principale Lotto II Fase 1 Durata Prevista Durata Effettiva X X X X X X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE Arch. Diego CIPOLLINA DIRIGENTE Arch Diego CIPOLLINA - Arch. Mariangela MERLO Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa Merlo Mariella D1 Specialista Tecnico Servizio Fabbricati 40 Ferreri Ilena C3 Istruttore Gestionale Zanola Stefania D2 Specialista Gestionale Sciascia Celestina D1 Specialista Gestionale Alessi Massimo C3 Istruttore Gestionale 2 - Approvazione progetto esecutivo 100% INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note 1- Approvazione progetto esecutivo 100% Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi Servizio Segreteria Programmazione e Provvedimenti Amministrativi

112 P.E.G ENTRATE 701 SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Responsabile arch. Diego Cipollina

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116 P.E.G SPESE 701 SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Responsabile arch. Diego Cipollina

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128 Città di Venaria Reale CITTA METROPOLITANA DI TORINO P.E.G. ANNO 2018 SETTORE WELFARE Responsabile: Dott.ssa Mara Rossero

129 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica Servizio Sviluppo di Comunità OBIETTIVI GESTIONALI integrare il sistema pubblico con quello delle scuole dell'infanzia parificate promuovere l'educazione alimentare, e la conoscenza del territorio, apprendimento della musica in contesti locali offrire alle famiglie servizi per il tempo extrascolastico (centri estivi, pre e post scuola etc.) RIFERIMENTO DUP MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 02 altri ordini di istruzione Servizio Sviluppo di Comunità OBIETTIVI GESTIONALI promuovere l'educazione alimentare, e la conoscenza del territorio, l'apprendimento della musica in contesti locali, l utilizzo consapevole del denaro, la prevenzione della ludopatia e di qualsiasi forma di dipendenza (nelle fasce evolutive a più alto rischio) far crescere negli studenti il senso di appartenenza alla comunità attraverso l'educazione civica ed esperienze di partecipazione alla vita pubblica (CCR etc) offrire alle famiglie servizi per il tempo extrascolastico (centri estivi, pre e post scuola etc.)

130 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 servizi ausiliari all istruzione Servizio Sviluppo di Comunità OBIETTIVI GESTIONALI collaborazione con l Azienda Speciale Multiservizi, soggetto gestore, per garantire i servizi integrativi quali la refezione scolastica e il trasporto (quando dovuto) a condizioni agevolate in considerazione della situazione economica e delle caratteristiche del nucleo familiare ed anche dell'eventuale condizione di disagio sociale rinnovo della convenzione per le funzioni miste RIFERIMENTO DUP MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 07 diritto allo studio Servizio Sviluppo di Comunità OBIETTIVI GESTIONALI garantire l'assistenza all'autonomia degli alunni disabili attraverso risorse umane esterne ed interne, ed attraverso il concorso alla dotazione strumentale necessaria garantire la fornitura gratuita dei libri di testo ai bambini residenti frequentanti la scuola primaria anche presso altri comuni garantire l'erogazione dei contributi statali e regionali per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni degli altri ordini di scuola dell'obbligo collaborare con la regione nell'erogazione dei contributi regionali per il diritto allo studio previsti dalla legge 28/2007 supportare l orientamento scolastico, mediante progetti finalizzati all indirizzo corretto del percorso di studi, e al contenimento della dispersione scolastica

131 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 sport e tempo libero Servizio Sviluppo di Comunità OBIETTIVI GESTIONALI analizzare le esigenze sportive del territorio fare sistema fare cultura di quanto il movimento sia salute e benessere attraverso incontri, meeting, testimonianze coinvolgere il tessuto delle asd in un progetto più ampio di vocazione sportiva per la città progettare lo sport insieme con l Ente Parco e la reggia per riproporre nuove modalità di coinvolgimento e divulgazione dare visibilità alle performance delle squadre e degli atleti venariesi definire i principi e le procedure al fine di migliorare la qualità dell offerta efficientare la governance e la gestione del sistema sport cittadino rendere la città polo attrattivo per il turismo sportivo anche a fronte del forte appealing naturalistico realizzare progetti sportivi nelle scuole supportare le società sportive nelle loro attività ordinarie attraverso la concessione delle strutture comunali (palestre) secondo criteri di proporzionalità ed equità OBIETTIVI DI PERFORMANCE ) Attività di animazione territoriale in occasione della centounesima edizione del Giro d Italia tappa Venaria Reale/Bardonecchia

132 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 02 giovani Servizio Sviluppo di Comunità OBIETTIVI GESTIONALI realizzazione tramite bando del nuovo informagiovani, la prima creative agency, un hub, in un comune italiano creazione di un Portale giovani che, altre a costituire un vero e proprio tavolo di lavoro virtuale, sia finalizzato tra l altro a realizzare una rete di relazioni tra giovani, associazioni e l amministrazione comunale in grado di supportare una più diffusa progettualità culturale e creativa realizzare esperienze professionalizzanti attraverso tirocini di giovani nell ambito della comunicazione e della creatività realizzare esperienze di servizio civile nazionale OBIETTIVO DI PERFORMANCE ) Citytelling la Factory racconta l identità urbana della Città RIFERIMENTO DUP MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 interventi per l infanzia e i minori e per asili nido Servizio Sviluppo di Comunità OBIETTIVI GESTIONALI Mantenere gli attuali standard di servizio in collaborazione con l Azienda Speciale Multiservizi, gestore del servizio nido comunale

133 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 interventi per la disabilità Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro OBIETTIVI GESTIONALI monitoraggio costante e puntuale dei servizi erogati dal CISSA pratiche amministrative eliminazione barriere architettoniche (per conto della Regione Piemonte, ente finanziatore) OBIETTIVO DI PERFORMANCE ) autonomia e sostegno delle persone anziane e delle persone diversamente abili RIFERIMENTO DUP MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 03 interventi per gli anziani Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro OBIETTIVI GESTIONALI monitoraggio costante e puntuale dell'attività svolta dal Cissa attuazione del nuovo regolamento di funzionamento dei centri d incontro erogazione gratuita di biglietti bus per anziani per favorirne la mobilità attività di socializzazione rivolte alla popolazione anziana attraverso i centri d'incontro supporto al servizio di telesoccorso per anziani OBIETTIVO DI PERFORMANCE ) autonomia e sostegno delle persone anziane e delle persone diversamente abili

134 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro OBIETTIVI GESTIONALI gestione bando per pagamento utenze domestiche alle famiglie in difficoltà gestione del bonus gas e luce gestione pratiche assegno di maternità e nucleo numeroso creazione di "reti di prossimità" per mettere a fattore comune le risorse del pubblico e del privato a favore delle persone svantaggiate sostegno informativo ai lavoratori autonomi nella gestione del sovraindebitamento e per l'accesso al microcredito OBIETTIVO DI PERFORMANCE ) Studio di fattibilità beni confiscati alla mafia RIFERIMENTO DUP MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 06 interventi per il diritto alla casa Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro OBIETTIVI GESTIONALI assegnazione alloggi di edilizia sociale, alle famiglie inserite nella graduatoria del bando generale e a nuclei familiari in grave emergenza abitativa e/o in situazione sociale grave, in base ad apposite graduatorie predisposte dall'ufficio e dalla commissione casa integrazione del fondo sociale per la locazione (fondo statale) integrazione del fondo regionale per le morosità incolpevoli (fondo regionale)

135 interventi di ospitalità temporanea erogazione contributi per differimento sfratti e mantenimento condizione di morosità incolpevole implementazione del social housing implementazione dell'agenzia sociale per le locazioni (ASLO) e del fondo salvasfratti OBIETTIVO DI PERFORMANCE ) Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Progetto Venaria fa centro in periferia - Upgrade del social housing Ca Buozzi per fronteggiare l emergenza abitativa RIFERIMENTO DUP MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro OBIETTIVI GESTIONALI attività di contatto e scouting con le aziende del territorio finalizzato all attuazione di misure di politiche attive del lavoro

136 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 03 Sostegno all occupazione Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro OBIETTIVI GESTIONALI individuazione di target a cui indirizzare misure specifiche gestione cantieri di lavoro gestione lavoro accessorio gestione progetto Pratico gestione progetti Ri_attiva

137 Scheda Obiettivo n. 1/2018 SETTORE SETTORE WELFARE Responsabile : Dott.ssa Mara Rossero RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - PROGRAMMA 02 - Giovani SERVIZIO SVILUPPO DI COMUNITA' Obiettivo : Citytelling La Factory racconta l identità urbana della Città Descrizione Obiettivo Nato nel 2015 il progetto della Factory della Creatività è arrivato al suo terzo anno di vita. In questo percorso è stato protagonista del cambiamento e del refreshing dell immagine della Città, ottenuto attraverso una veste grafica della comunicazione molto rinnovata, prodotti audio e video che interpretano la sensibilità dei giovani operatori che li hanno realizzati, la web radio che diffonde i contenuti. Nel 2018 la Factory, oltre a mantenere la continuità delle attività già avviate, si occuperà di raccontare l identità della città dal punto di osservazione dei giovani ma non solo, utilizzando i canali comunicativi che le sono propri. Occorrerà quindi definire l idea progettuale identificando i luoghi e gli eventi significativi per il vissuto della città, anche oltre i monumenti storici, individuare il tipo o i tipi di prodotto su cui concentrarsi (mappa, video etc) per poi passare all elaborazione. Il modello di lavoro sarà quello già utilizzato per la campagna di comunicazione dei comportamenti responsabili ovvero il brainstorming iniziale sui contenuti che coinvolgerà tutto il gruppo di lavoro (serviziocivilisti, tirocinanti, tutors, giovani che gravitano nel circuito delle iniziative della Factory, uffici del comune), la successiva progettazione ed elaborazione dei prodotti che saranno affinati per step di condivisione con i vari livelli di governo dell amministrazione comunale (tecnici e politici) Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X x x x X X Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Mara Rossero P.O. Responsabile servizio: Livia valcavi Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa!"#$$"!" % INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note &'

138 Scheda Obiettivo n. 2/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE WELFARE Dott.ssa Mara Rossero RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 06- Politiche giovanili, sport e tempo libero - PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero SERVIZIO SVILUPPO DI COMUNITA' Obiettivo : Attività di animazione territoriale in occasione della centounesima edizione del Giro d Italia 101 tappa Venaria Reale/Bardonecchia Descrizione Obiettivo Il 25 maggio 2018 la Città ospiterà la partenza della tappa Venaria Reale/Bardonecchia del 101 esimo Giro d Italia. Il Giro d Italia è un evento sociale che accresce lo spirito di comunità e di appartenenza, favorendo il coinvolgimento e la condivisione. Nei giorni che precederanno la tappa è prevista l animazione della città a tema ciclistico in collaborazione con associazioni cittadine, in particolare quelle sportive che praticano lo sport della bicicletta. Come è tradizione, le città e i paesi che sono attraversati dal Giro d Italia accompagnano l evento allestendo gli spazi e gli edifici con un layout che lo evoca (colore rosa, presenza di biciclette in vari contesti, etc), con iniziative che lo celebrano e ne enfatizzano l impatto con i tifosi, con gli amanti dello sport e in generale con tutto il territorio.. L Ufficio Sport si occuperà di promuovere e di coordinare tali iniziative, e collaborerà con le scuole e le associazioni per la loro realizzazione. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione misura Descrizione Fase # Capitolo (#) (") Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo * Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Mara Rossero P.O. Responsabile servizio: Livia Valcavi Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa $$ $ INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note +,

139 Scheda Obiettivo n. 3/2018 SETTORE SETTORE WELFARE Responsabile Dott.ssa Mara Rossero : SERVIZIO POLITICHE SOCIALI CASA E LAVORO RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità/programma 03 - interventi per gli anziani Obiettivo : Autonomia e sostegno delle persone anziane e delle persone diversamente abili Descrizione Obiettivo Autonomia è la capacità di svolgere azioni e scelte in prima persona senza delegare e senza necessità di supporto da parte dei famigliari. Se l ambiente e le risorse personali influenzano in modo positivo o negativo lo svantaggio determinato da una qualsiasi condizione di fragilità sociale e personale (presenza di patologia invalidante, senilità) è facilmente comprensibile quanto sia strategico accrescere gli spazi di autonomia delle persone. Accrescere l autonomia infatti aumenta le possibilità di partecipazione attiva alla vita sociale e, più in generale, aumenta le azioni quotidiane che un soggetto può svolgere in proprio. Tutto questo ha una ricaduta positiva sullo stato complessivo di benessere dell individuo e, indirettamente, una ricaduta positiva sulla società. L amministrazione comunale ha deciso di investire sul sostegno alla mobilità in autonomia di anziani e persone diversamente abili (A) e sulla socialità e svago degli anziani, in particolare di quelli in condizioni di fragilità economica. (A) Fino al 2017 il Consorzio Socio Assistenziale di Pianezza ha garantito attraverso convenzioni con organizzazioni di volontariato un servizio di sostegno alla mobilità dei soggetti fragili. Per il 2018, con verbale del cda n. 44 del , è stata decisa la redistribuzione degli importi precedentemente utilizzati per la convenzione tra il Cissa e le associazioni di volontariato per il sostegno alla mobilità di cittadini fragili ( ,00) ai Comuni afferenti al consorzio utilizzando quale criterio di accesso l esistenza al 31/12/2017 o la sottoscrizione entro il primo semestre 2018 di una convenzione con le associazioni di volontariato finalizzata alla mobilità di cittadini fragili e quale criterio di riparto il numero di popolazione residente al 31/10/2017. Il bilancio della Città di Venaria 2018/2020 prevede un fondo di destinato al sostegno della mobilità di categorie disagiate. E quindi intenzione dell amministrazione comunale individuare un soggetto del terzo settore con cui convenzionarsi per lo svolgimento di un servizio analogo a quello già garantito negli scorsi anni dal Consorzio socio assistenziale, e nel caso in cui ci siano le condizioni, di implementarlo. A questo si aggiunge la tradizionale misura di erogazione gratuita dei biglietti GTT ai cittadini over 65 con isee uguale o inferiore a (B) Appare anche di fondamentale importanza, in termini di autonomia delle persone anziane, la possibilità di partecipare alle attività socializzanti e ricreative quali ad esempio i soggiorni marini. E quindi intenzione dell amministrazione comunale, in collaborazione con i centri di incontro cittadini, promuovere la partecipazione ai soggiorni stessi selezionando una rosa di operatori turistici che garantiscano uno standard di qualità adeguato e un prezzo accessibile. Al fine di sostenere la partecipazione dei cittadini più fragili dal punto di vista economico è prevista l erogazione di voucher di importo variabile a seconda dell isee. Unità di Misurazione misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase ' ' - ' Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Capitolo /( ') Importo Durata Prevista Durata Effettiva Risorse Finanziarie Spesa X X X X X X X,/(- 011) 2/() Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Mara Rossero P.O. Responsabile servizio: Barbara Conterno Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa, $. 3 4$5"0 $. 7"44 # % DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note INDICATORI ' 6..

140 SETTORE Responsabile : SETTORE WELFARE Dott.ssa Mara Rossero Scheda Obiettivo n. 4/2018 RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 06- Interventi per il diritto alla casa SERVIZIO POLITICHE SOCIALI CASA E LAVORO Obiettivo : Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia PROGETTO VENARIA FA CENTRO IN PERIFERIA - Upgrade del social housing Ca Buozzi per fronteggiare l emergenza abitativa Descrizione Obiettivo Nel mese di agosto 2016 la Città di Venaria ha partecipato insieme agli altri comuni della Città Metropolitana al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Fra i progetti per l inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano è compreso quello di aggiornamento e miglioramento del progetto di social housing Ca Buozzi per il quale è stato richiesto un cofinanziamento di su due anni. A seguito della revoca del finanziamento della Compagnia di San Paolo finalizzato all accompagnamento sociale del social housing a causa dell individuazione del target di beneficiari in prima battuta (2013) non conforme al progetto approvato, dopo aver constatato lo scarso interesse del territorio ad un progetto di social housing con le caratteristiche del progetto finanziato da Compagnia San Paolo(minima partecipazione ai bandi per l individuazione dei beneficiari ), la difficoltà di una gestione diretta da parte del comune, la necessità di garantire l accompagnamento sociale degli ospiti, si è scelto di spostare il progetto di social housing sul target dell emergenza abitativa che viceversa appare essere presente e problematico stante la presenza di una graduatoria e.a. che conta una quarantina di nominativi. La nuova versione del progetto di social housing prevede la presenza per due anni di un soggetto che si occupi della gestione della struttura e dell accompagnamento sociale degli ospiti Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X X X X X X 8 Durata Prevista Durata Effettiva X X X X X X X X X Durata Prevista Durata Effettiva X X X X X X X X Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Importo X X X X X X / 9 ',&2 Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Mara Rossero P.O. Responsabile servizio: Barbara Conterno Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa 3"11:3 $ $"3344"0 $ $";% ;"% $ INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note <=

141 Scheda Obiettivo n. 5/2018 SETTORE Responsabile : SETTORE WELFARE Dott.ssa Mara Rossero RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale SERVIZIO POLITICHE SOCIALI CASA E LAVORO Obiettivo : Studio di fattibilità beni confiscati alla mafia Descrizione Obiettivo In Venaria sono presenti immobili facenti parte della confisca eseguita ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 06/09/2011 con decreto del Tribunale di Torino n. 74/2013. In data la Giunta Comunale ha dato parere favorevole per l acquisizione dei beni immobili ubicati in via XI Febbraio 3 e 3/B, via Amati 24, Piazza Cavour 3 e via Toscanini 5. Il Settore Welfare è stato coinvolto al fine di valutare eventuali progetti di utilizzo a scopo sociale. Gli utilizzi ipotizzati, a seconda dell immobile interessato, sono i seguenti: casa rifugio per donne vittime di violenza, edilizia sociale, cohousing per giovani, sede associativa o di servizi pubblici. Nel corso del 2018 si intende definire uno studio di fattibilità di massima per la realizzazione della casa rifugio individuando fabbisogni manutentivi e di adeguamento, modello organizzativo, stima dei costi. Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic. Durata Prevista Durata Effettiva X X X X X < 4!$= Durata Prevista Durata Effettiva X X X X X Durata Prevista Durata Effettiva X X X X X ' Durata Prevista Durata Effettiva X X X Capitolo Importo Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: DIRIGENTE Dott.ssa Mara Rossero P.O. Responsabile servizio: Barbara Conterno Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa, $. 3 4$5"0 $. 7"44 # % INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note ' 6

142 Giusta la riorganizzazione della struttura comunale, di cui alla deliberazione della Giunta n. 53 dell 08/03/2018, seguono le schede degli obiettivi strategici individuati per l anno 2018 per il Servizio Eventi e Politiche Culturali, già predisposte dal Dirigente precedentemente responsabile. Le stesse potranno essere eventualmente oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente del Settore Welfare, ora competente.

143 Scheda Obiettivo - n. 1/2018 SETTORE SETTORE WELFARE - SERVIZIO COMUNICAZIONE, EVENTI E POLITICHE CULTURALI Responsabile : Dott.ssa Mara Rossero RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SERVIZIO EVENTI E POLITICHE CULTURALI Obiettivo : Passaggio all'asm della biblioteca M. Tancredi. Riorganizzazione attività Ufficio Cultura Descrizione Obiettivo Con la firma del contratto tra il direttore dell ASM e il dirigente del Settore Amministrazione generale si è conclusa la fase di passaggio della biblioteca M. Tancredi dalla Fondazione Via Maestra all ASM. Dal 1 gennaio il servizio biblioteca rientra fra le competenze dell ASM, con un controllo contestuale più incisivo e diretto da parte dell Ufficio cultura sulle attività che vengono svolte al suo interno. Tutti i capitoli di spesa prima gestiti dalla Fondazione vengono ora movimentati dal Comune. Questo significa che, a parità di risorse umane, occorre rivedere tutta l organizzazione del lavoro, procedere con gli acquisti di competenza della biblioteca, organizzare incontri, almeno settimanali, con il responsabile della biblioteca, per verificare le priorità, monitorare il funzionamento del servizio, al fine di proporre una eventuale modifica della convenzione siglata tra l Amministrazione Comunale e l ASM. Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase! """! $ ""! % & ' ' (! #! Capitolo Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Durata Prevista Durata Effettiva Importo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: DIRIGENTE = Dott.ssa Mara Rossero P.O. Responsabile Biancone Daniela Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa # INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note """

144 SETTORE Responsabile : SETTORE WELFARE - SERVIZIO COMUNICAZIONE, EVENTI E POLITICHE CULTURALI Dott.ssa Mara Rossero Scheda Obiettivo - n. 2/2018 RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SERVIZIO EVENTI E POLITICHE CULTURALI Obiettivo : Organizzazione evento 101 Giro d'italia Descrizione Obiettivo Premesso che la Città di Venaria Reale nel 2018 sarà protagonista quale Città di tappa del Giro d Italia di ciclismo. Dato atto che: - il 101 Giro d Italia di ciclismo prenderà il via dalla Reggia di Venaria Reale il 25 maggio 2018, con una passeggiata per le vie cittadine verso il Km 0 dove avverrà la partenza in linea; - il Giro d Italia è in grado di attirare l attenzione di un pubblico qualificato, di media, di turisti e di spettatori quantitativamente significativo e ha, inoltre, una grande visibilità televisiva e sugli altri media nazionali ed internazionali e può quindi, essere utilizzato come veicolo per esportare in molti paesi, oltre alle gesta degli atleti, anche le bellezze delle Città che ospitano un evento di tale portata ottenendo così un ritorno di immagine ed economico di grande valore; - collateralmente occorrerà organizzare una serie di eventi che accompagneranno e chiuderanno detta manifestazione. Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase "" Durata Prevista Durata Effettiva Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x! Durata Prevista Durata Effettiva x %* +! Durata Prevista Durata Effettiva x Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE = Dott.ssa Mara Rossero P.O. Responsabile Biancone Daniela Dipendente % di partecipazione Categoria Profilo Ufficio costo orario n.ro ore dedicate all'obiettivo costo risorsa # INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note )

145 P.E.G ENTRATE 801 SETTORE WELFARE Responsabile dott.ssa Mara Rossero

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149 P.E.G SPESE 801 SETTORE WELFARE Responsabile dott.ssa Mara Rossero

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160 Città di Venaria Reale Provincia di Torino P.E.G. ANNO 2018 SETTORE SEGRETARIO GENERALE Responsabile: dott. Ezio Caffer