IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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1 C O M U N E D I O S O P P O M E D A G L I A D O R O Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine C O M U N D I O S Ô F M E D A I E D A U R Regjon Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin SERVIZIO: Tecnico - Urbanistico Responsabile Procedimento: Gilberto Cargnelutti DETERMINAZIONE N. 170 del 06/05/2013 OGGETTO: Ricognizione creditori per acquisti materiali per manutenzioni in amministrazione diretta. Liquidazione relativa spesa. VISTI: l- lo Statuto Comunale; - il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; - l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.ro 267; IN ESECUZIONE: - all Ordinanza del Sindaco n. 2 del 12 gennaio 2010 prot. n. 188 con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi rilevanti per questo Comune per la normale gestione dell'ente; - all'ordinanza del Sindaco n. 5 del 5 febbraio 2010 prot. n con la quale è stata disposta la nomina ad interim di se stesso a Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; - alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 30 Aprile 2012, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 e alle successive delibere di variazione; - al Decreto del Sindaco Prot. n.ro 6468 del 6 settembre 2012 di conferimento della diretta responsabilità dell Area Amministrativa al Segretario Comunale titolare; PREMESSO: - che con propria determinazione n.ro 126 del 11/04/2012 si incaricava: la Ditta Legnami Gemona Srl di Gemona del Friuli per le forniture di materiali semilavorati in legno per lavori in economia in amministrazione diretta impegnando la somma di. 700,00; la Ditta Legnoluce S.p.a. di Majano per le fornitura di altro materiale minuto semilavorato per lavori in economia in amministrazione diretta impegnando la somma di. 450,00; - che con propria determinazione n.ro 454 del 31/10/2012 si incaricava la Ditta F.lli Taboga Srl di Majano per forniture di materiale edile, idraulico e vario per manutenzioni in economia in amministrazione diretta da parte del personale operaio impegnando la somma di ,00; DATO ATTO: - che il personale operaio per il completamento delle lavorazioni ha prelevato ulteriori materiali necessari per il completamento della posa e finitura dei semilavorati dalla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD) anzichè dalle Ditte Legnami Gemona Srl e Legnoluce Spa; - che per quanto riguarda i prodotti di pittura, stante la non disponibilità di prodotti conformi offerti dalla Ditta Taboga F.lli di Majano ci si è rivolti alla Ditta KOLOR S.R.L. di Gemona del Friuli; RITENUTO: liquidare le forniture sopracitate alla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit e non alle Ditta Legnami Gemona S.r.l. e Legnoluce Spa come indicato nella determinazione n.ro 126 imputando comunque tale onere agli impegni n.ro 319 e 320 del 2012; liquidare le forniture sopracitate alla Ditta KOLOR S.R.L. e non alla Ditta F.lli Taboga S.r.l. come indicato nella determinazione n.ro 454 imputando comunque tale onere all'impegno n.ro 888/2012;

2 VISTA: la fattura n.ro 346 dd. 30/06/2012, della Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD) dell'importo di. 203,98; la fattura n.ro 8 dd. 27/12/2012 della Ditta KOLOR S.R.L. con sede in Via Taboga, Gemona del Friuli dell'importo di. 58,00; CONSTATATO che tali forniture sono state regolarmente eseguite; RITENUTO che trattandosi di spesa in economia effettuata in amministrazione diretta non esiste l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; CONSTATATA la disponibilità sul relativo capitolo di spesa; Per quanto sopra: D E T E R M I N A 1) 2) Per le motivazioni sopraesposte di liquidare la somma complessiva di. 203,98 a saldo della fattura n. 346 dd. 30/06/2012 alla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD); Di imputare la relativa spesa con le seguenti imputazioni contabili:. 162,54 al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 319;. 41,44 al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 320 tutti del redigendo bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 3) Per le motivazioni esposte in premessa di liquidare la somma complessiva di. 58,00 a saldo della fattura n. 8 dd. 27/12/2012 alla Ditta KOLOR S.R.L. con sede in Via Taboga, Gemona del Friuli; 4) Di imputare la relativa spesa al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 888 del redigendo bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; Venchiarutti p.i. Paolo Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria attesta che le imputazioni agli impegni soparcitati derivanti dal presente atto trovano adeguata copertura finanziaria. Osoppo, lì IL RAGIONIERE

3 C O M U N E D I O S O P P O M E D A G L I A D O R O Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine C O M U N D I O S Ô F M E D A I E D A U R Regjon Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin SERVIZIO: Tecnico - Urbanistico Responsabile Procedimento: Gilberto Cargnelutti DETERMINAZIONE N. 170 del 06/05/2013 OGGETTO: Ricognizione creditori per acquisti materiali per manutenzioni in amministrazione diretta. Liquidazione relativa spesa. VISTI: l- lo Statuto Comunale; - il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; - l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.ro 267; IN ESECUZIONE: - all Ordinanza del Sindaco n. 2 del 12 gennaio 2010 prot. n. 188 con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi rilevanti per questo Comune per la normale gestione dell'ente; - all'ordinanza del Sindaco n. 5 del 5 febbraio 2010 prot. n con la quale è stata disposta la nomina ad interim di se stesso a Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; - alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 30 Aprile 2012, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 e alle successive delibere di variazione; - al Decreto del Sindaco Prot. n.ro 6468 del 6 settembre 2012 di conferimento della diretta responsabilità dell Area Amministrativa al Segretario Comunale titolare; PREMESSO: - che con propria determinazione n.ro 126 del 11/04/2012 si incaricava: la Ditta Legnami Gemona Srl di Gemona del Friuli per le forniture di materiali semilavorati in legno per lavori in economia in amministrazione diretta impegnando la somma di. 700,00; la Ditta Legnoluce S.p.a. di Majano per le fornitura di altro materiale minuto semilavorato per lavori in economia in amministrazione diretta impegnando la somma di. 450,00; - che con propria determinazione n.ro 454 del 31/10/2012 si incaricava la Ditta F.lli Taboga Srl di Majano per forniture di materiale edile, idraulico e vario per manutenzioni in economia in amministrazione diretta da parte del personale operaio impegnando la somma di ,00; DATO ATTO: - che il personale operaio per il completamento delle lavorazioni ha prelevato ulteriori materiali necessari per il completamento della posa e finitura dei semilavorati dalla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD) anzichè dalle Ditte Legnami Gemona Srl e Legnoluce Spa; - che per quanto riguarda i prodotti di pittura, stante la non disponibilità di prodotti conformi offerti dalla Ditta Taboga F.lli di Majano ci si è rivolti alla Ditta KOLOR S.R.L. di Gemona del Friuli; RITENUTO: liquidare le forniture sopracitate alla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit e non alle Ditta Legnami Gemona S.r.l. e Legnoluce Spa come indicato nella determinazione n.ro 126 imputando comunque tale onere agli impegni n.ro 319 e 320 del 2012; liquidare le forniture sopracitate alla Ditta KOLOR S.R.L. e non alla Ditta F.lli Taboga S.r.l. come indicato nella determinazione n.ro 454 imputando comunque tale onere all'impegno n.ro 888/2012;

4 VISTA: la fattura n.ro 346 dd. 30/06/2012, della Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD) dell'importo di. 203,98; la fattura n.ro 8 dd. 27/12/2012 della Ditta KOLOR S.R.L. con sede in Via Taboga, Gemona del Friuli dell'importo di. 58,00; CONSTATATO che tali forniture sono state regolarmente eseguite; RITENUTO che trattandosi di spesa in economia effettuata in amministrazione diretta non esiste l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; CONSTATATA la disponibilità sul relativo capitolo di spesa; Per quanto sopra: D E T E R M I N A 1) 2) Per le motivazioni sopraesposte di liquidare la somma complessiva di. 203,98 a saldo della fattura n. 346 dd. 30/06/2012 alla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD); Di imputare la relativa spesa con le seguenti imputazioni contabili:. 162,54 al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 319;. 41,44 al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 320 tutti del redigendo bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 3) Per le motivazioni esposte in premessa di liquidare la somma complessiva di. 58,00 a saldo della fattura n. 8 dd. 27/12/2012 alla Ditta KOLOR S.R.L. con sede in Via Taboga, Gemona del Friuli; 4) Di imputare la relativa spesa al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 888 del redigendo bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; Venchiarutti p.i. Paolo Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria attesta che le imputazioni agli impegni soparcitati derivanti dal presente atto trovano adeguata copertura finanziaria. Osoppo, lì IL RAGIONIERE

5 C O M U N E D I O S O P P O M E D A G L I A D O R O Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine C O M U N D I O S Ô F M E D A I E D A U R Regjon Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin SERVIZIO: Tecnico - Urbanistico Responsabile Procedimento: Gilberto Cargnelutti DETERMINAZIONE N. 170 del 06/05/2013 OGGETTO: Ricognizione creditori per acquisti materiali per manutenzioni in amministrazione diretta. Liquidazione relativa spesa. VISTI: l- lo Statuto Comunale; - il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; - l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.ro 267; IN ESECUZIONE: - all Ordinanza del Sindaco n. 2 del 12 gennaio 2010 prot. n. 188 con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi rilevanti per questo Comune per la normale gestione dell'ente; - all'ordinanza del Sindaco n. 5 del 5 febbraio 2010 prot. n con la quale è stata disposta la nomina ad interim di se stesso a Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; - alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 30 Aprile 2012, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 e alle successive delibere di variazione; - al Decreto del Sindaco Prot. n.ro 6468 del 6 settembre 2012 di conferimento della diretta responsabilità dell Area Amministrativa al Segretario Comunale titolare; PREMESSO: - che con propria determinazione n.ro 126 del 11/04/2012 si incaricava: la Ditta Legnami Gemona Srl di Gemona del Friuli per le forniture di materiali semilavorati in legno per lavori in economia in amministrazione diretta impegnando la somma di. 700,00; la Ditta Legnoluce S.p.a. di Majano per le fornitura di altro materiale minuto semilavorato per lavori in economia in amministrazione diretta impegnando la somma di. 450,00; - che con propria determinazione n.ro 454 del 31/10/2012 si incaricava la Ditta F.lli Taboga Srl di Majano per forniture di materiale edile, idraulico e vario per manutenzioni in economia in amministrazione diretta da parte del personale operaio impegnando la somma di ,00; DATO ATTO: - che il personale operaio per il completamento delle lavorazioni ha prelevato ulteriori materiali necessari per il completamento della posa e finitura dei semilavorati dalla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD) anzichè dalle Ditte Legnami Gemona Srl e Legnoluce Spa; - che per quanto riguarda i prodotti di pittura, stante la non disponibilità di prodotti conformi offerti dalla Ditta Taboga F.lli di Majano ci si è rivolti alla Ditta KOLOR S.R.L. di Gemona del Friuli; RITENUTO: liquidare le forniture sopracitate alla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit e non alle Ditta Legnami Gemona S.r.l. e Legnoluce Spa come indicato nella determinazione n.ro 126 imputando comunque tale onere agli impegni n.ro 319 e 320 del 2012; liquidare le forniture sopracitate alla Ditta KOLOR S.R.L. e non alla Ditta F.lli Taboga S.r.l. come indicato nella determinazione n.ro 454 imputando comunque tale onere all'impegno n.ro 888/2012;

6 VISTA: la fattura n.ro 346 dd. 30/06/2012, della Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD) dell'importo di. 203,98; la fattura n.ro 8 dd. 27/12/2012 della Ditta KOLOR S.R.L. con sede in Via Taboga, Gemona del Friuli dell'importo di. 58,00; CONSTATATO che tali forniture sono state regolarmente eseguite; RITENUTO che trattandosi di spesa in economia effettuata in amministrazione diretta non esiste l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; CONSTATATA la disponibilità sul relativo capitolo di spesa; Per quanto sopra: D E T E R M I N A 1) 2) Per le motivazioni sopraesposte di liquidare la somma complessiva di. 203,98 a saldo della fattura n. 346 dd. 30/06/2012 alla Ditta KOLOR di Giorgio Dapit con sede in Via Taboga GEMONA DEL FRIULI (UD); Di imputare la relativa spesa con le seguenti imputazioni contabili:. 162,54 al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 319;. 41,44 al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 320 tutti del redigendo bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 3) Per le motivazioni esposte in premessa di liquidare la somma complessiva di. 58,00 a saldo della fattura n. 8 dd. 27/12/2012 alla Ditta KOLOR S.R.L. con sede in Via Taboga, Gemona del Friuli; 4) Di imputare la relativa spesa al Cap. 605/1, conto residui 2012; impegno n.ro 888 del redigendo bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; Venchiarutti p.i. Paolo Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria attesta che le imputazioni agli impegni soparcitati derivanti dal presente atto trovano adeguata copertura finanziaria. Osoppo, lì IL RAGIONIERE