RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ( )
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- Romolo Campo
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1 COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PROVINCIA DI CASERTA Piazza Roma Tel. 0823/ / / / Fax 0823/ / C.F Partita I.V.A Sito Internet RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ( ) OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani pericolosi), pile e batterie esauste, contenitori etichettati t e/o f Durata appalto anni tre. 1
2 INTRODUZIONE Il Comune di Santa Maria a Vico è una cittadina in provincia di Caserta, posta ad 83 mt sul livello del mare, di circa abitanti. E situata nella fascia pedemontana dei Colli Tifatini ed è attraversata dalla statale SS n.7 Appia tra il Km.0227 ed il Km 229 circa. Rappresenta uno dei quattro Comuni della Valle del Suessuola con Arienzo,San Felice a Cancello e Cervino. Santa Maria a Vico confina geograficamente a nord con i Colli Tifatini, a Sud con San Felice a Cancello ad est con Arienzo, ad ovest con Cervino Messercola e Maddaloni. Il territorio di S. Maria a Vico conta attualmente una sola frazione, quella di S. Marco, mentre numerose sono le borgate: Rosciano, Maielli, Mandre, Papi, Priori, Figliarini e Loreto che sempre più vanno unificandosi al tessuto urbano per il notevole sviluppo edilizio fino ad oggi registrato. ESTENSIONE DEL TERRITORIO KMQ 10.8 ECONOMIA L economia è prevalentemente agricola. La coltivazione del tabacco costituisce la principale fonte del sistema economico del comparto dopo la scomparsa dell artigianato delle scarpe e del ricamo, due settori che in passato ebbero un notevole sviluppo tant è che le calzature erano esportate non solo in Italia ma anche sui mercati europei ed extraeuropei. LE CHIESE : - Chiesa Parrocchiale di S. Nicola Magno. - Basilica di Maria SS. Assunta e Convento. CHIESE MINORI: - S. Maria di Loreto, nella frazione omonima - S. Marco Evangelista, nella frazione omonima. - S. Vincenzo Ferreri, nella frazione Mandre. 2
3 - Cappella Lauretana del XVII secolo, situata in Piazza Roma. - Cappella S. Anna, nel rione cittadino Cellaio. - Cappella dell Addolorata, nella frazione Mandre. - Cappella S. Anna, nella frazione Rosciano. - Chiesa della Madonna Addolorata, nella frazione Ruotoli. FESTE E TRADIZIONI -Festa dell'assunzione di Maria - 15 agosto - Processione dei Misteri - Venerdì Santo - Festa del Carmine a Loreto- 16 luglio - Festa di S. Anna nel rione cittadino Cellaio - 26 luglio - Festeggiamenti in onore di S. Anna a Rosciano - 1 domenica di settembre - Festa di S. Francesco Ferreri alle Mandre - Ultima settimana di agosto SCUOLE - Istituto Statale per geometri e ragionieri V. Bachelet - Istituto Professionale Industria e Artigianato E. Maiorana - Scuola Media Statale Giovanni XIII - Scuole elementari e materne. FIERA SETTEMINALE OGNI DOMENICA Posti vendita n. 122 ATTIVITÀ COMMERCIALI N. 415 ATTIVITÀ ARTIGIANALI N. 190 VILLE COMUNALI N. 2 - Piazza Roma - Piazza S. Marco EDIFICI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO - Comune dislocato in quattro strutture - Caserma dei carabinieri - Cimitero 3
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7 PRODUZIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2008 CODICE C.E.R. QUANTITÀ KG DESCRIZIONE C.E.R MODALITA Carta e cartone Legno diverso da quello di cui alla voce Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse,diverse da quelle di cui alle voci Metallo Pneumatici fuori uso Imballaggi in carta e cartoni Rifiuti urbani non differenziati Plastica+alluminio+ banda stagnata Rifiuti ingombranti Vetro Medicinali diversi di quelli di cui alla voce Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Metallo 7
8 Legno diverso da quello di cui alla voce Prodotti tessili Abbigliamento Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Su richiesta gratis Apparecchiature elettriche ed elettroniche Su richiesta gratisfuori uso diverse da quelle di cui alla voce e contenenti componenti pericolosi Plastica 8
9 PRODUZIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2009 CODICE C.E.R. QUANTITÀ KG DESCRIZIONE C.E.R MODALITA Carta e cartone Legno diverso da quello di cui alla voce Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse,diverse da quelle di cui alle voci Metallo Pneumatici fuori uso Imballaggi in carta e cartoni Rifiuti urbani non differenziati Plastica+alluminio+ banda stagnata Rifiuti ingombranti Vetro Medicinali diversi di quelli di cui alla voce Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Metallo 9
10 Legno diverso da quello di cui alla voce Prodotti tessili Abbigliamento Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce e contenenti componenti pericolosi Imballaggi in vetro Piattaforma ecologica (isola ecologica ) Rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e
11 PRODUZIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2010 CODICE C.E.R. QUANTITÀ KG DESCRIZIONE C.E.R MODALITA Carta e cartone Legno diverso da quello di cui alla voce Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse,diverse da quelle di cui alle voci Metallo Pneumatici fuori uso Imballaggi in carta e cartoni Rifiuti urbani non differenziati Plastica+alluminio+ banda stagnata Rifiuti ingombranti Vetro Medicinali diversi di quelli di cui alla voce Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 11
12 Metallo Legno diverso da quello di cui alla voce Prodotti tessili Piattaforma ecologica (isola ecologica) Abbigliamento Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce e contenenti componenti pericolosi Plastica Rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce Ferro e Acciaio 12
13 PRODUZIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2011 CODICE C.E.R. QUANTITA KG DESCRIZIONE C.E.R MODALITA Carta e cartone Legno diverso da quello di cui alla voce Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse,diverse da quelle di cui alle voci Metallo Pneumatici fuori uso Imballaggi in carta e cartoni Rifiuti urbani non differenziati Plastica+alluminio+ banda stagnata Rifiuti ingombranti Vetro Medicinali diversi di quelli di cui alla voce Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 13
14 Metallo Legno diverso da quello di cui alla voce Prodotti tessili Piattaforma ecologica (isola ecologica) Abbigliamento Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce e contenenti componenti pericolosi Plastica Rifiuti misti dell attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e Oli e grassi commestibili Piattaforma ecologica (isola ecologica) Altri rifiuti non biodegradabili Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 14
15 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO La determinazione del costo del servizio indicato in oggetto è stata basata su quanto prescritto dal Capitolato Speciale d Appalto in termini di quantità e qualità dei servizi che la ditta appaltatrice dovrà assicurare all utenza del Comune di Santa Maria a Vico nell espletamento degli stessi, nell intesa che si raggiungano risultati ottimali di cui al medesimo Capitolato d appalto. Per quanto sopra espresso si è previsto, in linea di massima, la seguente strutturazione del servizio in termini di mezzi e personale: Mezzi d opera N. 1 Autocompattatore P.T.T-3 assi 26 Ton N. 2 Autocompattatori MP 2 assi 15 Ton. N. 5 Costipatori con pala e carrello N. 1 Ribaltabile di piccola portata con gru per gli ingombranti ed il vetro N. 1 Scarrabile di grande portata con gru e scarico per Centro di raccolta N. 1 Spazzatrice da 4 mc Tot. automezzi n. 11 Tutti gli automezzi devono avere attrezzatura alza contenitori per bidoncini da 120 e 240 lt. Personale Livello N. 8 Autisti 3A N. 10 Operatori ecologici 2A Tot. unità lavorative n 18 Le tabelle relative al costo del personale sono in vigore dal 1/10/2012, e riflettono quanto riportato nel contratto nazionale di categoria, compresi tutti gli oneri riflessi. Relativamente ai mezzi d opera sono stati considerati i costi di acquisto a nuovo ed è stato ricavato il relativo costo annuo di gestione. Di seguito si riportano le analisi dei prezzi. 15
16 ANALISI COSTI AUTOMEZZI ANALISI COSTI AUTOCOMPATTATORE ASSI 3 - MC 25 - P.T.T. 26 TN Caratteristiche Costo ,00 Portata ton. 26 Percorrenza media annua Km Consumo carburante Km/l = 2 Consumo lubrificante Km/ = 80 Consumo pneumatici Km/20.000= 1 Numero pneumatici N 8 Costi unitari Costo gasolio /litro = 1.70 Costo lubrificanti /Kg = 4.15 Costo pneumatici n 1 = 380,00 Costi fissi di gestione: a) assicurazione = 1.900,00 b)tassa di proprietà = 600,00 Manutenzione e ricambi 10% costo = ,00 Rata di ammortamento costo automezzo 15% di ,00 = ,00 Determinazione costo annuo - costi fissi e variabili Consumo carburante - Km : 2 =8.000 x 1.70 = ,00 Consumo lubrificanti - Km : x 80x 4,15 = 531,20 Consumo pneumatici N 8 x (Km :Km20.000) x 350,00 = 2.240,00 Assicurazione 1.900,00 Tassa di proprietà 600,00 Manutenzione ,00 Rata di ammortamento ,00 Totale costo annuo ,20 16
17 ANALISI COSTI AUTOCOMPATTATORE MP 2 ASSI 15 TON. Caratteristiche Costo ,00 Portata ton. 15 Percorrenza media annua Km Consumo carburante Km/l = 4 Consumo lubrificante Km/ = 60 Consumo pneumatici Km/20.000= 1 Numero pneumatici N 8 Costi unitari Costo gasolio /litro = 1.70 Costo lubrificanti /Kg = 4.15 Costo pneumatici n 1 = 350,00 Costi fissi di gestione: a) assicurazione = 1.800,00 b)tassa di proprietà = 400,00 Manutenzione e ricambi 10% costo = ,00 Rata di ammortamento costo automezzo 15% di ,00 = ,00 Determinazione costo annuo - costi fissi e variabili Consumo carburante - Km : 4 =4.000 x 1.70 = 6.800,00 Consumo lubrificanti - Km :10.000x60x 4,15 = 398,40 Consumo pneumatici N 8 x (Km :Km20.000) x 350,00 = 2.240, ,00 Assicurazione 1.800,00 Tassa di proprietà 400,00 Manutenzione ,00 Rata di ammortamento ,00 Totale costo annuo ,40 17
18 ANALISI COSTI COSTIPATORI CON PALA E CARRELLO Caratteristiche Costo ,00 Vasca mc 7 Percorrenza media annua Km Consumo carburante Km/l = 7 Consumo lubrificante Km/ = 20 Consumo pneumatici Km/30.000= 1 Numero pneumatici N 4 Costi unitari Costo gasolio /litro = 1.70 Costo lubrificanti /Kg = 4.15 Costo pneumatici n 1 = 250,00 Costi fissi di gestione: a) assicurazione = 1.800,00 b)tassa di proprietà = 400,00 Manutenzione e ricambi 10% costo = 4.300,00 Rata di ammortamento costo automezzo 15% di ,00 = 6.450,00 Determinazione costo annuo - costi fissi e variabili Consumo carburante - Km : 7 =1.571 x 1.70 = 2671,43 Consumo lubrificanti - Km :10.000x20 x 4,15 = 91,30 Consumo pneumatici N 4 x (Km :Km30.000) x 250,00 = 367,00 Assicurazione e tassa di proprietà 1.300,00 Manutenzione 4.300,00 Rata di ammortamento 6.450,00 Totale costo annuo ,33 18
19 ANALISI COSTI RIBALTABILE DI PICCOLA PORTATA CON GRU INGOMBRANTI ED IL VETRO PER GLI Caratteristiche Costo ,00 Percorrenza media annua Km Consumo carburante Km/l = 7 Consumo lubrificante Km/ = 20 Consumo pneumatici Km/30.000= 1 Numero pneumatici N 6 Costi unitari Costo gasolio /litro = 1.70 Costo lubrificanti /Kg = 4.15 Costo pneumatici n 1 = 280,00 Costi fissi di gestione: - assicurazione- tassa di proprietà = 1.800,00 Manutenzione e ricambi 10% costo = ,00 Rata di ammortamento costo automezzo 15% di ,00 = ,00 Determinazione costo annuo - costi fissi e variabili Consumo carburante - Km : 7 =1.428 x 1.70 = 2.427,60 Consumo lubrificanti - Km :10.000x10x 4,15 = 41,50 Consumo pneumatici N 6 x (Km :Km30.000) x 420,00 = 840,00 Assicurazione- Tassa di proprietà 1.800,00 Manutenzione ,00 Rata di ammortamento ,00 Totale costo ,10 19
20 ANALISI COSTI SCARRABILE CON CASSONE, GRU E SCARICO PER TRASPORTO CASSONI E UTILIZZO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA Caratteristiche Costo ,00 Percorrenza media annua Km Consumo carburante Km/l = 7 Consumo lubrificante Km/ = 20 Consumo pneumatici Km/30.000= 1 Numero pneumatici N 8 Costi unitari Costo gasolio /litro = 1.70 Costo lubrificanti /Kg = 4.15 Costo pneumatici n 1 = 280,00 Costi fissi di gestione: - assicurazione- tassa di proprietà = 1.800,00 Manutenzione e ricambi 10% costo = ,00 Rata di ammortamento costo automezzo 15% di ,00 = ,00 Determinazione costo annuo - costi fissi e variabili Consumo carburante - Km : 7 =1.428 x 1.70 = 2.427,60 Consumo lubrificanti - Km :10.000x10x 4,15 = 41,50 Consumo pneumatici N 8 x (Km :Km30.000) x 420,00 = 1080,00 Assicurazione- Tassa di proprietà 1.800,00 Manutenzione ,00 Rata di ammortamento ,00 Totale costo ,10 20
21 ANALISI COSTI SPAZZATRICE ASPIRANTE MECCANICA Caratteristiche Costo ,00 Portata tn. 2-2,5 Percorrenza media annua Km Consumo carburante Km/l = 5 Consumo lubrificante Km/ = 40 Consumo pneumatici Km/20.000= 1 Numero pneumatici N 6 Costi unitari Costo gasolio /litro = 1.70 Costo lubrificanti /Kg = 4.15 Costo pneumatici n 1 = 420,00 Costi fissi di gestione: - assicurazione- tassa di proprietà-spazzole = 4.800,00 Manutenzione e ricambi 10% costo = ,00 Rata di ammortamento costo automezzo 15% di ,00 = ,00 Determinazione costo annuo - costi fissi e variabili Consumo carburante - Km : 5 =2.800 x 1.40 = 3.920,00 Consumo lubrificanti - Km :10.000x40x 4,15 = 232,40 Consumo pneumatici N 6 x (Km :Km20.000) x 420,00 = 1.764,00 Assicurazione- Tassa di proprietà-spazzole 4.800,00 Manutenzione ,00 Rata di ammortamento ,00 Totale costo annuo ,40 21
22 Tipo mezzo Costo di gestione annuo Autocompattatore P.T.T. 3 assi 26 Ton ,20 Autocompattatore MP 2 assi 15 Ton ,40 Costipatori con pala e carrello ,33 Autocarro ribaltabile con gru per gli ingombranti ed il vetro ,10 Scarrabile con cassone, gru e scarico ,90 Spazzatrice da 4 mc ,40 Per quanto riguarda lo smaltimento dei R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi), quali pile e batterie esauste, prodotto etichettati T/F, e farmaci scaduti, è stata preso a riferimento il costo derivante dalla media italiana pari a 0,62 anno per abitante, per cui: Costo Smaltimento 0,62 X abitanti (31/12/2011) 8.804,00 I costi di conduzione generale ed amministrativa del cantiere, quelli relativi ai materiali di consumo (scope, badili, pale, disinfettanti, etc.), i costi di fitto dei locali adibiti a centro operativo direzionale del cantiere e le spese telefoniche, di luce, acqua etc., nonchè i costi della campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, si ritiene incidano complessivamente per un 3% sul costo di esercizio del servizio. L utile d impresa è stato calcolato al 10 % del costo totale annuo del servizio. Tanto premesso, il costo annuo del servizio risulta così composto: COSTO ANNUO A) Costo Personale n. 8 Autisti (3A) ,16 n. 10 Operatori ecologici (2A) ,20 TOTALE ,36 B) Costo gestione mezzi d opera n. 1 Autocompattatore P.T.T. - 3 assi 26 Ton ,20 n. 2 Autocompattatori MP - 2 assi 15 Ton ,80 n. 5 Costipatori con pala e carrello ,65 n. 1 Scarrabile con cassone, gru e scarico per Isola Ec ,10 n. 1 Autocarro ribaltabile con gru per gli ingombranti ed il vetro ,90 n. 1 Spazzatrice ,40 TOTALE ,05 22
23 C) Costo smaltimento 0,62 X abitanti (31/12/2011) 8.804,00 D) Costo totale di A+ B+C ,41 E) Costi di gestione e spese generali (3% della lett. D) 3% di , ,79 F) Utile d impresa (10% della lett. D) 10% di , ,64 COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (D+E+F) ,84 COSTO MENSILE DEL SERVIZIO (senza oneri per la sicurezza) ,07 I prezzi si intendono esclusi di IVA ONERI PER LA SICUREZZA( non soggetti a ribasso) 6.931,37 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA E/O ISOLA ECOLOGICA-SERVIZI DI PULIZIA AREE ESTERNE DI IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI (ES. SCUOLE-IMPIANTO SPORTIVO CIMITERO ECT.)-PULIZIA CADITOIE A) Costo Personale n. 5 Operatori ecologici (2A) ,60 B) Costi di gestione e spese generali 3% 3% di , ,51 C) Utile d impresa (10% della lett. D) 10% di , ,36 COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (A+B+C) ,47 COSTO MENSILE DEL SERVIZIO (senza oneri per la sicurezza) ,04 I prezzi si intendono esclusi di IVA ONERI PER LA SICUREZZA( non soggetti a ribasso) 373,20 23
24 TOTALE APPALTO COSTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO Anni tre x ,84 = ,52 COSTO DEI SERVIZI DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA E/O ISOLA ECOLOGICA-SERVIZI DI PULIZIA AREE ESTERNE DI IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI (ES. SCUOLE-IMPIANTO SPORTIVO CIMITERO ECT.)-PULIZIA CADITOIE Anni tre x ,47 = ,41 APPALTO PER ANNI TRE Importo a base d asta , ,41 = ,93 ( oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = 6.931, ,20 = 7.304,57 I prezzi si intendono esclusi di IVA 24
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