DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale Borgo Cavalli, Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 17/10/2013, n. 892 Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da: Direttore amministrativo Direttore sanitario Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - Dott. Oliviero Beni - Dott. Michele Tessarin - Dott. Ubaldo Scardellato ha adottato la seguente deliberazione: Delibera: 892/ OGGETTO GESTIONE PERCORSI RIABILITATIVI AREA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E DI ALCUNI NUCLEI DEL POLO DISABILITÀ. PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI. Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 1 di 15

2 OGGETTO: GESTIONE PERCORSI RIABILITATIVI AREA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E DI ALCUNI NUCLEI DEL POLO DISABILITÀ. PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI. Relaziona il Dirigente responsabile ad interim della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali d intesa con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), che espone quanto segue. A seguito di procedura di gara d appalto, con deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 22/3/2012, è stato aggiudicato l affidamento del servizio riguardante i percorsi riabilitativi dell area del Dipartimento della Salute Mentale, delle Residenze Sanitarie Assistenziali e della gestione di alcuni nuclei del Polo Disabilità all Associazione Temporanea d Impresa - Altamira con capogruppo Consorzio Restituire. La stipula del relativo contratto è avvenuta in data 31/7/2012 per l importo complessivo di ,56 (IVA inclusa), riferito al periodo dall 1/8/2012 al 31/7/2016. I servizi oggetto dell appalto sono così individuati: 1. Servizio di residenzialità e semiresidenzialità terapeutico-riabilitativo rivolto ad utenti del Dipartimento Salute Mentale e di Ex Ospedali Psichiatrici. 2. Gestione di una RSA presso la Struttura Pancrazio per persone dimesse dagli exospedali psichiatrici (ex-o.p.) o con passato di istituzionalizzazione, la gestione del servizio infermieristico e di assistenza per disabili del Polo Disabilità, attualmente accolti presso la struttura del Pancrazio. 3. Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.). 4. Organizzazione e gestione di centri di promozione della salute per persone con disagio psichico. 5. Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e all'inserimento lavorativo per utenti del DSM da parte di aziende private di tipo produttivo in grado di garantire in forma integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di impiego. Al riguardo si evidenzia, con particolare riferimento ai percorsi della residenzialità di cui al Servizio 1, che l appalto prevede l avvio progressivo delle attività tenuto conto delle esigenze degli utenti, delle capacità di spesa dell Az. Ulss 9 e dei tempi legati alla disponibilità delle nuove strutture. In ogni caso l A.T.I.-Altamira assicura comunque l assistenza a tutti gli utenti del DSM inseriti nelle strutture del territorio dell Az. ULSS 9 in regime residenziale in attesa dell inserimento degli stessi nelle nuove unità di offerta previste dall appalto. Tenuto conto delle esposte considerazioni e in applicazione della legge n. 135 del 7/8/2012 Spending Review, nel mese di agosto 2012 si è dato avvio parziale ai servizi oggetto dell appalto. Ad un anno dall inizio delle attività si ritiene opportuno ripercorrere, in sintesi, le principali tappe del percorso che si sono realizzate. SERVIZIO 1: Residenzialità e semiresidenzialità terapeutico-riabilitativo rivolto ad utenti del Dipartimento Salute Mentale e di Ex Ospedali Psichiatrici (ex O.P). Nel mese di novembre 2012 sono state attivate le seguenti unità di offerta: - n. 1 Comunità Alloggio per Anziani ex O.P.: sono stati inseriti n. 10 utenti ex O.P. nella struttura ubicata nel Comune di Preganziol con retta giornaliera procapite pari ad 117,4056 (IVA inclusa); - n. 1 Nucleo di 30 posti per Anziani presso il Centro Servizi di Zero Branco: sono stati inseriti n. 27 utenti ex O.P. con retta giornaliera procapite pari ad 107,5984 (IVA inclusa). Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 2 di 15

3 SERVIZIO 2: Gestione di una RSA presso la Struttura Pancrazio per persone ex O.P. o con passato di istituzionalizzazione, la gestione del servizio infermieristico e di assistenza per disabili del Polo Disabilità, attualmente accolti presso la struttura del Pancrazio. L attivazione del servizio, presso la RSA Pancrazio di proprietà dell ULSS 9, è avvenuta a partire dal mese di novembre 2012 con le seguenti attività: - Gestione di 1 nucleo di n. 21 utenti ex O.P. con retta giornaliera procapite pari ad 77,7296 (IVA inclusa); - Gestione di 1 nucleo di n. 20 utenti del Polo Disabilità con retta giornaliera procapite pari ad 98,4745 (IVA inclusa); - Servizio Infermieristico per complessivi n. 70 utenti, che riguarda i 41 sopra citati ed altri 29 ospitati presso i 2 nuclei del Polo Disabilità in gestione diretta, per un costo complessivo annuo di ,65 (pari ad una quota complessiva giornaliera di 969,547). Si evidenzia che i riferiti importi rispetto all offerta economica presentata in sede di gara dall ATI-Altamira, a seguito della riduzione degli ospiti e della revisione degli standard, sono stati rideterminati (in ribasso) con l accordo integrativo sottoscritto in data 21/12/2012 dall ATI e dal Direttore dell esecuzione del contratto. Corre altresì l obbligo di rilevare che questa Az. Ulss, stante la inadeguatezza degli spazi della struttura Pancrazio, ha chiesto da tempo alla Regione Veneto di valutare la possibilità di attivare alternative assistenziali per le persone ivi accolte e la conseguente alienazione del complesso immobiliare nella sua interezza. A luglio 2012 la Regione Veneto, con nota prot. n /ASS, ha approvato l ipotesi di esternalizzare completamente i servizi della RSA Pancrazio, compresi quelli gestiti direttamente dall Az. Ulss n. 9, con conseguente trasferimento degli ospiti presso nuove unità di offerta del privato sociale. Con deliberazione del Direttore Generale n del 20/12/2012 si è dato avvio alle procedure di dismissione della suddetta struttura. Essendo mutate le condizioni che hanno portato all affidamento all A.T.I.-Altamira dei riferiti servizi, questa Azienda Ulss, con nota n del 18/2/2013, ha chiesto alla capogruppo dell A.T.I.-Altamira di formulare una proposta di integrazione/estensione del contratto in essere per il trasferimento di tutti i servizi del Pancrazio e dei relativi ospiti, presso unità di offerta in possesso degli standard strutturali, funzionali e organizzativi previsti dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi. L ATI-Altamira, con nota del 06/05/2013 successivamente integrata dalle note del 08/07/2013 e del 30/07/2013, ha comunicato le possibili soluzioni atte al trasferimento dei servizi di cui trattasi. La progettualità proposta comporta maggiori costi annuali, rispetto ai costi in gara del Servizio 2, per ,27. A fronte del maggior onere si rileva però che la chiusura della struttura Pancrazio determina costi cessanti per forniture dirette (ristorazione, pulizie, riscaldamento, utenze e beni di consumo) per circa Pertanto i maggiori oneri sono quantificati in ,27. La dismissione della RSA Pancrazio consente inoltre il ripristino della piena disponibilità di tutta l area di Marocco dove insiste la struttura con conseguente valorizzazione del patrimonio immobiliare dell Az. Ulss 9, nonché il recupero di figure professionali, quali 28 OSS e 2 educatori, da impiegare in altri servizi. SERVIZIO 3: Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.) A) Progetti in accoglienza familiare: sono alternativi ai percorsi residenziali in struttura e complementari ad altre soluzioni extra-istituzionali rivolti ad utenti in carico ai servizi psichiatrici. A partire dal mese di agosto 2012, rispetto ad un massimo di 12 progetti previsti nell appalto, sono stati progressivamente attivati 4 progetti ed altri 4 sono in fase di avvio. Il costo mensile per progetto è di 470,288 (IVA inclusa), eccetto il contributo dato alle famiglie; B) Progetti riabilitativi a bassa intensità: riguardano utenti che evidenziano il permanere di alcune carenze in aree del funzionamento personale e dell autonomia che necessitano di Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 3 di 15

4 supporto continuativo, programmato e di durata non breve da parte di operatori per alcune ore del giorno. I quattro progetti previsti nell appalto sono attivi da agosto 2012 presso l appartamento situato a Lancenigo di Villorba. I 4 progetti prevedono una retta giornaliera procapite di 46,3736 (IVA inclusa). C) Progetti flessibili: riguardano utenti del DSM non rientranti nelle tipologie di cui sopra che presentano problematiche parziali in riferimento alla intensità dei bisogni e/o alla possibile durata del progetto. La programmazione degli interventi è stata definita con avvio a luglio SERVIZIO 4: Organizzazione e gestione di centri di promozione della salute per persone con disagio psichico. Il servizio 4 garantisce l attività di aggregazione e di inclusione sociale per persone con disturbo mentale attraverso i centri di promozione alla salute afferenti ai seguenti Distretti Socio-Sanitari: Distretto 1 : Centro denominato Spontaneamente di Treviso; Distretto 2 : Centro denominato Liberamente di Merlengo; Distretto 3 : Centro denominato Liberamente di Dosson di Casier. L Az. ULSS 9 ha valutato la necessità di estendere il servizio anche al Distretto n. 4 di Oderzo, non previsto nell offerta di gara in quanto già operativo presso il Centro Promozionale I Tigli gestito dall Associazione Italiana Tutela Salute Mentale (A.I.T.Sa.M). Pertanto, è stata richiesta all A.T.I.-Altamira una proposta economica per l attivazione del servizio in parola. Con nota in data 10/12/2012 l A.T.I.-Altamira ha comunicato la propria disponibilità ad attivare un centro promozionale nel Distretto n. 4 alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara per i tre Centri operativi nei DSS n , ossia ,60 annui per ciascun centro. SERVIZIO 5: Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e all'inserimento lavorativo per utenti del DSM, da parte di aziende private di tipo produttivo in grado di garantire in forma integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di impiego. I progetti in ambito lavorativo per gli utenti del DSM si realizzano in contesti aziendali e sono orientati ad incrementare peculiari abilità cognitive e relazionali, attitudini, motivazione e produttività fino a consentire l acquisizione del ruolo di lavoratore in azienda. Sono previste nell appalto 2 tipologie di progetti: 1) Progetti riabilitativi in ambiente di lavoro (PR) della durata compresa fra i 9 e i 18 mesi in realtà aziendali di tipo produttivo. Concluso il progetto sulla base della valutazione formalizzata da parte del Centro di Salute Mentale di riferimento seguono i percorsi successivi che possono essere : a) Percorsi di Formazione al lavoro (PF) della durata massima di 4 mesi b) Percorsi di Integrazione sociale (PI) che hanno una valenza socializzante e/o di mantenimento lungo assistenziale della durata massima di 24 mesi. 2) Progetti innovativi di integrazione sociale o di tipo riabilitativo in ambiente di lavoro (PPI) diverso da quello delle Cooperative B, ossia attivazioni di modalità di inserimento lavorativo sperimentali e innovative su progetti riabilitativi specifici. Per ciascuna tipologia di progetto (PR,PF,PI,PPI) il costo annuo è di 8.822,32 (IVA inclusa) corrispondente ad una quota mensile di 735,193 (riproporzionata nel mese in 3/3-2/3 1/3 a seconda se il progetto inizia entro i primi 10 gg, dall 11 giorno o dal 21 giorno del mese). La quota mensile comprende anche l erogazione della borsa lavoro a favore dell utente corrispondente ad almeno il 40% e secondo i piani individuali di frequenza. Nel corso del 2012 sono stati attivati 88 progetti tutti associati alla tipologia PR (Progetti Riabilitativi) con avvio a giugno 2013 di specifici progetti innovativi (PPI). Ripercorse le tappe intraprese sopra descritte, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale con nota n del 23/4/2013, a seguito dell incontro avvenuto in data 15/4/2013 con la Direzione Strategica di questa Az. Ulss 9, ha formulato una proposta di aggiornamento Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 4 di 15

5 della programmazione riferita ai servizi 1, 3 e 5, integrata in data 26/6/2013 dal cronoprogramma relativo al trasferimento degli ospiti nelle strutture previste dall appalto. Ciò premesso si illustra di seguito il contenuto della riferita riprogrammazione evidenziata per tipologia, unità di offerta e costi. SERVIZIO 1: Residenzialità e semiresidenzialità terapeutico-riabilitativo rivolto ad utenti del Dipartimento Salute Mentale e di Ex Ospedali Psichiatrici attualmente ospitati presso diverse unità di offerta presenti nel territorio. TIPOLOGIA UNITA' DI OFFERTA TOTALE MASSIMO POSTI LETTO N. MASSIMO DI UTENTI DA INSERIRE NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 RETTA PRO- DIE COSTO ATTIVAZIONI LUGLIO/DICEMBRE 2013 CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa protetta tipo A di Monigo - Via La Bassa n , ,66 Comunità Terapeutica Riabilitativa protetta tipo A di Ormelle - Via Tempio n , ,77 Totale per unità di offerta ,42 COMUNITA' ALLOGGIO 12H di Base Comunità alloggio 12h Treviso - via Altino n , ,32 Comunità alloggio 12h Motta di Livenza - viale Madonna n , ,79 Totali per unità di offerta ,11 COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI EX O.P. Comunità Alloggio Anziani ex o.p. di Lutrano - Via Roma n , ,67 Totali per unità di offerta ,67 COMUNITA' ALLOGGIO A RIABILITAZIONE ESTENSIVA Comunità alloggio a riabilitazione estensiva di Mogliano Veneto - via Rimini n , ,66 Comunità alloggio a riabilitazione estensiva di Olmi di s. Biagio - Via Trento n , ,66 Comunità alloggio a riabilitazioner estensiva di Meduna di Livenza - via Verdi n , ,66 Totale per unità di offerta ,99 GRUPPI APPARTAMENTO Gruppi appartamento di Motta di L. - Via Verona n , ,60 Totali unità di offerta ,60 SERVIZIO 1: TOTALE COSTI NUOVE UNITA' DI OFFERTA LUGLIO- DICEMBRE ,79 Come già ricordato, per tali utenti l ATI-Altamira ha assicurato l assistenza nelle strutture presenti nel territorio dell ULSS n. 9 dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 con un costo di Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 5 di 15

6 ,98 a cui si somma l importo sopra evidenziato di ,79 per il periodo da luglio/dicembre Per quanto riguarda la suddivisione dei costi delle rette tra bilancio sanitario e bilancio sociale, in attuazione della DGRV n. 494 del ulteriori determinazioni nel settore della tutela della salute mentale per l anno 2013 e seguenti, sono state determinate le percentuali da applicare per ciascuna unità di offerta del Servizio 1. Si riportano, di seguito, i parametri di cui alla citata DGRV e la loro applicazione a decorrere dal 01/07/2013 sulle unità di offerta: Parametri previsti dalla DGRV 494 del TIPOLOGIA UNITA' DI OFFERTA Tariffa massima giornaliera Comunità Terapeutica Riabilitativa protetta- CTRP tipo A 198 Comunità Alloggio di Base 99 Comunità Alloggio-estensiva 128 Gruppo Appartamento protetto 60 Quota di rilievo sanitario % della Tariffa giornaliera sul Bilancio % della Tariffa giornaliera sul Bilancio % 0% 68 69% 31% 92 72% 28% 38 63% 37% TIPOLOGIA UNITA' DI OFFERTA Comunità Terapeutica Riabilitativa protetta- CTRP tipo A 149,0320 Comunità Alloggio di Base 92,5600 Comunità Alloggio-estensiva 93,5064 Applicazione dei parametri previsti dalla DGRV 494 del sulle unità di offerta del Servizio 1 quota della Quota della Tariffa Tariffa Quota di Tariffa giornaliera sul giornaliera rilievo giornaliera sul Bilancio sanitario Bilancio , ,87 28, ,32 26,18 Gruppo Appartamento protetto 58, ,07 21,77 SERVIZIO 3: Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.). A) Progetti in accoglienza familiare. Per l anno 2013 le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano ad ,65 corrispondenti al costo di n. 8 progetti. B) Progetti riabilitativi a bassa intensità: sono già attivi con un costo annuo di ,46. Il costo complessivo dei progetti di cui al punto A) e B) ammonta ad ,10. C) Progetti flessibili. L attivazione è partita da luglio Sono riassumibili in due tipologie a seconda del bisogno prevalente come di seguito specificato. Interventi socio-educativi: sono previsti 800 interventi di durata media di un ora ciascuno per una spesa di ,56; Interventi socio assistenziali/riabilitativi: sono previsti 500 interventi di durata media di un ora ciascuno per una spesa di ,20. Il costo complessivo degli interventi di cui al punto C) è stimato in ,76. Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 6 di 15

7 SERVIZIO 5: Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e all'inserimento lavorativo per utenti del DSM, da parte di aziende private di tipo produttivo in grado di garantire in forma integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di impiego. Le risorse finanziarie previste per l anno 2013 ammontano ad ,80 corrispondenti al costo di n. 90 progetti che coinvolgono le seguenti tipologie: 1) PR: Progetti Riabilitativi in ambiente di lavoro (PR): a) PF: Percorsi di Formazione Lavoro b) PI: Percorsi di Integrazione in contesto lavorativo 2) PPI: Progetti innovativi di integrazione sociale o di tipo riabilitativo in ambiente di lavoro diverso da quello delle Cooperative B. Per questa tipologia il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale in data prot ha presentato il progetto Individual Placement ad Support (IPS), che è l unica metodologia innovativa nel panorama internazionale per l inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici. La finalità del progetto è la collocazione lavorativa diretta nel mercato del lavoro con un supporto individualizzato che accompagna l utente in tutte le fasi di mantenimento e rielaborazione dell esperienza lavorativa. Il DSM, in accordo con le Linee Guida Regionali per l inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichiatrici e modello formativo DGRV n.21/2012, ha avviato sperimentalmente dal mese di giugno 2013 questa metodologia a favore degli utenti in carico ai 4 centri di Salute Mentale. Il progetto, assunto agli atti della Direzione Amministrativa e Programmazione dei Servizi Sociali, prevede: obbiettivi, azioni, indicatori di risultato, personale coinvolto e dettaglio dei costi. Ci sarà la presa in carico di 18/20 soggetti nel corso dell anno e il costo mensile del progetto, quantificato in 5.146,35 (IVA inclusa), sarà corrisposto alla ditta come l equivalenza del costo di 7 progetti previsti nel Servizio 5 dell appalto. I costi complessivi per il periodo giugno - dicembre 2013 calcolati in ,45 rientrano nelle risorse finanziarie 2013 messe a disposizione per il Servizio 5 ammontanti ad ,80. Per completezza si rileva, inoltre, che un gruppo di anziani dimessi da ex-ospedali psichiatrici ospiti della Casa di Riposo di Maserada, con impegnativa di residenzialità e quota alberghiera a carico dell ULSS 9, non rientrano nella nuova gestione dei Servizi affidati all A.T.I.-Altamira, diversamente da quanto previsto nel precedente appalto. Al riguardo, si rammenta che questa tipologia di utenti ex-op, ai sensi dell art. 55 della L.R. 7/1999, sono tenuti a contribuire alle spese di residenzialità limitatamente all ammontare dell indennità d accompagnamento che va a parziale copertura dei costi sostenuti dall ULSS 9. Attualmente il gruppo è costituito da sette utenti. La spesa di gestione del nucleo prevista per l anno 2013 è di ,85. Tale spesa dovrà essere contabilizzata sul fondo sanitario ed adeguata annualmente in relazione al numero di utenti presenti e al costo della retta. Per quanto concerne infine l estensione dell appalto in essere, riferita ai servizi 2 e 4 di cui in apertura, con nota n del il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, di comune accordo con il Direttore del DSM e il Direttore del Distretto n. 3, ha espresso parere favorevole sui contenuti delle proposte formulate dall ATI-Altamira. Inoltre in merito alle proposte che individuano la collocazione di 40 utenti presso il Centro Servizi IPAB Gris, con note prot. 990 del e prot del il Commissario Straordinario Regionale dell IPAB ha dato la disponibilità di concedere gli spazi ad un soggetto terzo, già convenzionato con l Az. ULSS 9. Sul punto si riepilogano di seguito le soluzione prospettate: SERVIZIO 2. : Costo del servizio su base annua da appalto ,93 Esternalizzazione dei Servizi della RSA Pancrazio retta pro-die n. utenti da Tipologia unità di offerta (IVA 4% Costo attivazioni da inserire inclusa) novembre 2013 Centro Servizi IPAB Gris di Mogliano Veneto -via Tommasini Costo attivazioni su base annua n. 20 utenti ex-o.p. 107, , ,00 Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 7 di 15

8 Centro Servizi IPAB Gris di Mogliano Veneto -via Tommasini Comunità Alloggio di Mogliano Veneto - via delle Rose Comunità Alloggio di Spresiano - Via Lazzaris n. 20 utenti Polo Disabilità 150,00 (*) , ,00 n. 12 utenti Polo Disabilità 112,32 (*) , ,60 n. 12 utenti Polo Disabilità 112,32 (*) , ,60 Totale costi annui , ,20 (*) Va evidenziato che una quota dei costi complessivi relativi all attivazione delle unità di offerta per gli utenti del Polo Disabilità sarà imputata sul Bilancio in quanto trova copertura dall incasso della retta alberghiera ( 60,00 ) che l Az. ULSS 9 fattura agli enti di provenienza. SERVIZIO 4. : Costo del servizio su base annua da appalto ,80 Attivazione di un "Centro di Promozione della salute mentale per persone con disagio psichico per il Distretto di Oderzo , ,60 Per quanto sopra esposto, si propone: di prendere atto delle tappe del percorso di cui in premessa relativo allo stato di attuazione dell appalto aggiudicato con deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 22/3/2012; di approvare l aggiornamento della programmazione per l anno 2013, proposta dal Direttore del DSM, di alcuni servizi oggetto dell appalto; di approvare le percentuali da applicare per ciascuna unità di offerta del Servizio 1 per la determinazione dei costi sanitari e dei costi sociali in attuazione della DGRV n. 494 del a decorrere dal 01/07/2013; di prevedere l estensione dell appalto in essere con l ATI-Altamira per il Servizio 2 e il Servizio 4 a decorrere dal mese di novembre 2013 e che riguarda nello specifico: il trasferimento di tutti i servizi del Pancrazio e dei relativi ospiti, presso unità di offerta in possesso degli standard strutturali, funzionali e organizzativi previsti dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi; l attivazione di un centro promozionale della salute per persone con disagio psichico nel Distretto n. 4 alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara per i tre Centri operativi nei Distretti Socio-Sanitari 1, 2 e 3; e conseguentemente di incaricare il competente Servizio Provveditorato di predisporre gli atti per l estensione del contratto in essere con l ATI-Altamira. di prevedere la spesa complessiva di ,67 che trova copertura nei conti di contabilità generale del BEP 2013 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 12/03/2013 e dovrà essere contabilizzata adeguando le autorizzazioni di spesa create con la deliberazione di aggiudicazione n. 299/2012. I costi suddivisi nei 5 servizi sono riepilogati nello schema seguente: Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 8 di 15

9 Imputazione dei costi 2013 Descrizione Servizio COSTI COMPLESSIVI 2013 Costi Bilancio Costi Bilancio Servizio di residenzialità e semiresidenzialità terapeuticoriabilitativo rivolto ad utenti del Dipartimento Salute Mentale e di Ex Ospedali Psichiatrici : Servizio 1 Prosecuzione dei percorsi vecchio appalto fino al , , ,69 Attivazioni unità di offerta Salute Mentale a partire da luglio , , ,16 2 Unità di offerta per ex OP attivate novembre , ,92 0 Totale Servizio , , ,85 Servizio 2 Gestione di una RSA presso la Struttura Pancrazio per persone ex O.P. o con passato di istituzionalizzazione, la gestione del servizio infermieristico e di assistenza per disabili del Polo della Disabilità, attualmente accolti presso la struttura Pancrazio. Gestione del servizio fino al , ,64 0 Estensione del Servizio per 64 utenti dal mese di novembre , , ,00 Totale Servizio , , ,00 Servizio 3 Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.) ,10 Progetti Flessibili a partire da giugno ,76 Totale Servizio , ,86 0 Servizio 4 Organizzazione e gestione di centri di promozione della salute per persone con disagio psichico , ,80 0,00 Estensione del Servizio con attivazione del nuovo Centro di Promozione della salute nel Distretto , ,60 0,00 Totale Servizio , ,40 0,00 Servizio 5 Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e all'inserimento lavorativo per utenti del DSM, da parte di aziende private di tipo produttivo in grado di garantire in forma integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di impiego , , ,05 Totale Complessivo , , ,89 di contabilizzare la spesa di ,85, prevista per l anno 2013 per la gestione di un gruppo di anziani dimessi da ex-ospedali psichiatrici ospiti della Casa di Riposo di Maserada, al conto di contabilità generale c.o. 16 fondo sanitario, dando atto che tale somma trova parziale copertura nell introito relativo all indennità di accompagnamento versata dagli utenti all Az. ULSS 9 ai sensi dell art. 55 della L.R. 7/1999; di dare atto che per l anno 2013 e per gli esercizi successivi i nuovi inserimenti di utenti o nuovi progetti che andranno ad incidere sui costi e sulla programmazione dei 5 servizi Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 9 di 15

10 potranno essere attivati solo su autorizzazione del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale; di attivare il comitato di monitoraggio con le modalità previste nella deliberazione di aggiudicazione n.299 del 22/03/2012, precisando che a seguito delle modificazioni organizzative intervenute, la composizione dello stesso risulta la seguente: il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale; il Direttore dell esecuzione del contratto (il Responsabile della Direzione Amm.va e Programmazione dei Servizi Sociali); il Direttore di Distretto Socio - n. 1; il Responsabile dell Ufficio della Salute Mentale della Regione Veneto, o suo delegato. IL DIRETTORE GENERALE preso atto della sopra illustrata relazione; ritenuto di condividere quanto ivi esposto; visto il Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; vista l attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura la regolarità procedurale dell istruttoria svolta sulla base della vigente legislazione statale e regionale; acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; DELIBERA Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato: 1. di prendere atto delle tappe del percorso di cui in premessa relativo allo stato di attuazione dell appalto aggiudicato con deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 22/3/2012; 2. di approvare l aggiornamento della programmazione per l anno 2013, proposta dal Direttore del DSM, di alcuni servizi oggetto dell appalto, così come descritte in premessa; 3. di approvare le percentuali da applicare per ciascuna unità di offerta del Servizio 1, come descritte in premessa, per la determinazione dei costi sanitari e dei costi sociali in attuazione della DGRV n.494 del con decorrenza dal 01/07/2013; 4. di prevedere l estensione dell appalto in essere con l ATI-Altamira per il Servizio 2 e il Servizio 4 a decorrere dal mese di novembre 2013 e che riguarda nello specifico: a. il trasferimento di tutti i servizi del Pancrazio e dei relativi ospiti, presso unità di offerta in possesso degli standard strutturali, funzionali e organizzativi previsti dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi, Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 10 di 15

11 b. l attivazione di un centro promozionale della salute per persone con disagio psichico nel Distretto n. 4 alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara per i tre Centri operativi nei Distretti Socio-Sanitari 1, 2 e 3; e conseguentemente di incaricare il competente Servizio Provveditorato di predisporre gli atti per l estensione del contratto in essere con l ATI-Altamira. 5. di prevedere la spesa complessiva 2013 di ,67 i cui costi suddivisi nei 5 servizi sono riepilogati nello schema seguente: Imputazione dei costi 2013 Descrizione Servizio COSTI COMPLESSIVI 2013 Costi Bilancio Costi Bilancio Servizio di residenzialità e semiresidenzialità terapeuticoriabilitativo rivolto ad utenti del Dipartimento Salute Mentale e di Ex Ospedali Psichiatrici : Servizio 1 Prosecuzione dei percorsi vecchio appalto fino al , , ,69 Attivazioni unità di offerta Salute Mentale a partire da luglio , , ,16 2 Unità di offerta per ex OP attivate novembre , ,92 0 Totale Servizio , , ,85 Servizio 2 Gestione di una RSA presso la Struttura Pancrazio per persone ex O.P. o con passato di istituzionalizzazione, la gestione del servizio infermieristico e di assistenza per disabili del Polo della Disabilità, attualmente accolti presso la struttura Pancrazio fino al , ,64 0 Estensione del Servizio per 64 utenti dal mese di novembre , , ,00 Totale Servizio , , ,00 Servizio 3 Progetti Riabilitativi Individualizzati (P.R.I.) ,10 Progetti Flessibili a partire da giugno ,76 Totale Servizio , ,86 0 Servizio 4 Organizzazione e gestione di centri di promozione della salute per persone con disagio psichico , ,80 0,00 Estensione del Servizio con attivazione del nuovo Centro di Promozione della salute nel Distretto 4 a partire dal mese di novembre , ,60 0,00 Totale Servizio , ,40 0,00 Servizio 5 Progetti finalizzati al trattamento dei disturbi mentali e all'inserimento lavorativo per utenti del DSM, da parte di aziende private di tipo produttivo in grado di garantire in forma integrata e contestuale attività riabilitativa e opportunità di impiego , , ,05 Totale Complessivo , , ,89 Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 11 di 15

12 6. di dare atto che la spesa complessiva di ,67 trova copertura nei conti di contabilità generale del BEP 2013 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 12/03/2013 e dovrà essere contabilizzata come evidenziato nelle seguenti tabelle adeguando le autorizzazioni di spesa create con la deliberazione di aggiudicazione n. 299/2012: Conto c.o 11 Descrizione n. autoriz. fondo sanitario Servizi in appalto n. autoriz. fondo sociale Servizi in appalto Prest.e servizi a favore di sogg. con malattia psichiatrica Servizio ,25 Servizio ,85 Servizio ,86 Servizio 3 Servizio ,40 Servizio 4 0,00 Servizio ,75 Servizio ,05 Totale importo , Totale importo ,89 Conto c.o Descrizione residenzialità extra ospedaliera sogg.privati (ex O.P. assimilati agli anziani) n. autoriz. fondo sanitario Servizi in appalto n. autoriz. fondo sociale Servizi in appalto Servizio ,59 0,00 Servizio 1 0,00 Servizio ,57 0,00 Servizio 2 0,00 Totale importo ,16 0,00 0,00 0,00 Conto c.o Descrizione Prest. e servizi Polo Disabilità n. autoriz. fondo sanitario Servizi in appalto n. autoriz. fondo sociale Servizi in appalto Servizio ,35 0,00 Servizio ,00 Totale importo ,35 Creare nuova autorizzaz. Totale importo ,00 7. di contabilizzare la spesa di ,85, prevista per l anno 2013 per la gestione di un gruppo di anziani dimessi da ex-ospedali psichiatrici ospiti della Casa di Riposo di Maserada, al conto di contabilità generale c.o. 16 fondo sanitario, dando atto che tale somma trova parziale copertura nell introito relativo all indennità di accompagnamento versata dagli utenti all Az. ULSS 9 ai sensi dell art. 55 della L.R. 7/1999; 8. di tenere in debito conto nella predisposizione dei bilanci successivi i seguenti importi, dando atto che gli stessi potranno essere rideterminati sulla base : - della programmazione annuale del Dipartimento di Salute Mentale; - del Piano di rientro degli ospiti del Polo Disabilità; - dell eventuale riduzione del nucleo di ex O.P. inseriti nel Centro Servizi di Maserada; - delle disposizioni nazionali e regionali in materia di revisione della spesa pubblica; Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 12 di 15

13 BEP 2014 BEP 2015 BEP 2016 Conto c.o Descrizione conto Prest.e servizi a favore di sogg. con malattia psichiatrica residenzialità extra ospedaliera sogg.privati (ex O.P. assimilati agli anziani) Prest. e servizi polo disabilità Servizi erogati Servizio dell'applato con estensione del servizio , , , , , ,35 Servizio 1-2 dell'applato con estensione del servizio , ,36 0, ,03 0,00 Servizio 2 dell'appalto con estensione , , , , , ,00 Totale Complessivo suddiviso e , , , , , ,35 Totale Complessivo costi dell Appalto , , ,44 BEP 2014 BEP 2015 BEP 2016 Conto c.o Descrizione conto residenzialità extra ospedaliera sogg.privati (ex O.P. assimilati agli anziani) Servizi erogati nucleo di 6 ex OP del Centro Servizi di Maserada , ,85 0, ,85 0,00 9. di dare atto che per l anno 2013 e per gli esercizi successivi i nuovi inserimenti di utenti o nuovi progetti che andranno ad incidere sui costi e sulla programmazione dei 5 servizi potranno essere attivati solo su autorizzazione del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale; 10. di attivare il comitato di monitoraggio con le modalità previste nella deliberazione di aggiudicazione n.299 del 22/03/2012, precisando che a seguito delle modificazioni organizzative intervenute, la composizione dello stesso risulta la seguente: il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale; il Direttore dell esecuzione del contratto (il Responsabile della Direzione Amm.va e Programmazione dei Servizi Sociali); il Direttore di Distretto Socio - n. 1; il Responsabile dell Ufficio della Salute Mentale della Regione Veneto, o suo delegato. 11. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento di Salute Mentale, al Responsabile del Polo Disabilità e al Servizio Provveditorato per gli adempimenti di competenza; Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 13 di 15

14 12. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 14 di 15

15 Deliberazione 17/10/2013, n. 892 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore amministrativo - n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F Firmatario: Dott. Oliviero Beni Il Direttore sanitario - n.ro certificato: BC92F82C7C Firmatario: Dott. Michele Tessarin Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - n.ro certificato: 61946EF554E4F170 Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato Il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684 La presente deliberazione viene: - affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, 28/10/2013 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/10/2013 Treviso, 18/10/2013 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Direzione Amministrativa e Programmazione Servizi Sociali Direttore dei Servizi Sociali - DSO Dipartimento Salute Mentale -DIPSM Servizio Provveditorato Delibera: 892/ Proposta: 599/2013 deliberazione n. 892 del 17/10/2013 pagina 15 di 15