Presiede la seduta il Presidente Arch. Giovanni Caprioglio. Partecipa il Direttore Arch. Andrea Costantini

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1 OGGETTO: Adozione del Bilancio di Previsione 2015/2017 Deliberazione n. 10 Seduta del 21/05/2015 Presenti Assenti Arch. GIOVANNI CAPRIOGLIO Presidente Dott. ANDREA BALLIN Consigliere Avv. NICOLA BOTTACIN Consigliere Dott. GUIDO ROSSATO Consigliere Avv. FRANCO ZANCHIN Consigliere Presiede la seduta il Presidente Arch. Giovanni Caprioglio Partecipa il Direttore Arch. Andrea Costantini La presente Deliberazione, ai sensi dell art. 15 del Regolamento dell Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del , è stata affissa all Albo dell Istituzione il 22/05/2015 IL DIRETTORE Arch. Andrea Costantini

2 o ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI Deliberazione n. 10 Seduta del 21/05/2015 PG OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione 2015/2017 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Su proposta del Direttore; Premesso che il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n. 109 del 22 settembre 2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli art. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione Bosco e Grandi Parchi ; Visto che il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atti n del 30 luglio 2010 e del 2 agosto 2010 ed ha altresì nominato il Direttore con disposizioni PG del 21/12/2012 e PG del 3/04/2013; Visto che: - il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia prevede, all art. 26 comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati; - la Direzione Finanza e Bilancio ha comunicato il budget di parte corrente da assegnare all Istituzione per il triennio , demandando la definizione degli investimenti ad un successivo provvedimento; - il succitato Regolamento all art. 35 prevede che il Consiglio di Amministrazione dell Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale; Visto il D.Lgs. n. 267 del e successive modifiche ed integrazioni; Richiamato il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare l art. 2, comma 3, ai sensi del quale Le istituzioni degli enti locali di cui all articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni

3 pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell amministrazione di cui fanno parte ; Dato quindi atto che ai sensi delle norme sopra richiamate il sistema contabile delle istituzioni deve essere quello finanziario, analogamente a quello del Comune, secondo regole, schemi e principi di cui al D. Lgs. 118/2011 e D.P.C.M. 28 dicembre 2011; Visto il Decreto del Ministero dell Interno del , che ha differito al 31 maggio il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali; 2015; Letta e approvata la Relazione programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione Richiamate le risultanze finanziarie al , come determinate con precedente deliberazione n. 5 prot in data 31/03/2015, che approvava un avanzo totale di ,48, di cui Euro ,26 di avanzo libero ed Euro ,22 di avanzo vincolato; Visto l art. 187, comma 2, del D.lgs 267/2000, che disciplina le possibilità di applicazione al Bilancio di Previsione dell avanzo di amministrazione; Ritenuto di destinare ,26 di avanzo libero per spese di investimento finalizzate alla prevenzione e messa in sicurezza delle aree e strutture di parchi e boschi; a voti unanimi Visto il parere favorevole del Direttore dell Istituzione; DELIBERA 1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio di previsione secondo gli schemi di cui al D.P.C..M. 28 dicembre 2011, composto dai seguenti allegati: - bilancio di previsione 2015/2017 e relativi prospetti esplicativi/riepilogativi; - prospetto relativo agli equilibri di bilancio; - quadro generale riassuntivo; - elenco degli investimenti; - relazione programmatica annuale; - nota integrativa; - dotazione organica esistente; 2) Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall art. 15, comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006.

4 Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 21 Maggio 2015

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6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pagina 1 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI ENTRATE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 SPESE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 Fondo di presunto all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo presunto di amministrazione , ,26 Disavanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 1 - Spese correnti , di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale ,62 Titolo 2 - Spese in conto capitale , ,26 - di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 5 - Entrate di riduzione di Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie attività finanziarie Totale entrate finali , , , , Totale spese finali... Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e , partite di giro , Totale titoli , Totale titoli , TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , TOTALECOMPLESSIVO SPESE , , Fondo di finale presunto ,22

7 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 2 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione , ,26 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di all'1/1/ , , TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , , , , TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 5.799, , TOTALE TITOLO , , , , , ,61

8 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 3 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , , , , , TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI 1.735, , , TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , , , TOTALE TITOLO , , , , , ,15

9 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 4 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , TOTALE TITOLO , ,62

10 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pagina 5 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI 395, , , TOTALE TITOLO 9 395, , ,43 Totale Titoli , , , ,81 Totale Generale delle Entrate , , , , ,54

11 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Pagina 6 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione , ,26 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di all'1/1/ , ,73 2 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 5.799, , , , , ,61 3 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,15 4 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE , ,62 9 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 395, , , Totale Titoli , , , ,81 Totale Generale delle Entrate , , , , ,54

12 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 7 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , , , , , , , , , , , , TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA TOTALE TITOLO , , , , , ,00

13 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 8 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , , , , , , TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA TOTALE TITOLO , , ,00

14 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 9 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TOTALE TITOLO 4

15 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI DI COMPETENZA Pagina 10 TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2015 Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI TOTALE TITOLO Totale Titoli , , ,00

16 ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 11 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti, noleggi e locazioni Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi da depositi bancari o postali Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni Rimborsi in entrata Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o inte in eccesso Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 12 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA E E E E E E E E E E E E E E E E Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Ritenute su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre entrate per partite di giro Rimborso di fondi economali e carte aziendali Altre entrate per partite di giro diverse Entrate per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terzi Totale Entrate , , , ,81

18 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pagina 13 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) TITOLO 1 SPESE CORRENTI ,00 di di cui fondo plu.vinc , , , , TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,51 di di cui fondo plu.vinc , , , , TOTALE PROGRAMMA ,51 di di cui fondo plu.vinc , , , , , TOTALE MISSIONE ,51 di di cui fondo plu.vinc , , , , ,

19 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pagina 14 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA TITOLO 1 SPESE CORRENTI di di cui fondo plu.vinc TOTALE PROGRAMMA 1 di di cui fondo plu.vinc PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TITOLO 1 SPESE CORRENTI di di cui fondo plu.vinc TOTALE PROGRAMMA 2 di di cui fondo plu.vinc PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI TITOLO 1 SPESE CORRENTI di di cui fondo plu.vinc.

20 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pagina 15 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO TOTALE PROGRAMMA 3 di di cui fondo plu.vinc TOTALE MISSIONE 20 di di cui fondo plu.vinc

21 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pagina 16 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6.925,55 di di cui fondo plu.vinc , , TOTALE PROGRAMMA ,55 di di cui fondo plu.vinc , , TOTALE MISSIONE ,55 di di cui fondo plu.vinc , , Totale Missioni ,06 di di cui fondo plu.vinc , , , , , Totale Generale delle Spese ,06 di di cui fondo plu.vinc , , , , ,

22 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Pagina 17 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI ,00 di , , di cui f. plu.vinc , ,00 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,51 di , ,26 di cui f. plu.vinc , ,77 7 TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6.925,55 di di cui f. plu.vinc , ,55 Totale Titoli ,06 di , , ,31 di cui f. plu.vinc , ,32 Totale Generale delle Spese ,06 di , , ,31 di cui f. plu.vinc , ,32

23 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Pagina 18 MISSIONE DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ANNO 2015 DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ,51 di di cui f. plu.vinc , , , , ,77 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI di di cui f. plu.vinc MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 6.925,55 di di cui f. plu.vinc , ,55 Totale Missioni ,06 di , , ,31 di cui f. plu.vinc , ,32 Totale Generale delle Spese ,06 di , , ,31 di cui f. plu.vinc , ,32

24 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Pagina 19 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 2015 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste corretirve Altre spese correnti Totale MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) , , , TOTALE MISSIONE , , , MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 03 PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI TOTALE MISSIONE Totale Macroaggregati , , ,

27 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE DI COMPETENZA 2015 Pagina 22 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 - PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) TOTALE MISSIONE 9 Totale Macroaggregati , , , , , ,26

28 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE DI COMPETENZA 2016 Pagina 23 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 - PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) TOTALE MISSIONE 9 Totale Macroaggregati

29 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE DI COMPETENZA 2017 Pagina 24 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 09 - MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 - PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) TOTALE MISSIONE 9 Totale Macroaggregati

30 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - DI COMPETENZA 2015 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI Pagina 25 MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE MISSIONE Totale Macroaggregati

33 pagina 28 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ANNO 2015 dell'anno cui si riferisce il Bilancio VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento in diminuzione MISSIONE 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0101 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 5.799,61 previsione di di cui già impegnato* () di cui fondo pluriennale vincolato () () previsione di Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 5.799,61 previsione di di cui già impegnato* () di cui fondo pluriennale vincolato () () previsione di TOTALE MISSIONE 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.799,61 previsione di di cui già impegnato* () di cui fondo pluriennale vincolato () () previsione di

34 ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 29 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attivit` produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Flora e Fauna Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi finanziari Altri servizi Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Altri fondi e accantonamenti Fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

35 ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 30 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mobili e arredi Impianti e macchinari Macchine per ufficio Hardware Beni immobili Beni immateriali Software Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Altre spese in conto capitale Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale Altri accantonamenti in c/capitale Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre uscite per partite di giro Costituzione fondi economali e carte aziendali Altre uscite per partite di giro n.a.c. Uscite per conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

36 ELENCO DELLE ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Pagina 31 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'ANNO 2015 COMPETENZA CASSA U Totale Spese , ,32

37 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO Pagina 32 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 Fondo di all'inizio dell'esercizio ,73 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) B) Entrate Titoli di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche (+) D) Spese Titolo Spese correnti di cui: (-) - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti (-) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

38 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO Pagina 33 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) ,26 Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) R) Entrate Titoli (+) C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) (-)

39 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO Pagina 34 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) U) Spese Titolo Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato (-) ,26 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E

40 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO Pagina 35 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 S1) Entrate Titolo per Riscossioni crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine (-) X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y

41 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Pagina 36 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014: Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio ,99 Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014 Entrate già accertate nell'esercizio ,73 Uscite già impegnate nell'esercizio ,47 Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio ,97 Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio ,92 Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno , /- -/+ = + - +/- -/+ - = Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014 Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014 Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ ,30 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014: Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 Parte vincolata B) Totale parte accantonata Parte destinata agli investimenti C) Totale parte vincolata D) Totale destinata agli investimenti E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ,30 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio ) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014: Utilizzo quota vincolata Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

42 pagina 37 ELENCO DEGLI INVESTIMENTI ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI DESCRIZIONE Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione 2016 ENTRATE Investimenti finanziati con Avanzo di amministrazione , TOTALE , USCITE Investimenti finanziati con avanzo di Amministrazione N.O Lavori per illuminazione ed installazione telecamere per il circuito didattico per educazione stradale sito a Mestre presso il parco S. Giuliano Interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle aree e strutture di parchi e boschi , TOTALE ,26 - -

43 pagina 38 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI DETTAGLIO ENTRATE/SPESE (parte corrente) Previsione CAPITOLO ART DETTAGLIO ENTRATE Trasferimenti correnti dall'unione Europea Trasferimenti correnti da Comune di Venezia Contributo Comune per spese personale ,00 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI , Vendita di beni diversi (erba e legno) Vendita di servizi diversi Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti noleggi e locazioni , interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , DETTAGLIO SPESE Retribuzioni in denaro , Contributi sociali effettivi a carico dell'istituzione ,00 TOTALE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE , Imposta Registro sulla Attività Produttiva , Tasse automobilistiche Altre imposte indirette n.a.c TOTALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE , Giornali Riviste e Pubblicazioni 60 libri e riviste Altri Beni di consumo 5.60 cancelleria, materiale di consumo, carburante, f.do scorta Organi e Incarichi Istituzionali dell'amministrazione 7.00 Compenso CDA -rimborsi gettoni presenza Spese di Rappr.nza, Org.ne eventi, pubblicità e servizi trasferta 3.60 organizzazione manif.e convegi Utenze e Canoni , Utilizzo di Beni Terzi (locazione e noleggi) 8.10 affitto sedi-noleggio attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni ,00 OOMM Prestazioni professionali e specialistiche , Servizi Ausiliari ,00 Guardiania-pulizie-trasporti-spese fotografia e catalogo Spese per Servizi Amministrativi 30 spese postali e valori bollati Spese per Servizi Finanziari 50 spese di tesoreria Spese per altri servizi, non sanitari 2.133,00 TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI , Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Fondo Riserva 3.60 TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI

44 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI V.le Garibaldi 44/a Mestre Venezia Bilancio di Previsione 2015 RELAZIONE PROGRAMMATICA 1. Premessa L Istituzione Bosco e Grandi Parchi è un organismo strumentale del Comune di Venezia costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n 109 del 22 settembre Con tale deliberazione sono state attribuite all Istituzione tutte le competenze e le funzioni delle istituzioni il Bosco di Mestre e il Parco, sciolte con il medesimo atto, ovvero la realizzazione e gestione del Bosco di Mestre nonché la gestione integrata dei Parchi Albanese e San Giuliano. 2. Bilancio di previsione le risorse finanziarie disponibili 2.1. Trasferimenti da parte del Comune di Venezia Per l anno 2015 l Amministrazione ha deciso di assegnare all Istituzione Bosco e Grandi Parchi un budget di parte corrente pari a euro. Per quanto riguarda la parte investimenti, la programmazione è rimandata ad un successivo atto che verrà deliberato dopo l approvazione del Piano delle Opere del Comune. Si ritiene tuttavia di applicare in questa occasione l avanzo di amministrazione libero (pari ad euro ,26) per finanziare progetti finalizzati alla prevenzione e messa in sicurezza delle aree e strutture di parchi e boschi. 2.2 Altre entrate Oltre al trasferimento dell Amministrazione Comunale, sono iscritte a bilancio ulteriori entrate legate alla gestione dei parchi, per un totale complessivo di circa Si tratta in particolare dei canoni di concessione per l esercizio di impianti di telefonia mobile e dei canoni per la gestione dei quattro punti ristoro presenti ai parchi. Nel corso dell anno, dopo aver concluso positivamente l affidamento della gestione del bar Baratto a Parco Albanese con la sottoscrizione di nuovo contratto e la sanatoria della situazione debitoria pregressa, andrà a definizione anche l accordo stragiudiziale a conclusione dell azione legale intrapresa per il recupero del credito vantato dall Istituzione, nonché l aggiudicazione del contratto di gestione a seguito della gara appositamente indetta. La gestione del locale Portagialla dovrà invece essere temporaneamente prorogata nelle more dell espletamento delle procedure di gara per la sua aggiudicazione. Tra le poste di bilancio sono iscritte anche le entrate e le relative spese riguardanti il personale: si tratta di entrate e spese sostenute dal Comune e rappresentate nel bilancio dell Istituzione quali poste figurative. Relazione programmatica

45 3. Bilancio di previsione l impiego delle risorse finanziarie Il trasferimento comunale dell anno 2015 è in diminuzione rispetto a quello dell anno precedente, confermando il trend negativo avviato fin dal 2011: si è passati infatti da un contributo di del 2011 ad un contributo di euro: sarà necessario pertanto proseguire con alcune riduzioni di spesa, già avviate negli anni scorsi, cercando in ogni caso di mantenere accettabili livelli di qualità, soprattutto nella percezione dell utenza, ma non senza il concreto sacrificio qualitativo e quantitativo di alcuni servizi. In particolare, le manutenzioni ordinarie dei parchi (sfalci) non potranno essere assicurate fino a fine anno. Negli ultimi anni sono già stati rinviati molti lavori non prioritari e si teme che dopo un periodo di mancate manutenzioni possano presentarsi problemi per la fruizione in sicurezza, con il rischio di dover attivare manutenzioni urgenti e costose. Si sottolinea comunque che l importante riduzione dello stanziamento avrà sicuramente una ricaduta in termini negativi sulla percezione qualitativa da parte degli utenti, sempre sensibili alle condizioni elevate garantite da una manutenzione adeguata al tasso di fruibilità di parchi e boschi. Tra gli obiettivi prioritari di gestione permane quello della sicurezza. Saranno confermati ed implementati gli interventi di prevenzione, sicurezza e vigilanza nei parchi attuati sia mediante il volontariato sia tramite soggetti professionali. L azione di mantenimento della sicurezza nei boschi continuerà invece ad espletarsi mediante forme di sinergia con alcuni soggetti del volontariato nonché anche mediante un costante controllo dello stato della vegetazione (potature seccume e sfalci), per prevenire gli incendi. Parco San Giuliano La situazione di precarietà dell Amministrazione Comunale ha portato alcuni organizzatori di grandi eventi a cambiare location; quest anno al parco San Giuliano, come grande evento, verrà infatti organizzata solo la Venice Marathon (fine ottobre). Negli ultimi anni si è sollecitata più volte l estensione del Parco San Giuliano nelle forme più aderenti al progetto originario del Piano Guida redatto dall Arch. Di Mambro: in particolare si auspica l acquisizione da parte del Comune della finitima area delle ex barene di Campalto, che da un punto di vista ambientale risulta già posta in sicurezza permanente. Essa potrà essere utilizzata anche per portarvi una parte delle attività ora previste nel parco, che si prevedono in ulteriore sviluppo, pur privilegiando sempre e comunque quelle a basso impatto ambientale ed alto valore sportivo-culturale-ricreativo. Si auspica inoltre la conclusione dell iter di affidamento delle aree oggetto dei lavori di bonifica dell area del Polo Nautico. Parco Albanese Anche per il 2015 saranno effettuati i lavori di manutenzione sul verde e sulle strutture indispensabili a garantirne l uso in sicurezza da parte degli utenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Tuttavia il parco, inaugurato negli anni 80, avrebbe necessità di un intervento di manutenzione straordinaria delle strutture in cemento armato che costituiscono i portici, per il quale si auspica un finanziamento dedicato. Inoltre, si dovrà affrontare il delicato tema della sostituzione programmata dei filari degli alti pioppi cipressini. Relazione programmatica

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