Piano Economico Finanziario Proposta Variazione

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1 1 DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA TOT. POST VAR Del CC 43/ VAR (+/-) TOT. POST VAR ENTRATE AMBITO PREVISIONE 2017 AVANZO DISPONIBILE AVANZO AGGIORNATO al 07/11/2016 Note Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile TOTALE FPV 1.989, , ,74 vedere cap 2005_59 TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (2005_53) ,00 0, , ,00 CONTRIBUTO STATALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere 220_50 contributo reg.le) ,00 0, , ,00 Cap U 2005/53- Previsione x 2017 (su dato storico) Cap U 1970_5 - Previsione(vedere anche Cap E 220_50) CONTRIBUTI STATALI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) ,00 0, , ,00 cap 1972_1 spese x CO.CO importo previsto x 7 anni Euro di cui Euro annuale TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI CONTRATTUALI - P.O.A ,01 0, , ,01 Previsione x 2017 (su dato storico) , , L.R. 6/06 - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI ,57 0, , ,57 Previsione x 2017 (su dato storico) , , TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA" (1970_700) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA" (1970_700 da anno 2016) 0, , , ,28 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE ( ) ,83 0, , ,83 L.R. 20/ CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (2005/7) (da trasferire agli utenti) CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO 0,00 0,00 RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) (2005/21) ,98 0, ,28 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) (2005/21) 0, ,70 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (cap U 1970_63 & 2005_67) , , , ,05 0, , ,05 S 1970_700 - Previsione per 2017 (su dato storico) Cap U 1970_700 Filone da CRONO 2016 S 2005/6 --- S 2005/ S 2005/17 Filone concluso con anno 2016 Cap U 2005/21 - Previsione entrata x 2017 Cap U 2005_21- Filone da CRONO 2016 Previsione x cap. U 2005/67 finanziato da: cap 220_12 per Euro ,05+cap 305_1 per Euro CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PARI OPPORTUNITA' AZIONI POSITIVE ENTERPRISE (1970_16) CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PARI OPPORTUNITA' AZIONI POSITIVE ENTERPRISE (1970_16) 0,00 0,00 0, ,11 cap 1970_16 Filone da CRONO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 2005_75) ,00 0, , ,00 Cap U 2005/75 CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere capitolo 153/3) (cap U 1970_5) FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/ /31-32) FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56) ,84 0, , , ,84 0, , , ,00 0, , ,00 L.R. 11/06 - FONDO REGIONALE FIGLI MINORI DI COPPIE SEPARATE (CAP U 2005/59) ,43 0, , ,43 FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA 7.471, ,11 Cap U 1970/5 Previsione (vedere anche cap E 153_3) Cap U 1970_500; Cap U 2005/31; Cap U 2005/32 Previsione Cap U 2005/56 Previsione su base storica Cap U 2005/59- Previsione su base storica ,77 0, , ,77 Vari capitoli di spesa

2 2 DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA TOT. POST VAR Del CC 43/ VAR (+/-) TOT. POST VAR ENTRATE AMBITO PREVISIONE 2017 CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTI DISABILI (X MINORI) CAP U 1970/132) TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600) TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600 & 2005/71 & 2005/77)) TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP U 1970_17) 284 CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA' AGGIORNATO al 07/11/ ,79 0, , ,79 Cap U 1970/ ,99 0, ,99 0, , , ,00 0, , , ,01 0, , ,01 Note Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile TOTALE Cap 1970_600 - Previsione su base storica Cap 1970_600 & 2005/71 & 2005_77 - CRONO trasmesso via PEC il 4/8/2016 Cap U 1970_17 Previsione per anno 2017 Cap U 1970_131 - nota da AAS5 per Euro /anno RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni) , , , ,28 CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI 0, , , , , , , ,97 CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI (CAP U 1970/350) 0, ,97 S 1970/350 da AAS5 di cui 6.455,97 x rimborso spese infermiere CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera 0, , , ,00 0, ,00 CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera (CAP U 1970/351) CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE (cap 1970_650) CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE (cap 1972/6) PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (da utenti a domicilio) PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (pasti consumati c/o CdPolcenigo) , ,00 0, , , ,60 0, ,00 S 1970/351 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere CdBrugnera cap. U 1970/650 CRONO da 2016 cap. U 1972/6 CRONO da ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 900,00 0, ,00 COMPARTECIPAZIONE CENTRI 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO , ,00 COMPARTECIPAZIONE CENTRI 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 90, ,00 DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , CONCORSO PER SPESE DI TRASPORTO ,00 0, , , , ,00 500, ,00 750,00 40, , , RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP U 2005_36) 4.000,00 0, , ,00 Cap U 2005/ COMPARTECIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00

3 3 DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA TOT. POST VAR Del CC 43/ VAR (+/-) TOT. POST VAR ENTRATE AMBITO PREVISIONE 2017 AGGIORNATO al 07/11/2016 Note Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile TOTALE 740 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 0,00 500,00 500,00 500, , ,00 Per assicurazione 740 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (cap 1968_8) 0,00 500,00 (manutenzione auto) Totale ENTRATE Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile TOT COMUNI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO- DEMOGRAFICI AL COMUNI Aviano Brugnera Budoia Caneva FFredda Polcenigo Sacile TOTALE % RIPARTO 15,26% 15,06% 4,24% 9,44% 18,81% 4,91% 32,28% 100,00%

4 DESCRIZIONE CAPITOLO NOTE DEL VAR (+/-) 973 DEBITI FUORI BILANCIO F.DO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' , , , , , , STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL COORDINATORE ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , RIMBORSO SPESE COMANDO LISETTO ,00 0, , , , , STRAORDINARIO 7.000, ,00 0,00 0, TRATTAMENTO ACCESSORIO INCENTIVANTE AL PERSONALE ,00 0, , , , , , , , , , , , ONERI C/E SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE ,00 0, , , , , , , , , , , , RIMBORSO VISITE MEDICHE PERSONALE DI AMBITO PROGETTI OBIETTIVO PERSONALE AMBITO ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE Ufficio informatico (progetto obiettivo) Ufficio informatico (progetto obiettivo) INAIL BORSE LAVORO SOCIALI 6.500,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,50 0,00 802,50 802, ,50 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U , , LIBRI E PUBBLICAZIONI 1.000,00 0, , , , , CARBURANTI E LUBRIFICANTI (AUTO VIA ETTOREO) 4.500,00 0, , , , , STAMPATI, CANCELLERIA 2.000,00 0, , , , , MATERIALE INFORMATICO 250,00 0,00 250,00 250,00 250, , ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO 1.000,00 0, , , ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE 500,00 0,00 500,00 500,00 Altri beni di consumo U , ,00 Altri servizi diversi n.a.c. U , , PULIZIE 3.400,00 0, , , , , ENERGIA ELETTRICA SEDE AMBITO EX NIEVO 4.500,00 0, , , , , SPESE RISCALDAMENTO EX NIEVO 6.000,00 0, , , , , TELEFONICHE 5.500,00 500, , , , , MANUTENZIONI ATTREZZATURE 100,00 0,00 100,00 100,00 100, , MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2.000,00 0, , , , , ASSICURAZIONI AMBITO 6.1 0, , , , , ,00 0,00 500, MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONE) ACQUA - SEDE AMBITO EX NIEVO 280,00 0,00 280,00 280,00 280, , UTENZE ENERGIA ELETTRICA FATTORIA SOCIALE 1.500,00 0, , , , , UTENZE ACQUA FATTORIA SOCIALE 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700, UTENZE RISCALDAMENTO FATTORIA SOCIALE 7.500,00 0, , , , , MANUTENZIONE FATTORIA SOCIALE 1.000,00 0, , , , , RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI (CAP E 305_1 & ALTRI) CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI (CAP E 220_64) 4.000,00 0, , , , , ,77 0, , ,77 Contratti di servizio pubblico U , ,00 -PDZ 0, , RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI (CAP E 153_3 STATO) RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI (CAP E 220_50 REG.) SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 0, , , ,84 sociale residenziale 0, ,84 e semiresidenziale U ,00 0, , ,00 Formazione e addestramento n.a.c. U , , SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE 4.000,00 0, , , , , SPESE PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' - AZIONI POSITIVE ENTERPRISE cap 1970_16 Filone da CRONO 2016 (cap E 220_13) 7.471,11 0, , ,11

5 DESCRIZIONE CAPITOLO NOTE DEL VAR (+/-) SPESE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI - MARE NOSTRUM (cap 220_67) spostamento da cap 2005_79 0, , , , SISTEMA INFORMATIVO DI AMBITO ,00 0, , ,00 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione U , , L.R. 41/96 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI DISABILI ,00 0, , ,00 Altre spese per contr.serv.pubb. U , , , , , , , , L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE) CAP 305_1 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre spese per contr.serv.pubb. U L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE) CAP ,01 0, , ,01 Altre spese per contr.serv.pubb. U L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 305/1) L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 220/65 REGIONE) ,77 0, , ,77 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U , , , , , , , ,98 0, , INTEGRAZIONE RETTE ADULTI DISABILI C/O STRUTTURE ,00 0, , ,00 sociale residenziale e semiresidenziale U , , , L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ADULTI ,23 0, , ,23 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U ,18 368, , PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI (Ticket service) ,00 0, , ,00 Altri servizi diversi n.a.c. U , , RETTE INSERIMENTO COMUNITA' MINORI , , , ,00 sociale residenziale e semiresidenziale U , , ASSISTENZA DOMICILIARE ,00 0, , ,00 sociale domiciliare U , , , , , , , , , CONSEGNA PASTI A DOMICILIO -sodexo ,00 0, , ,00 sociale domiciliare U , , , , , , , , LAVANDERIA 1.000,00 0, , ,00 sociale domiciliare U , , INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI C/O STRUTTURE ,00 0, , , , , , , , , INTEGRAZIONE RETTE ADULTI CON DISAGIO C/O STRUTTURE ,00 0, , ,00 sociale residenziale e semiresidenziale U , , , , , , , SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI 0, , SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI (CAP E 306_1 AAS5) , ,97 sociale residenziale e semiresidenziale U , , , , , , ,00 0, , SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO di BRUGNERA SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE (CAP E 306_2 AAS5) ,00 0, , ,00 sociale residenziale e semiresidenziale U , , , ,00 0, , SERVIZI PER PROMOZIONE AFFIDO (CAP E 220/53) 1.771,90 0, , ,90 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini U EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66) EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66) EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66) EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66) EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 305/1) EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 305/1_ ) 0, ,00 Filone "Lavoro" da fondi vedere CRONO trasmesso a Regione il 4/8/2016 0, ,00 Altri servizi U , , , ,99 0, ,00 Filone "ex Scuola a colori" da fondi vedere CRONO trasmesso a Regione il 4/8/2016 0, , , , , , ,00 Doposcuola Aviano + Brugnera 0, , , , ,00

6 DESCRIZIONE CAPITOLO NOTE DEL VAR (+/-) SPESE PER PROGETTO "FATTORIE SOCIALI" CAP 313 0, , , , SPESE PROGETTO CERCO CASA (220_2) SPESE PROGETTO CERCO CASA (220_2) Previsione per anno 2017 Fondi concessi nel 2016 e riportati nel 2017 sulla base del CRONO inviato alla Regione 0, , , , , , FORMAZIONE 6.000,00 0, , ,00 Formazione e addestramento n.a.c. U , , COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO (CAP E 220_64) COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO (CAP E 153_4) -PDZ 0, , , ,00 Collaborazioni coordinate e a progetto U , , CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI (CAP E 220_64) -PDZ ,00 0, , ,00 Altre prestaz.prof. N.a.c. U INCARICHI E COLLABORAZIONI PROGETTO "FATTORIE SOCIALI" CAP 313 Fondi concessi nel 2016 e riportati nel 2017 sulla base del CRONO inviato alla Provincia 2.560,00 0, , , NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICI (kyocera) ,00 0, , ,00 Noleggi di hardware U , , NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (CAP E 305_1) NOLEGGIO APPARECCHIATURE (CAP E 220_64 PDZ) ,00 0,00 0, ,00 Utilizzo di beni di terzi U PDZ 0, , F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP 220/5) PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA' (CAP. E 220/2) BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 305_1) BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 220_64 PDZ) F.A.P. - FONDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE (CAP. E 220/5) ,90 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 112, , , , , , , , , ,00 -PDZ 0, , ,34 0, , , F.A.P. - FONDO PROGETTI SALUTE MENTALE (CAP. E 220/5) ,59 0, , ,59 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U BORSE INSERIMENTO SOCIALE MINORI 6.000,00 0, , , , , TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. E 220/8) TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. E 220/8) ,28 0, ,28 Fondi concessi nel 2016 e riportati nel 2017 sulla base del CRONO inviato alla Regione ,70 0, , , CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 305_1) CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 220_64) 0, ,00 390, , , , , , , , , , ,00 -PDZ 0, , CONTRIBUTI MINORI STRANIERI CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ANZIANI ,00 0, , , , , , , , , , , ,00

7 DESCRIZIONE CAPITOLO NOTE DEL VAR (+/-) CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 305/1) ,00 0, , , , , , , , , , , CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 220_64 PDZ) -PDZ ,00 0, , CONTRIBUTI SOSTEGNO E AFFIDI (CAP E 220_53) CONTRIBUTI SOSTEGNO E ADOZIONI (CAP E 220_53) ,09 0, , , ,85 0, , , INTEGRAZIONE F.A.P. (CAP 738) 4.000,00 0, , , TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO ,00 0, ,00 Trasferimenti correnti a Comuni U , ,00 0, , , , ,00 0, , ,58-395,67 816, , , TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROGETTI D'AMBITO 5.000,00 0, , ,00 U , , FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (E 153_1 STATO) FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (E 305_1 COMUNI) Previsione su ,00 0, , ,00 U , , , , CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO AD ELEVATA INTENSITA' (CAP E 220_55) Previsione su ,00 0, , , L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE (CAP E 220/56) FPV dal L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE (CAP E 220/56) Previsione su PROMEMORIA X CRONO DAL 2016 per Euro 1.989, ,17 0, , ,17 0, , TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO 2.000,00 0, , ,00 Trasf. correnti organismi interni amm.ne U , , TRASFERIMENTO CARITAS ,00 0, , ,00 U , , TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 220_12) TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 305_1) TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 305/1) TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 220/64) Previsione su ,05 0, , ,05 U , , , , , ,00 U , , , , , , , , , , ,00 PDZ 0, , TRASFERIMENTI PIANO IMMIGRAZIONE - SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 220_14) CONTRIBUTI A FAVORE DI FIGLI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO (CAP 314) CONTRIBUTI A FAVORE DI FIGLI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO (CAP 314) da Fondi 2016 cap 220_66 CRONO A REGIONE il 4/8/ ,00 0, , ,00 Previsione su ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 da Fondi 2016 cap 220_66 CRONO A REGIONE il 4/8/2016 (ex DOSM) 0, , QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE DEL MICROCREDITO 6.000,00 0, , , , ,00 TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP 220/67) spostamento al cap 1970_ , ,00 0,00 0, IRAP INCARICHI AMBITO (CAP E 220/64 PDZ) PDZ 5.000,00 0, , ,00

8 DESCRIZIONE CAPITOLO NOTE DEL VAR (+/-) IRAP PERSONALE DIPENDENTE ,00 0, , , , , , , , , , , ,50 Ufficio informatico (progetto IRAP PERSONALE DIPENDENTE 280,50 0,00 280,50 280, ,50 obiettivo) IRAP SU COLLABORAZIONI 4.000,00 0, , , , , IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO 8.100,00 0, , , ,69 784,35 366,26 336,13 444,74 543,53 325, , , IRAP SU BORSE LAVORO 5.000,00 0, , , , , RESTITUZIONE DI ENTRATE 0,00 0,00 0, Totale spese , , , , , , , , , , , , , , , CdBrugnera: Hyp tariffe AVIANO BRUGNERA BUDOIA CANEVA F.FREDDA POLCENIGO SACILE TOTALI COMUNI a carico dell'utenza non autosufficiente - giornata intera SPESE DIRETTE , , , , , , , ,82 a carico dell'utenza non autosufficiente - mezza giornata SPESE INDIRETTE , , , , , , , , ,04 a carico dell'utenza autosufficiente - giornata intera SPESE TOTALI , , , , , , , ,86 a carico dell'utenza autosufficiente - mezza giornata TOT. ENTRATE , , , , , , , ,58 QUOTA COMUNI PROPOSTA Spese utenze, pulizia etc. a carico del Comune di Brugnera , , , , , , , ,28 VARIAZIONE QUOTA COMUNI 2017 Previsione Bilancio , , , , , , , ,06 QUOTA PREV , , , , , , , ,60 DIFFERENZA QUOTA QUOTA , , , , , , , ,68 PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO- COMUNI Aviano Brugnera Budoia Caneva FFredda Polcenigo Sacile TOTALE DEMOGRAFICI AL 31/12/2015 % RIPARTO 15,26% 15,06% 4,24% 9,44% 18,81% 4,91% 32,28% 100,00%