S 2005/6 x Euro S 2005/16 x Euro S 2005/17 x Euro ,93 N.B. margine sicurezza x SVI

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1 1 CAP./ART. DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2019 ENTRATE LI, 21/11/2016 AVANZO DISPONIBILE AVANZO IMP. CAP. PEF 2019 Piano Economico Finanziario 2019 NOV 2016 Note Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile TOTALE TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (2005_53) , ,00 Cap U 2005/53 CONTRIBUTO STATALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere 220_50 contributo reg.le) , ,00 CONTRIBUTI STATALI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) cap 1972_ , ,00 Cap U 1970_5 (vedere anche Cap E 220_50) cap 1972_1 spese x CO.CO importo previsto x 7 anni Euro di cui Euro annuale TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI CONTRATTUALI - P.O.A , , , , L.R. 6/06 - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA" (2005/10) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA" (1970_700) , , , ,57 0,00 0,00 Cap U 2005/ , ,00 Cap U 1970_ FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE ( ) , ,93 S 2005/6 x Euro S 2005/16 x Euro S 2005/17 x Euro ,93 N.B. margine sicurezza x SVI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) (2005/21) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (cap U 1970_63 & 2005_67) , ,28 S 2005/ , ,05 Il cap. S 2005/67 di Euro ,36 viene finanziato da: cap 220_12 per Euro ,36+cap 305_1 per Euro CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 2005_75) , ,00 S 2005/ CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere capitolo 153/3) (cap U 1970_5) , ,84 S 1970/ FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/ /31-32) , ,84 S 2005/ S 2005/ S1970/ FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56) L.R. 11/06 - FONDO REGIONALE FIGLI MINORI DI COPPIE SEPARATE (CAP U 2005/59) , ,00 S 2005/ , ,43 S 2005/ FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA , ,77 Vari capitoli di spesa CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTI DISABILI (X MINORI) CAP U 1970/132) , ,79 s 1970/ TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600) TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP U 1970_17) , ,99 cap 1970_ , ,00 S 1970_17

2 2 CAP./ART. DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2019 ENTRATE LI, 21/11/ CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA' IMP. CAP. PEF , ,01 Piano Economico Finanziario 2019 NOV 2016 Note Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile TOTALE Cap U 1970/131-nota da AAS RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni) , ,88 CENTRI DIURNI ,00 560, ,00 0, , , , , , , ,00 CENTRI DIURNI (CAP U 1970/350) 9.600,00 S 1970/350 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere CENTRO DIURNO Brugnera , , , , , , , ,00 CENTRO DIURNO Brugnera (CAP U 1970/351) S 1970/351 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere CdBrugnera PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) , , , , , , ,00 900, , ,00 PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (da utenti a domicilio) , , , , , , , , , ,00 PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (pasti consumati c/o CdPolcenigo) , ,00 0, , , ,00 800,00 0, ,00 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , CONCORSO PER SPESE DI TRASPORTO 7.800, , ,00 800,00 600, ,00 500,00 0, , , RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP U 2005_36) 4.000, ,00 S 2005/36 COMPARTECIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI 6.480, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 500,00 500,00 500, , INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (CAP 1968/8) 500, ,58 Totale ENTRATE Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile TOT COMUNI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO-DEMOGRAFICI AL 31/12/2015 PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA COMUNI Aviano Brugnera Budoia Caneva FFredda Polcenigo Sacile TOTALE % RIPARTO 15,26% 15,06% 4,24% 9,44% 18,81% 4,91% 32,28% 100,00%

3 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NOV DEBITI FUORI BILANCIO F.DO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' , , , , STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELL'AMBITO , ,00 M PERS , , , , , , , , , RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL COORDINATORE DELL'AMBITO , ,00 P PERS 5.941, , RIMBORSO SPESE COMANDO LISETTO , ,00 P PERS , , STRAORDINARIO 0,00 0,00 P PERS TRATTAMENTO ACCESSORIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'AMBITO , ,00 P PERS , , , , , , , , , ONERI C/E SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE , ,00 P PERS , , , , , , , , , RIMBORSO VISITE MEDICHE PERSONALE DI AMBITO 1.000, ,00 P PERS 1.000, , ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE , ,00 M PERS , , , , , , , , , INAIL BORSE LAVORO SOCIALI 6.500, ,00 P INCL LAV Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U , , LIBRI E PUBBLICAZIONI 1.000, ,00 P FUNZ 1.000, , CARBURANTI E LUBRIFICANTI (AUTO VIA ETTOREO) 4.500, ,00 P FUNZ 4.500, , STAMPATI, CANCELLERIA 2.000, ,00 P FUNZ 2.000, , MATERIALE INFORMATICO 250,00 250,00 P FUNZ 250, , ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO 1.000, ,00 P FUNZ ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE 500,00 500,00 P FUNZ Altri beni di consumo U , ,00 Altri servizi diversi n.a.c. U , , PULIZIE 3.400, ,00 P FUNZ 3.400, , ENERGIA ELETTRICA SEDE AMBITO EX NIEVO 4.500, ,00 P FUNZ 4.500, , SPESE RISCALDAMENTO EX NIEVO 6.000, ,00 P FUNZ 6.000, , TELEFONICHE 6.000, ,00 P FUNZ 6.000, , MANUTENZIONI ATTREZZATURE 100,00 100,00 P FUNZ 100, , MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2.000, ,00 P FUNZ 2.000, , ASSICURAZIONI AMBITO ,00 P FUNZ 3.200, , , ASSICURAZIONI AMBITO , ACQUA - SEDE AMBITO EX NIEVO 280,00 280,00 P FUNZ 280, , UTENZE ENERGIA ELETTRICA FATTORIA SOCIALE 1.500, ,00 P FUNZ 1.500, , UTENZE ACQUA FATTORIA SOCIALE 700,00 700,00 P FUNZ 700,00 700, UTENZE RISCALDAMENTO FATTORIA SOCIALE 7.500, ,00 P FUNZ 7.500, , MANUTENZIONE FATTORIA SOCIALE 1.000, ,00 P FUNZ 1.000, , RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI DELL'AMBITO 4.000, ,00 P PERS 4.000, , CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI (CAP E 305_1 & ALTRI) CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI (CAP E 220_64) , ,00 P VARIE 0,50 x convenzione small eonomy , , , ,77 V -PDZ

4 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NOV RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI (CAP E 153_3 STATO) ,00 V , RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI (CAP E 220_50 REG.) ,84 V MIN STRA SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.000, ,00 P PERS Formazione e addestramento n.a.c. U , , SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE 4.000, ,00 P PERS 4.000, , TRASFERIMENTI PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP 220/67) , ,00 - spostamento da cap 2005_ NEW SPESE PER MOBILITA' SOCIALE (CAP E 305/1) , , , , , , , , , , , NEW SPESE PER MOBILITA' SOCIALE (CAP E 220/64) , , NEW FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (E 153_1 STATO) , , SISTEMA INFORMATIVO DI AMBITO 5.000, ,00 P FUNZ Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione U , , Altre spese per contr.serv.pubb. L.R. 41/96 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI DISABILI , ,00 D DIS 04:06 U , , , , , , , ,00 L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE) CAP 305_1 L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE) CAP L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 305/1) L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 220/65 REGIONE) 0,00 0,00 P DIS 12:02 Altre spese per contr.serv.pubb. U , ,01 P DIS 12:02 - CAP ,60 D DIS INTEGRAZIONE RETTE ADULTI DISABILI C/O STRUTTURE 0,00 0,00 D DIS L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ADULTI ,39 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U , , , , , , , ,79 V , ,62 D DIS Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U , , , , , PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI (Ticket service) , ,00 P INCL Altri servizi diversi n.a.c. U , , RETTE INSERIMENTO COMUNITA' MINORI , ,00 P MIN OUTFAM ASSISTENZA DOMICILIARE , ,00 D NONAUTO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO -sodexo , ,00 D NONAUTO LAVANDERIA 500,00 500,00 D NONAUTO assistenza sociale domiciliare U assistenza sociale domiciliare U assistenza sociale domiciliare U , , , , , , , , , , ,00 100, , , , , , , , , ,00 500, INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI C/O STRUTTURE , ,00 D NONAUTO 2.000, , , , , , , INTEGRAZIONE RETTE ADULTI CON DISAGIO C/O STRUTTURE , ,00 D INCL SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI ,00 D INCL , , , , , , , , , , , , , , , , SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI (CAP E 306_1 AAS5) 9.600,00 V SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO di BRUGNERA ,00 D INCL , , , , , SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE (CAP E 306_2 AAS5) 5.500,00 V SERVIZI PER PROMOZIONE AFFIDO (CAP E 220/53) 1.771, ,90 V MIN OUTFAM TERRITORIALI (CAP E 220_66) TERRITORIALI (CAP E 220_66) TERRITORIALI (CAP E 305/1) TERRITORIALI (CAP E 305/1_ ) ,00 V MIN FAM 12: ,99 V , ,99 P , , , , , , ,00 D , ,00

5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NOV PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA' (CAP. E 220/2) , ,00 V FORMAZIONE 6.000, ,00 P PERS Formazione e addestramento n.a.c. U , , COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO (CAP E 220_64) ,00 V PERS 12: , COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO (CAP E 220_14) ,00 V CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI (CAP E 220_64) , ,00 V PERS 12:07 -PDZ NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICI (kyocera) , ,00 P FUNZ Noleggi di hardware U , , NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (CAP E 305_1) 0,00 P FUNZ 12:07 U ,00 NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE ,00 V (CAP E 220_64 PDZ) F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP 220/5) , ,00 V NONAUTO 12: PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA' (CAP. E 220/2) 0,00 0,00 V INCL 12:04 Utilizzo di beni di terzi BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 305_1) BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 220_64 PDZ) ,00 D INCL LAV U , , , , , , , , , ,00 V -PDZ F.A.P. - FONDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE (CAP. E 220/5) , ,00 V DIS 12: F.A.P. - FONDO PROGETTI SALUTE MENTALE (CAP. E 220/5) , ,93 V INCL 12: BORSE INSERIMENTO SOCIALE MINORI , ,00 D MIN FAM TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. E 220/8) CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 305_1) ,00 D MIN FAM ,00 U , , , , , , , , , , ,28 V U , ,00 880, , , , , , CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 220_64) ,00 V -PDZ CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ANZIANI , ,00 D NONAUTO U , , , , , , , , , CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 305/1) ,00 D INCL ,00 U , , , , , , , , CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 220_64 PDZ) ,00 V -PDZ CONTRIBUTI SOSTEGNO E AFFIDI (CAP E 220_53) , ,09 V MIN OUTFAM CONTRIBUTI SOSTEGNO E ADOZIONI (CAP E 220_53) 7.593, ,85 V MIN OUTFAM INTEGRAZIONE F.A.P. (CAP 738) 4.000, ,00 V NONAUTO TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO ,00 P FUNZ Trasferimenti correnti a Comuni U , , TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO , ,00 P , , ,00 D 9.008, , , , TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROGETTI D'AMBITO 0,00 0,00 D Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (E 153_1 STATO) 0,00 V INCL STRA 0, FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (E 305_1 COMUNI) 0,00 P CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO AD ELEVATA INTENSITA' (CAP E 220_55) L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE (CAP E 220/56) , ,00 V DIS , ,43 V MIN FAM TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO 2.000, ,00 p FUNZ TRASFERIMENTO CARITAS 0,00 0,00 P INCL Trasf. correnti organismi interni amm.ne U , ,00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U

6 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NOV TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 220_12) TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 305_1) TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 305_1) ,05 V NONAUTO 7.000, ,05 P 7.000, , , , , TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 305/1) 0,00 D NONAUTO 0, TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 220/64) 0,00 V -PDZ Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 220_14) , ,00 V NONAUTO QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE DEL MICROCREDITO 5.000, ,00 P 5.000, , TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP 220/67) 0,00 0, IRAP INCARICHI AMBITO (CAP E 220/64 PDZ) 5.000, ,00 V PERS -PDZ IRAP PERSONALE DIPENDENTE , ,00 M PERS , , , , , , , , , IRAP SU COLLABORAZIONI 4.000, ,00 P PERS 4.000, , IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO 8.100, ,00 P PERS 3.958,69 784,35 366,26 336,13 444,74 543,53 325, , , IRAP SU BORSE LAVORO 2.500, , , ,00 Totale spese , ,39 ENTRATE ,39 - TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE NON VINCOLATE ,46 AVIANO BRUGNERA BUDOIA CANEVA F.FREDDA POLCENIGO SACILE TOTALI COMUNI SPESE DIRETTE , , , , , , , ,83 SPESE INDIRETTE , , , , , , , , ,63 SPESE TOTALI , , , , , , , ,46 TOT. ENTRATE , , , , , , , ,58 QUOTA COMUNI 2019 (TRIENNIO )-Proposta , , , , , , , ,88 PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO- DEMOGRAFICI AL 31/12/2015 COMUNI Aviano Brugnera Budoia Caneva FFredda Polcenigo Sacile TOTALE % RIPARTO 15,26% 15,06% 4,24% 9,44% 18,81% 4,91% 32,28% 100,00%