Proposta VAR al Piano Economico Finanziario 2018

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1 1 CAP./ART. DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2018 Approvato DEL VAR (+/-) PROPOSTA VAR Proposta VAR al Piano Economico Finanziario 2018 ENTRATE AMBITO 6.1 AGGIORNATO al 7/11/2016 Note Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile AVANZO DISPONIBILE AVANZO TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (2005_53) ,00 0, ,00 Spesa 2005/53 CONTRIBUTO STATALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere 220_50 contributo reg.le) (NEW!!!) CONTRIBUTI STATALI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) cap 1972_ ,00 0, , ,00 0, ,00 cap 1972_1 spese x CO.COimporto previsto x 7 anni Euro di cui Euro annuale TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI CONTRATTUALI - P.O.A ,01 0, , , , L.R. 6/06 - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA" (2005/10) ,57 0, , , , ,85 0, ,85 S 2005/ FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE ( ) ,83 0, ,83 S 2005/6 --- S 2005/ S 2005/ CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) (2005/21) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (cap U 1970_63 & 2005_67) ,28 0, ,28 S 2005/ ,05 0, ,05 Il cap. S 2005/67 di Euro ,36 viene finanziato da: cap 220_12 per Euro ,36+cap 305_1 per Euro CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 2005_75) ,00 0, ,00 S 2005/ CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere capitolo 153/3) (cap U 1970_5) ,84 0, ,84 S 1970/ FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/ /31-32) ,84 0, ,84 S 2005/ S 2005/ S1970/ FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56) L.R. 11/06 - FONDO REGIONALE FIGLI MINORI DI COPPIE SEPARATE (CAP U 2005/59) ,00 0, ,00 S 2005/ ,43 0, ,43 S 2005/ FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA ,77 0, ,77 Vari capitoli di spesa CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTI DISABILI (X MINORI) CAP U 1970/132) ,79 0, ,79 s 1970/ TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600) TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP U 1970_17) CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA' ,99 0, ,99 cap 1970_600 - Previsione ,00 0, ,00 S 1970_new Filone ,01 0, ,01 Cap U 1970/131-nota da AAS RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni) , , ,87

2 2 CAP./ART. ENTRATE AMBITO 6.1 DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2018 Approvato DEL VAR (+/-) AGGIORNATO al 7/11/2016 PROPOSTA VAR Proposta VAR al Piano Economico Finanziario 2018 Note Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile CENTRI DIURNI ,00 0, , , , , , ,97 CENTRI DIURNI (CAP U 1970/350) 6.455,97 0,00 S 1970/350 da AAS5 di cui 6.455,97 x rimborso spese infermiere CENTRO DIURNO Brugnera ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 CENTRO DIURNO Brugnera (CAP U 1970/351) S 1970/351 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere CdBrugnera PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ,00 0, , , , , , , , , ,00 PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (da utenti a domicilio) ,00 0, , , , , , , , , ,00 PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (pasti consumati c/o CdPolcenigo) ,00 0, ,00 0, , , ,00 900,00 0, ,00 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , CONCORSO PER SPESE DI TRASPORTO ,00 0, , , ,00 500, ,00 750,00 40, , , RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP U 2005_36) 4.000,00 0, ,00 S 2005/36 COMPARTECIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 0,00 500,00 500, , ,00 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (CAP /8) 0,00 0,00 Totale ENTRATE Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile TOT COMUNI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO-DEMOGRAFICI AL 31/12/2015 PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA COMUNI Aviano Brugnera Budoia Caneva FFredda Polcenigo Sacile % RIPARTO 15,26% 15,06% 4,24% 9,44% 18,81% 4,91% 32,28% 100,00%

3 VAR +/- TOT. POST VAR VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile 973 DEBITI FUORI BILANCIO F.DO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' , , , , , , STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELL'AMBITO ,00 0, , , , , , , , , , , , RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL COORDINATORE DELL'AMBITO ,00 0, , , , , RIMBORSO SPESE COMANDO LISETTO ,00 0, , , , , STRAORDINARIO 7.000, ,00 0,00 0, TRATTAMENTO ACCESSORIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'AMBITO ,00 0, , , , , , , , , , , , ONERI C/E SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE ,00 0, , , , , , , , , , , , RIMBORSO VISITE MEDICHE PERSONALE DI AMBITO 1.000,00 0, , , , , ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE ,00 0, , , , , , , , , , , , INAIL BORSE LAVORO SOCIALI 6.500,00 0, , ,00 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U , , LIBRI E PUBBLICAZIONI 1.000,00 0, , , , , CARBURANTI E LUBRIFICANTI (AUTO VIA ETTOREO) 4.500,00 0, , , , , STAMPATI, CANCELLERIA 2.000,00 0, , , , , MATERIALE INFORMATICO 250,00 0,00 250,00 250,00 250, , ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO 1.000,00 0, , ,00 Altri beni di consumo U , , ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE 500,00 0,00 500,00 500,00 Altri servizi diversi n.a.c. U , , PULIZIE 3.400,00 0, , , , , ENERGIA ELETTRICA SEDE AMBITO EX NIEVO 4.500,00 0, , , , , SPESE RISCALDAMENTO EX NIEVO 6.000,00 0, , , , , TELEFONICHE 5.500,00 500, , , , , MANUTENZIONI ATTREZZATURE 100,00 0,00 100,00 100,00 100, , MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2.000,00 0, , , , , ASSICURAZIONI AMBITO 6.1 0, , , , , , ASSICURAZIONI AMBITO 6.1 0,00 500, ACQUA - SEDE AMBITO EX NIEVO 280,00 0,00 280,00 280,00 280, , UTENZE ENERGIA ELETTRICA FATTORIA SOCIALE 1.500,00 0, , , , , UTENZE ACQUA FATTORIA SOCIALE 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700, UTENZE RISCALDAMENTO FATTORIA SOCIALE 7.500,00 0, , , , , MANUTENZIONE FATTORIA SOCIALE 1.000,00 0, , , , , RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI DELL'AMBITO 4.000,00 0, , , , , CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI (CAP E 305_1 & ALTRI) CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI (CAP E 220_64) Contratti di servizio pubblico 0, ,00 U , , , ,77 -PDZ 0, , RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI (CAP E 153_3 STATO) 0, , RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI (CAP E 220_50 REG.) 0, , SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,00 0, , ,00 Formazione e addestramento n.a.c. U , ,00

4 VAR +/- TOT. POST VAR VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE 4.000,00 0, , , , , TRASFERIMENTI PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP 220/67) - spostamento da cap 2005_79 0, , , , SISTEMA INFORMATIVO DI AMBITO ,00 0, , ,00 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione U , , L.R. 41/96 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI DISABILI ,00 0, , ,00 L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE) CAP 305_1 L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE) CAP L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 305/1) L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 220/65 REGIONE) 0,00 0, , ,01 -CAP 284 0, ,01 Altre spese per contr.serv.pubb. U , , , , , , , ,00 Altre spese per contr.serv.pubb. U Altre spese per contr.serv.pubb. U Contratti di servizio per il trasporto di 0, ,98 disabili e anziani U , , , , , , , , , ,77 0, , INTEGRAZIONE RETTE ADULTI DISABILI C/O STRUTTURE ,00 0, , , , , , L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ADULTI ,23 0, , ,23 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U ,18 368, , PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI (Ticket service) ,00 0, , ,00 Altri servizi diversi n.a.c. U , , RETTE INSERIMENTO COMUNITA' MINORI , , , , , , ASSISTENZA DOMICILIARE ,00 0, , , CONSEGNA PASTI A DOMICILIO -sodexo ,00 0, , , LAVANDERIA 1.000,00 0, , ,00 sociale domiciliare U , , , , , , , , ,00 sociale domiciliare U , , , , , , , ,00 sociale domiciliare U , , INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI C/O STRUTTURE ,00 0, , , , , , , , , INTEGRAZIONE RETTE ADULTI CON DISAGIO C/O STRUTTURE ,00 0, , , , , , , , , , SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI 0, , , , , , , , , , , SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI (CAP E 306_1 AAS5) 0, , SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO di BRUGNERA 0, , , , , , , ,00 SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE (CAP E 306_ , ,00 AAS5) SERVIZI PER PROMOZIONE AFFIDO (CAP E 220/53) 1.771,90 0, , ,90 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini U TERRITORIALI (CAP E 220_66) TERRITORIALI (CAP E 220_66) TERRITORIALI (CAP E 305/1) TERRITORIALI (CAP E 305/1_ ) 0, ,00 Altri servizi U , , ,99 0, , , , , , , ,00 0, , , , FORMAZIONE 6.000,00 0, , ,00 Formazione e addestramento n.a.c. U , ,00 Collaborazioni coordinate e a progetto COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO (CAP E 220_64) 0, ,00 U , , COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO (CAP E 220_14) 0, , CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI (CAP E 220_64) -PDZ ,00 0, , ,00 Altre prestaz.prof. N.a.c. U NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICI (kyocera) ,00 0, , ,00 Noleggi di hardware U , , NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (CAP E 305_1) 0,00 0,00 Utilizzo di beni di terzi U , ,00 NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE , ,00 (CAP E 220_64 PDZ) F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP 220/5) ,90 0, , , PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA' (CAP. E 220/2) ,85 0, , ,85

5 BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 305_1) BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 220_64 PDZ) VAR +/- TOT. POST VAR VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile 0, ,00 112, , , , , , , , , ,00 -PDZ 0, , F.A.P. - FONDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE (CAP. E 220/5) ,34 0, , , F.A.P. - FONDO PROGETTI SALUTE MENTALE (CAP. E 220/5) ,59 0, , ,59 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U BORSE INSERIMENTO SOCIALE MINORI 6.000,00 0, , , TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. E 220/8) 6.000, , ,28 0, , , CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 305_1) 0, , , ,00 390, , , , , , , , , CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 220_64) -PDZ 0, , CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ANZIANI ,00 0, , , , , , , , , , , , CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 305/1) 0, , , , , , , , , , , , CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 220_64 PDZ) -PDZ 0, , CONTRIBUTI SOSTEGNO E AFFIDI (CAP E 220_53) ,09 0, , , CONTRIBUTI SOSTEGNO E ADOZIONI (CAP E 220_53) 7.593,85 0, , , INTEGRAZIONE F.A.P. (CAP 738) 4.000,00 0, , , TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO ,00 0, ,00 Trasferimenti correnti a Comuni U , , TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO ,00 0, , , , , TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO ,00 0, , ,58-395,67 816, , , TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROGETTI D'AMBITO 5.000,00 0, , ,00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U , , FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (E 153_1 STATO) 0, , , ,00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (E 305_1 COMUNI) 0, , , , CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO AD ELEVATA INTENSITA' (CAP E 220_55) ,00 0, , , L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE (CAP E 220/56) ,43 0, , , TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO 2.000,00 0, , ,00 Trasf. correnti organismi interni amm.ne U , , TRASFERIMENTO CARITAS ,00 0, , ,00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U , , TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 220_12) TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 305_1) Trasferimenti correnti a Istituzioni 0, ,05 Sociali Private U , ,05 0, , , , TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 305/1) , , , ,00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U , , , , , , , , , TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 220/64) -PDZ 0, , TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 220_14) ,00 0, , , QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE DEL MICROCREDITO 6.000,00 0, , , , , TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP 220/67) , ,00 0,00 0, IRAP INCARICHI AMBITO (CAP E 220/64 PDZ) -PDZ 5.000,00 0, , , IRAP PERSONALE DIPENDENTE ,00 0, , , , , , , , , , , , IRAP SU COLLABORAZIONI 4.000,00 0, , , , , IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO 8.100,00 0, , , ,69 784,35 366,26 336,13 444,74 543,53 325, , ,00

6 VAR +/- TOT. POST VAR VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI Ambito Aviano Brugnera Budoia Caneva Fontanafredda Polcenigo Sacile IRAP SU BORSE LAVORO 5.000,00 0, , , , ,00 Totale spese , , , , , ,45 AVIANO BRUGNERA BUDOIA CANEVA F.FREDDA POLCENIGO SACILE TOTALI COMUNI SPESE DIRETTE , , , , , , , ,82 SPESE INDIRETTE , , , , , , , , ,63 SPESE TOTALI , , , , , , , ,45 TOT. ENTRATE , , , , , , , ,58 QUOTA COMUNI 2018-Proposta VARIAZIONE QUOTA COMUNI anno 2018 (Approvazione Dle ) DIFFERENZA QUOTA QUOTA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 892, , , , , ,64 PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO- DEMOGRAFICI AL 31/12/2015 COMUNI Aviano Brugnera Budoia Caneva FFredda Polcenigo Sacile % RIPARTO 15,26% 15,06% 4,24% 9,44% 18,81% 4,91% 32,28% 100,00%