PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

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1 Città di Rende PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI SCHEDE LINEE STRATEGICHE ED OBIETTIVI STRATEGICI

2 Indicatori di Impatto Linea Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Descrizione/ Formula U.M. Peso% Target 2018 Target 2019 Target 2020 Valore Iniziale (Val. In.) Settori Interessati GOVERNANCE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI Incrementare la partecipazione attiva dei cittadini anche attraverso l'informazione ed informatizzazione dell'ente Grado di soddisfazione dell'utente sui servizi comunali (Potenziare le azioni per favorire l'espressione di giudizi sui servizi comunali da parte dell'utenza) 40 / Tutti i settori Rispetto del principio della trasparenza amministrativa e dell anticorruzione. Indice di corruzione e trasparenza n. 100 < 1 < 1 <1 n. ZERO casi di corruzione nel 2017

3 Linea Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Descrizione/ Formula Indicatori di Impatto U.M. Peso% Target 2018 Target 2019 Target 2020 Valore Iniziale (Val. In.) Settori Interessati RISANAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ENTE Piano di riequilibrio Monitoraggio intermedio 100 _ Finanziario - Contabile BILANCIO E CONTABILITA' Attuazione della riforma contabile Contabilità economico - patrimoniale a regime PROVVEDITORATO E ACQUISTI CENTRALIZZATI Piano di razionalizzazione della spesa approvazione e attuazione del piano 80 Risparmi 5% Consolidamento risparmi anno precdente Consolidamento risparmi anno precdente Spesa 2017 Tutti PATRIMONIO Piano di valorizzazione degli immobili Alienazione / Valorizzazione degli immobili immobile SOCIETA' PARTECIPATE Monitoraggio piano di razionalizzazione delle partecipate comunali Piano di razionalizzazione e relativo piano industruale società in house Finanziario - Contabile Emissione avvisi FISCALITA' LOCALE Recupero evasione fiscale IMU , , , ,00 accertamento Potenziare l'assistenza e il supporto alle famiglie disagiate Indice di assistenza famiglie n. 100 > 2017 > 2018 > / = concessione contributi a n.105 famiglie POLITICHE SOCIALI E CULTURALI Migliorare i tempi di conciliazione vita e di lavoro Indice di vita e lavoro n. 100 >= 2016 > 2017 > 2018 n.44 bambini iscritti al nido comunale nel 2017 Servizi al Cittadino Migliorare le condizioni del CENTRO STORICO, riaprire strutture comunali. Grado di rivitalizzazione del Centro Storico n. 100 > 2016 > 2017 > / = n.37 eventi nel 2017

4 Linea Strategica Obiettivo Strategico Indicatore Descrizione/ Formula Indicatori di Impatto U.M. Peso% Target 2018 Target 2019 Target 2020 Valore Iniziale (Val. In.) Settori Interessati SALUTE, CUREZZA E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO Attivazione del servizio di sicurezza e protezione sui luoghi di lavoro Messa in atto degli adempimenti inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prescritti dalla normativa 100 / Settore Lavori Pubblici PROTEZIONE CIVILE Creazione di una struttura efficace ed efficiente di Protezione Civile Miglioramento del funzionamento della struttura 100 / Settore Lavori Pubblici Grado di manutenzione di strade > o = 20 > o = 2017 > o = 2018 > o = 2019 / FUNZIONE SOSTENIBILITA', MIGLIORAMENTI E ADEGUAMENTI TECNICI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE/STRUTTURE PUBBLICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Miglioramento dei livelli di efficientamento energetico e del grado di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle aree verdi, del cimitero e delle strutture comunali Grado di manutenzione delle aree verdi Grado di manutenzione del Cimitero Grado di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture comunali > o = 10 > o = 2017 > o = 2018 > o = 2019 / > o = 10 > o = 2017 > o = 2018 > o =2019 / > o = 20 > 2017 > o = 2018 > o =2019 / Settore Lavori Pubblici Miglioramento delle prestazioni energetiche delle scuole comunali > o = 40 > 2017 > o = 2018 > o =2019 / GESTIONE DEGLI APPALTI Creazione di una efficiente struttura associata per la gestione degli appalti Miglioramento del funzionamento della centrale unica di committenza 100 / Settore Lavori Pubblici

5 LINEA STRATEGICA URBANISTICA E SVILUPPO SOTENIBILE DEL TERRITORIO SALUTE, CUREZZA QUALITA AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti di pianificazione e gestione del Promuovere azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Mantenere sotto controllo il livello di rischio ambientale, attuando interventi di bonifica e promuovendo la cultura del rispetto dell'ambiente. Migliorare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti INDICATORE - DESCRITTORE - FORMULA Formazione del Piano Strutturale Comunale Adeguamento sistema di regolamentazione locale alle intervenute norme Nazionali e Regionali Riduzione contenzioso attraverso attività di supporto ad altri settori Gestione del Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile Programmazione interventi per il risparmio energetico Progettazione europea e networking comunitario Gestione del Sistema Informativo Territoriale Esecuzione interventi di rimozione amianto INDICATORI DI IMPATTO TARGET TARGET U. M. PESO % % perizie vallutate/perizie proposte 92% 50 Diffusione della cultura ambientale 30 Bonifica aree pubbliche oggetto di deposito o abbandono incontrollato di rifiuti Attuazione del piano di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani Incremento livello raccolta differenziata 70 TARGET 2020 VALORE INIZIALE SETTORI INTERESSATI Urbanistica e Programmi Complessi MUD e Piano Fianziario TARI LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI Sportello Unico per Produttive le Attività Gestione attivita dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Formazione del personale ed informazione % pratiche evase / istanze pervenute %

6 Città di Rende PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI SCHEDE OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI

7 Obiettivo Strategico Incrementare la partecipazione attiva dei cittadini anche attraverso l'informazione e l'informatizzazione dell'ente Obiettivo Operativo Potenziare le indagini di customer satisfaction Azioni N. di azioni per favorire lo sviluppo di indagini di customer satisfaction Indicatore Atti e deliberazioni N. di atti e deliberazioni pubblicati on line 100% Indicatore di risultato Peso Tempi Val. Iniz. % Target 2018 Risorse n / n. 3 0 tutti gli atti sono pubblicati all'albo Pretorio on-line 100% 0 Settore coinvolto Aggiornamento e applicazione del Piano Anticorruzione Promuovere e verificare l'utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione attraverso l'aggiornamento del Piano / 0 Formazione e aggiornamento del personale in materia di anticorruzione Predisporre l'organizzazione di almeno una giornata all'anno dedicata alla formazione del personale in materia di anticorruzione / >= Rispetto del principio della trasparenza amministrativa e dell anticorruzione. Monitoraggio sul grado di attauzione delle misre anticorruzione Gestione del conflitto di interessi Report e comunicazioni ed alle scadenze come previsto dalla misure del Piano Approvazione Regolamento delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi a personale dipendente n Monitoraggi anno % / 0 Tutti i settori Gestione del rischio Mappatura di processi di aree ulteriori n Mappatura anno 2017 > Trasparenza ed accessibilità Pubblicazioni obbligtarorie e dati ulteriori n Pubblicazioni 2017 >2017 0

8 Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Azioni Indicatore Tempi Indicatore di risultato Peso Val. Iniz. Target 2018 % Risorse Settore coinvolto Monitoraggio dei risultati intermedi piano di riequilibrio Relazione semestrale Numero 31/12/ _ 100% Rispetto obiettivi intermedi piano di riequilibrio Recupero disavanzo tecnico Valore / Importo 31/12/ _ ,00 Piano di riequilibrio Copertura costo servizi pubblici e a domanda individuale % di copertura dei costi nel 2018 % 31/12/ _ 36% Debiti fuori bilancio Pagamento debiti fuori bilancio previsti nel piano e riconosciuti 31/12/ _ Riforma contabile Elaborazione Bilancio consolidato Elaborazione conto econmico e stato patrtimoniale Redazione documento e consolidamento conti società partecipate 31/12/ Redazione aleggati 31/12/ _ Finanziario - Contabile Piano di razionalizzazione della spesa Approvazione piano di razionalizzazione della spesa Delibera di approvazione 31/12/ _ Riduzione consumi intermedi Riduzione della spesa % 31/12/ % Completamento alienazione terreno ex cud Definizione aspetti alienazione con UniCal 31/12/ Piano di valorizzazione degli immobili Accatastamento immobili comunali Terreni Parco Rossini e Villaggio Europa Accatastamento 31/12/ _ Recupero evasione fiscale Emissione atti di accertamento IMU Emissione e notifica atti 31/12/ Monitoraggio vincoli di finanza pubblica Controllo rispetto vincoli di finanza pubblica report e monitoraggio semestrale 31/12/ Potenziare l'assistenza e il supporto alle famiglie disagiate Mantenere l'assistenza alle famiglie disagiate Mantenere il n. di famiglie che fruiscono di assistenza n n.98 nel 2016 >= ,00 Migliorare i tempi di conciliazione vita e di lavoro Continuare a garantire l'assistenza all'infanzia PAC infanzia - incrementare il n. bambini iscritti al Nido d'infanzia Comunale n n.44 bambini iscritti nel 2016 > = ,49 Servizi al Cittadino Migliorare le condizioni del CENTRO STORICO, riaprire strutture comunali Attuazione di nuove iniziative ed eventi in ambito culturale e ampliamento della tipologia di eventi n. di nuove tipologie di iniziative e/o eventi (Rassegne cinematografiche, avvio attività artigianali, corsi, ecc. all'interno di strutture comunali) n n.5 nel 2016 >=

9 Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Azioni Indicatore Indicatore di risultato Peso Tempi Val. Iniz. % Target 2018 Risorse Settore coinvolto Attivazione del servizio di sicurezza e protezione sui luoghi di lavoro Valutazione dei rischi per gli immobili comunali e individuazione delle varie figure addette all'emergenza Completamento documenti di valutazione dei rischi per gli immobili comunali e piani d'emergenza con relative planimetrie, completamento formazione per i lavoratori, addetti antincendio, preposti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, individuazione RSPP 31/12/ / 100% 15000,00 Settore Lavori Pubblici Attività di sorveglianza sanitaria Individuazione medico competente, effettuazione visite mediche periodiche per i dipendenti con qualifiche specifiche 31/12/ / 100% 10000,00 Individuazione di una sede avanzata di protezione civile Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale di Piazza Matteotti, da adibire a sede COM di protezione civile 31/12/ / 100% ,00 Creare una struttura efficace ed efficiente di Protezione Civile Istituzione del gruppo comunale volontari di protezione civile. Individuazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale Iscrizione Albo Regionale Volontari di Protezione Civile. Pubblicazione di apposita manifestazione di interesse per l'individuazione delle associazioni di volontariato 31/12/ / 100% 25000,00 Settore Lavori Pubblici Programma di Manutenzione delle Strade con interventi mirati all'aumento del livello di sicurezza della circolazione Numero di interventi appaltati finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione veicolare nel territorio > 1 31/12/ % ,00

10 Programma di Manutenzione e riqualificazione delle aree verdi Numero di interventi appaltati finalizzati al miglioramento del livello di manutenzione e alla qualità delle aree verdi comunali > 0 31/12/ % ,00 Miglioramento dei livelli di efficientamento energetico e del grado di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle aree verdi, del cimitero e delle infrastrutture e degli immobili comunali Programma di manutenzione del Cimitero Programma di manutenzione ord. e straordinaria, con adeguamenti sismici e tecnici delle opere/strutture pubbliche Numero di interventi appaltati finalizzati anche al miglioramento del livello di manutenzione delle edicole funerarie e degli spazi cimiteriali Numero di interventi appaltati, di importo cadauno superiore a euro , finalizzati al miglioramento del livello di manutenzione, alla ristrutturazione, all'adeguamento sismico e alla messa a norma degli edifici comunali > 0 31/12/ % ,00 > 0 31/12/ % ,00 Settore Lavori Pubblici Efficientamento energetico pubblica illuminazione Interventi progettati finalizzati all'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione, previo censimento degli impianti esistenti 31/12/ % ,00 Creazione di una efficiente struttura associata per la gestione degli appalti Funzionamento della centrale unica di committenza per la gestione di appalti di lavori, servizi e forniture Numero di interventi aggiudicati nel corso dell'anno > 4 31/12/ % 0,00 Settore Lavori Pubblici

11 OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI/AZIONI INDICATORI TEMPI Indicatore di risultato Peso% Valore iniziale TARGET 2018 Settore coinvolto Formazione del Piano Strutturale Comunale Adeguamento alle normative regionali intervenute. Prosecuzione iter amministrativo 31/12/ Adeguare gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio. Promuovere azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Ridurre il livello di rischio ambientale attuando interventi di bonifica e promuovendo la cultura del rispetto dell'ambiente. Migliorare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti Adeguamento sistema di regolamentazione locale alle intervenute norme Nazionali e Regionali Riduzione contenzioso attraverso attività di supporto ad altri settori Gestione del Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile Programmazione interventi per il risparmio energetico Progettazione europea e networking comunitario Gestione del Sistema Informativo Territoriale Esecuzione interventi di rimozione amianto abusivamente abbandonato su aree pubbliche e adozione provvedimenti coattivi per rimozione amianto su immobili privati Formazione atti necessari all'adeguamento 31/12/ Redazione perizie su valori immobiliari % perizie vallutate/perizi e proposte 31/12/ % Attività di coordinamento 31/12/ Verifica rendimento energetico impianti pubblici.gestione impianti fotovoltaici su edifici pubblici Formazione progetti, anche con attivazione di partenariati pubblico-privati Gestione piattaforme di collaborazione europea Ottimizzazione delle procedure, aggiornamenti ed attivazione sistema di archiviazione pratiche edilizie Tempi di risposta per attuazione interventi e adempimenti amministrativi consequenziali 31/12/ /12/ /12/ gg 31/12/ <30 gg Diffusione della cultura ambientale Prosecuzione delle iniziative di promozione 31/12/ Bonifica aree pubbliche oggetto di deposito o abbandono incontrollato di rifiuti Attuazione del piano di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani Attuazione interventi di bonifica 31/12/ Attuazione del piano e monitoraggio del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani. 31/12/ Diffusione raccolta differenziata Incremento livello raccolta differenziata 31/12/ Urbanistica e Programmi Complessi MUD e Piano Fianziario TARI Redazione MUD e Piano Fianaziario TARI 31/12/ Sportello Unico per Attività Produttive le Implementazione attivita dello Sportello Unico per le Attività Produttive: consulenze e preliminare alle imprese ed ai professionisti e sostegno all'accesso al sistema da parte degli operatori. Istruttoria pratiche attraverso il sistema telematico regionale Attività di sportello a favore di utenti e professionisti % pratiche evase / istanze pervenute 31/12/ % Formazione del personale ed informazione Preparazione, partecipazione ad eventi formativi e/o informativi 31/12/