Parte seconda - USCITA
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- Giustina Rocca
- 5 anni fa
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1 descrizione dei Capitoli e degli Articoli somme rimaste da pagare differenza (T-P) per la parte per i residui insussistente perenti deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente residui passivi degli esercizi precedenti Personale amministrativo ,00 0, , , , , , , , Contributi INPDAP personale amministrativo ,60 224,60 0,00 224, , ,11 139, , Contributi INAIL personale amministrativo 94,82 7,50 87,32 94, Retribuzioni accessorie - Art , ,46 0, , , ,83 0,00 500,00 500, ,31 91, , Retribuzioni produttività - Art , ,58 933, , , , , , Retribuzioni classificazione - Art , ,58 438, ,17 826,65 0,00 826,65 826, Rimborso spese viaggio dipendenti 909,65 537,92 0,00 537,92 371, Imposte e tasse ,00 0, , , azioni di sistema e spese di organizzazione (03) , , , , , FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , , Personale servizi socio assistenziali , ,15 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , Personale servizi sanitari ,00 0, , , ,00 0, , , Personale servizi alberghieri ,00 0, , , ,00 0, , , Personale servizi animazione ,00 0, , , ,00 0, , ,00 pag. 10
2 descrizione dei Capitoli e degli Articoli somme rimaste da pagare differenza (T-P) per la parte per i residui insussistente perenti Direzione servizi socio sanitari assistenziali ,00 0,00 700,00 700,00 800,00 0,00 800,00 800, Contributi INPDAP 4.123, ,61 0, , Contributi INAIL ,73 0, , , ,15 6, , , Spese per medicinali e forniture igienico sanitarie , ,31 0, , , Alimentari e varie di cucina , ,64 0, , , Abbonamenti e forniture per uffici 1.814,49 852,52 0,00 852,52 961, Detersivi, materiali di consumo e varie per la pulizia , ,65 0, , , Telerie piane, divise per il personale e matariale di consumo per guardaroba 2.000,00 0, , Matariali per manutenzioni in economia 8.639, ,80 0, , , Attrezzature 7.131, ,68 0, , , Carburante e ricambi per automezzi e motori 1.927, ,76 0, ,76 891, Forniture varie per animazione e pet therapy 989,06 989,06 0,00 989, Spese di rappresentanza ,00 0, , ,00 240, , Personale incaricato e consulenze 800, , Formazione del personale dipendente 105,98 105,98 0,00 105, Servizio di supporto infermieristico, logopedico, direzione sanitaria , ,06 0, , , Servizio di supporto personale socio assistenzale , ,48 0, , , Servizio di Tesoreria 56,66 56,66 0,00 56, Servizi tecnici professionali , ,20 0, , , ,69 0,00 500,00 500, ,84 0, , , Servizi manutenzione ,60 0, , , , ,42 210, ,54 485, Servizi nettezza urbana e canone fognatura , ,00 0, ,00 457, , , , , Servizi relativi alla sicurezza sul lavoro 1.800,00 0,00 800,00 800, , Servizi riscaldamento e climatizzazione , ,02 0, , Servizi telefonici 60,43 60,43 0,00 60,43 pag. 11
3 descrizione dei Capitoli e degli Articoli somme rimaste da pagare differenza (T-P) per la parte per i residui insussistente perenti Servizi assicurativi ,00 0,00 100,00 100,00 355,99 0,00 355,99 355, Servizi pubblicitari ,00 0, , , Fornitura energia elettrica , ,15 0, , , ,90 0, ,90 567, Contributi per attività socio culturali ,00 0, , Rimborso contributo regionale per non autosufficienti - ex cap ,00 0, , , , ,00 0, ,45 0, ,40 0, , , , Imposte e tasse 3.286,52 286, , , STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI , , , , , FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI , , , , ,96 1 SPESE CORRENTI , , , , , Acquisto immobili da proventi cessione terreno al Consorzio di Bonifica Cellina Maduna di PN - ex cap , ,60 0, , Attrezzature azienda agricola - ex cap , , AZIONI DI SISTEMA E SPESE DI ORGANIZZAZIONE , ,60 0, , FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO , ,60 0, , Contributo regionale per realizzazione centro semiresidenziale per anziani affetti da alzheimer - ex cap Realizzazione centro semiresidenziale per anziani affetti da alzheimer (finanziato con mutuo) , , , , , , , , Lavori di straordinaria manutenzione alla Casa di Riposo , , , , , , , , , , , , Interventi alla casa di riposo per adeguamenti normative - ex cap , , , ,03 pag. 12
4 descrizione dei Capitoli e degli Articoli somme rimaste da pagare differenza (T-P) per la parte per i residui insussistente perenti Lavori di ristrutturazione casa di ricovero - ex cap , ,69 148, , ,00 0, , , Arredi e attrezzature da contributo regionale L.R. 6/ , , , , Arredi ed attrezzature per la casa di riposo - ex cap , ,36 0, , ,19 419, , , , ,19 0,00 419,01 419, , , , STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI , , , , FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI , , , ,15 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ritenute erariali 2.231, ,63 0, , altre ritenute al personale per conto di terzi 700,83 700,83 0,00 700, rimborso spese per servizi per conto di terzi ,90 0,00 36, , ,25 0, , gestione denaro ospiti ,50 0, , , , ,44 0, ,44 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI , , , ,65 36,90 residui passivi degli esercizi precedenti , , , , ,59 pag. 13
5 disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 1 USCITE di competenza Personale (01) Direzione Generale , , , ,69 0, ,69 854, Personale amministrativo , , , , , ,06 413, Contributi INPDAP personale , , , , ,00 amministrativo Contributi INAIL personale 600,00 600,00 594,53 0,00 594,53 5,47 amministrativo Retribuzioni accessorie - Art , , , , ,56 37, Retribuzioni produttività - Art , ,00 0, , ,96 27, Retribuzioni classificazione - Art , , ,65 113, ,76 86, Rimborso spese viaggio dipendenti 3.000, , ,68 470, , ,42 intervento , , , , , , , , prestazione di servizi (03) Rimborso spese viaggio amministratori 200,00 200,00 0,00 200,00 intervento , , interessi passivi e oneri finanziari diversi (06) Rata quote latte 2.400, ,00 0, , ,48 14,52 intervento , , ,48 14, azioni di sistema e spese di , , , , , , , ,38 organizzazione (03) 1 1 FUNZIONI GENERALI DI , , , , , , , ,38 AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Personale (01) Personale servizi socio assistenziali , , , , , ,22 237, Personale servizi sanitari , , , , , ,76 71, Personale servizi alberghieri , , , , , ,58 89,42 pag. 14
6 Personale servizi animazione ,00 900, , , , ,74 67, Direzione servizi socio sanitari , , ,46 0, ,46 assistenziali Contributi INPDAP , , , , , , Contributi INAIL , , , , ,46 29,54 intervento , , , , , , , , acquisto di beni di consumo e/o materie prime (02) Spese per medicinali e forniture igienico , , , , ,14 654,86 sanitarie Alimentari e varie di cucina , , , , , ,12 15, Abbonamenti e forniture per uffici , , , , , ,58 82, Detersivi, materiali di consumo e varie , , , , ,00 per la pulizia Telerie piane, divise per il personale e 4.000, , ,00 154, , ,17 45,83 matariale di consumo per guardaroba Matariali per manutenzioni in economia , , , ,09 914, ,50 246, Attrezzature 6.000, , , , ,30 305, Carburante e ricambi per automezzi e motori , , , , , , Forniture varie per animazione e pet 3.000, , , , ,21 therapy Spese di rappresentanza 2.000, ,00 148, , ,00 1 intervento , , , , , , , , prestazione di servizi (03) Personale incaricato e consulenze , , , , , , ,69 67, Commissioni concorso e gare 1.000, ,00 0, , Formazione del personale dipendente 6.000, , , , ,81 378, Servizio di supporto infermieristico, logopedico, direzione sanitaria Servizio di supporto personale socio assistenzale , , , , , ,32 0, Servizio assistenzale , , , , , , , Servizio di lavanderia , , , , , ,92 874, Servizio di pulizia , , , , , ,65 964, Servizio di cucina e refettorio , , , , , ,24 726, Servizio di Tesoreria 800,00 800,00 466,36 216,66 683,02 116, Servizi trasporto 7.000, , , , , , ,28 781,54 97,77 88,79 648,68 pag. 15
7 Servizi tecnici professionali 3.000, , ,99 0, ,99 5, Servizi informatici ed outsourcing 9.000, , , , , ,72 6, Servizi HACCP, igiene, disinfestazione e smaltimento rifiuti speciali , , , , , Servizi manutenzione attrezzature ed , , , , , ,09 impianti Servizi manutenzione 0, Servizi nettezza urbana e canone , , , , ,00 fognatura Servizi relativi alla sicurezza sul lavoro 9.000, , , , ,63 694, Servizi riscaldamento e climatizzazione , , , , , ,52 31, Servizi telefonici 6.000, , ,12 68, , , Servizi assicurativi , , , ,44 32, , Servizi pubblicitari 0, Fornitura energia elettrica , , , , , , , Fornitura energia elettrica - anni pregressi 0, , , , , ,51 197,49 intervento , , , , , , , , trasferimenti, sussidi e contributi diversi (05) Contributi per attività socio culturali 2.000, ,00 0, , , Rimborso contributo regionale per non 0,00 autosufficienti - ex cap. 92 intervento , , , interessi passivi e oneri finanziari diversi (06) Interessi passivi su mutui ,00 200, , ,63 0, ,63 13, Interessi su anticipazioni 100,00 100,00 0,00 100,00 intervento ,00 200, , ,63 0, ,63 113, imposte e tasse (07) Imposte e tasse 8.000, , , , ,77 32,23 intervento , , , , ,77 32, Fondo di riserva (09) Fondo di riserva , , , ,50 0, ,50 intervento , , , ,50 0, , , ,91 pag. 16
8 1 3 8 STRUTTURE COMUNITARIE E , , , , , , , ,88 RESIDENZIALI 1 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI , , , , , , , ,88 1 SPESE CORRENTI , , , , , , , , acquisizione di beni immobili (01) Realizzazione impianto fotovoltaico , , , , , , Realizzazione centro semiresidenziale 0,00 per anziani affetti da alzheimer (finanziato con mutuo) Lavori di straordinaria manutenzione alla Casa di Riposo 0,00 intervento , , , , , , acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature (02) Arredi e attrezzature da contributo 0,00 regionale L.R. 6/ Arredi ed attrezzature per la casa di 0,00 riposo - ex cap. 247 intervento , STRUTTURE COMUNITARIE E , , , , , ,00 RESIDENZIALI 2 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI , , , , , , acquisizione di beni immobili (01) Realizzazione centro residenziale per , , , , , ,00 disabili adulti gravi/gravissimi intervento , , , , , , STRUTTURE COMUNITARIE E , , , , , ,00 RESIDENZIALI pag. 17
9 2 4 FUNZIONI RELATIVE AI DISABILI , , , , , ,00 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , , rimborso di quota capitale di mutui e presi (02) rimborso di quota capitale di mutui - casa , , ,03 0, ,03 13,97 di riposo intervento , , ,03 0, ,03 13, GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE , , ,03 0, ,03 13, FUNZIONI GENERALI DI , , ,03 0, ,03 13,97 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA 3 SPESE PER RIMBORSO DI , , ,03 0, ,03 13,97 PRESTITI ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01) ritenute previdenziali e assistenziali al , , ,56 0, , ,44 personale C.R. e D.A. intervento , , ,56 0, , , ritenute erariali (02) ritenute erariali , , , , , ,82 intervento , , , , , , altre ritenute al personale per conto di terzi (03) ritenute sindacali 6.000, , ,07 0, , , altre ritenute al personale per conto di 3.000, , , ,18 678, , ,53 terzi intervento , , , ,25 678, , , resuzione di depositi cauzionali (04) pag. 18
10 resuzione di depositi cauzionali , ,00 0, ,00 intervento , , spese per servizi per conto di terzi (05) rimborso spese per servizi per conto di , , ,67 0, , ,33 terzi gestione denaro ospiti , , , , , ,13 intervento , , , , , , anticipazione di fondi per il servizio di economato (07) anticipazione di fondi per il servizio di , , ,00 economato intervento , , ,00 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI , , , , , , ,18 USCITE , , , , , , , ,41 pag. 19
11 RIASSUNTO DELL'USCITA Gestione dei residui passivi deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente Residui passivi degli esercizi precedenti , , , , ,59 Totale (R) , , , , ,59 Gestione di Competenza disavanzo di amministrazione 0,00 0, azioni di sistema e spese di organizzazione , , , , , , , ,38 (03) 1 1 FUNZIONI GENERALI DI , , , , , , , ,38 AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO STRUTTURE COMUNITARIE E , , , , , , , ,88 RESIDENZIALI 1 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI , , , , , , , ,88 1 SPESE CORRENTI , , , , , , , , STRUTTURE COMUNITARIE E , , , , , ,00 RESIDENZIALI 2 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI , , , , , , STRUTTURE COMUNITARIE E , , , , , ,00 RESIDENZIALI 2 4 FUNZIONI RELATIVE AI DISABILI , , , , , ,00 pag. 20
12 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , , GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE , , ,03 0, ,03 13, FUNZIONI GENERALI DI , , ,03 0, ,03 13,97 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA 3 SPESE PER RIMBORSO DI , , ,03 0, ,03 13,97 PRESTITI 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO , , , , , , ,18 TERZI gestione di competenza (C) , , , , , , , ,41 Totale generale dell' USCITA (R+C) , , , , , , ,41 Applicazione avanzo amm ,00 delib. 11/ pag. 21
Parte seconda - USCITA
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