COMUNE DI ASSEMINI CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI SCHEDE ILLUSTRATIVE

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1 COMUNE DI ASSEMINI CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI SCHEDE ILLUSTRATIVE 1

2 PRESENTAZIONE Il bilancio di previsione, e la nota di aggiornamento al D.U.P. per il triennio , è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.11 del 30 gennaio Con l introduzione del principio della contabilità armonizzata, prevista dal Decreto Legislativo n. 118/2011, gli enti territoriali, a decorrere dal 2016, approvano il bilancio di previsione secondo i nuovi principi contabili. Tale novità ha cambiato la qualità della programmazione e della rendicontazione della Pubblica Amministrazione Locale. Tantissimi nuovi adempimenti che ha per contro una dotazione di risorse umane sempre più ridotta. Alcune delle criticità nella nuova gestione finanziaria possono essere così riassunte: divieto di prelevare risorse alla comunità amministrata in misura superiore alla capacità di restituzione sotto forma di beni e servizi nei tempi definiti a priori, programmare un avanzo economico indispensabile per poter definire bilanci di previsione in equilibrio con le proprie risorse, ridurre il debito e l avanzo di amministrazione. Il presente lavoro si pone l obiettivo di illustrare quali sono e come si articolano in particolare le spese correnti del Comune di Assemini, la loro incidenza sul totale delle stesse e le relative fonti di finanziamento (per semplicità di esposizione, i dati contabili indicati vengono espressi in migliaia di euro). 2

3 POPOLAZIONE Popolazione residente al : abitanti Nuclei familiari al : Dati al : Maschi Femmine Dati al : 203 nati 156 deceduti Immigrati anno 2016: 818 da altri comuni 69 da estero 27 altri motivi Emigrati anno 2016: 783 per altri comuni 58 per estero 28 altri motivi 3

4 TERRITORIO Superficie: Kmq. 117 Strade statali: Km. 3 Strade provinciali: Km. 10 Strade comunali: Km. 130 Strade vicinali: Km. 58 4

5 I DATI DEL BILANCIO AL ENTRATE Riepilogo dei Titoli Entrate Stanziamenti Definitivi 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,90 2 Trasferimenti correnti ,60 3 Entrate extratributarie ,42 4 Entrate in conto capitale ,64 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 6 Accensione prestiti 0,00 7 Entrate per conto terzi e partite di giro ,00 Totale Titoli ,56 Avanzo di Amministrazione ,00 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti ,43 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale ,07 Totale Generale delle Entrate ,06 5

6 I DATI DEL BILANCIO AL SPESE Riepilogo dei Titoli Spese Stanziamenti Definitivi 1 Spese correnti ,40 2 Spese in conto capitale ,66 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 4 Rimborso di prestiti 0,00 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere 0,00 7 Spese per conto terzi e partite di giro ,00 Totale Titoli ,06 Disavanzo di Amministrazione 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 0,00 Totale Generale delle Spese ,06 6

7 I DATI DEL BILANCIO AL SPESE CORRENTI Riepilogo per Missione/ Spese correnti Stanziamenti Definitivi 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,87 2 Giustizia 0,00 3 Ordine pubblico e sicurezza ,00 4 Istruzione e diritto allo studio ,01 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ,63 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,00 7 Turismo 0,00 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,00 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente Trasporti e diritto alla mobilità ,32 11 Soccorso civile ,41 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,58 7

8 I DATI DEL BILANCIO AL SPESE Riepilogo per Missione/ Spese correnti Stanziamenti Definitivi 13 Tutela della salute 0,00 14 Sviluppo economico e competitività ,21 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali locali 0,00 19 Relazioni internazionali 0,00 20 Fondi e accantonamenti ,43 50 Debito pubblico 0,00 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 99 Servizi per conto terzi Totale Generale delle Spese Correnti ,40 8

9 GLI ORGANI ISTITUZIONALI 9

10 LE SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI STENORESONCONTAZIONE E STREAMMING; ,00 ; 7% ,00 ; 1% PREMI ASSICURATIVI ; ,00 ; 24% SPESE ORGANI ISTITUZIONALI TOTALE SPESE CORRENTI INDENNITA' E ONERI ; ,00 ; 69% ,00 ; 99% 10

11 LE SPESE PER IL PERSONALE 11

12 IL PERSONALE (DATI D.U.P ) Categoria/ Posizione Dotazione organica A1 9 9 A5 3 3 B B2 3 3 B3 7 2 B4 5 5 B5 1 1 B B C C2 3 3 Presenze effettive Categoria/ Posizione Dotazione organica C3 1 1 C4 9 9 C D1 8 4 D2 1 1 D3 4 2 D4 3 3 D5 9 9 D6 2 2 DIR 2 0 Personale di ruolo Personale fuori ruolo Totale Presenze effettive

13 LE SPESE PER IL PERSONALE E LA LORO INCIDENZA SULLE SPESE CORRENTI 81 % ,00 DATORE DI LAVORO ,00 ; 1% ,00 FORMAZIONE; ,00 ; 1% CONCORSI; ,00 ; 0% , ,00 REDDITO DIPENDENTI E ONERI ; ,00 ; 98% , ,00 19 % ,00-00 TOTALE SPESE PERSONALE TOTALE SPESE CORRENTI 13

14 LE SPESE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO 14

15 LE SPESE PER I REVISORI DEI CONTI E IL NDV SPESE ORGANI DI CONTROLLO; ,00 ; 0,31% NUCLEO DI VALUTAZIONE; ,00 ; 33% REVISORI DEI CONTI; ,00 ; 67% TOTALE SPESE CORRENTI; ,00 ; 99,69% 15

16 LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 16

17 LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TASSE EDIFICI COMUNALI - TARI; ,00 ; 2% SPESE TELEFONICHE; ,00 ; 1% SPESE GARE APPALTO; ,00 ; 1% CIMITERO ; 7.000,00 ; 0% SPESE DIVERSE; ,00 ; 4% ONERI DA CONTENZIOSO ; ,00 ; 21% SERVIZIO TESORERIA; ,00 ; 2% CANONE ACQUA - EDIFICI COMUNALI; ,00 ; 27% CANONE AGENZIA LAVORO; ,00 ; 1% QUOTE ASSOCIATIVE; ,00 ; 1% ENERGIA ELETTRICA; ,00 ; 33% SPESE INFORMATICA; ,00 ; 5% CARTA, CANCELLERIA, GIORNALI E RIVISTE; ,00 ; 2% 17

18 L INCIDENZA SULLE SPESE CORRENTI , , , , , , ,00-00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TOTALE SPESE CORRENTI 18

19 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE IL SERVIZIO INFORMATICA LA TELEFONIA Gli uffici comunali sono dotati di: Gli uffici comunali sono dotati di: 140 pc 22 stampanti/ fotocopiatori Telefonia fissa 138 apparati di cui 6 cordless Spesa per la telefonia fissa: ,00/anno 4 scanner 9 server Telefonia mobile 40 apparati Spesa per la telefonia mobile: 5.000,00/anno 20 dispositivi vari 19

20 Concessioni loculi rilasciate al Numero totale loculi presenti al POD illuminazione pubblica Km rete interessata dall erogazione di energia elettrica Km della rete idrica

21 LA PUBBLICA ISTRUZIONE 21

22 LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE E LA LORO FONTE DI FINANZIAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA; ,00 ; 13% SERVIZIO MENSA; ,00 ; 55% RISORSE STATALI RISORSE REGIONALI RISORSE COMUNALI CONTRIBUZIONE UTENZA 5% 38% 44% CONTRIBUTI SCUOLE- BORSE DI STUDIO - SPESE VIAGGIO-LIBRI DI TESTO ; ,00 ; 28% MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - DERATTIZZAZIONE SCUOLE; ,00 ; 3% 13% 22

23 LE SPESE PER LA BIBLIOTECA, LA CULTURA E LO SPORT 23

24 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE La Biblioteca di Assemini nasce nel Attualmente possiede documenti comprendenti libri, cd-rom, video, cd musicali, abbonamenti a periodici, sia mensili che settimanali, quotidiani (dati al ). Gli utenti iscritti al sono di cui maschi e femmine; gli utenti attivi che hanno preso almeno un documento nel 2016 sono stati La Biblioteca è disposta su due piani e ospita la sezione adulti e la sezione ragazzi; apre al pubblico per 37:50h settimanali. Nel mese di ottobre 2003 nasce ufficialmente il Sistema Bibliotecario Bibliomedia, di cui fanno parte le biblioteche Comunali di: Il Comune di Assemini possiede 4 impianti dedicati al calcio, un palazzetto dello sport dedicato al basket, la pista di pattinaggio, i campi da tennis, il bocciodromo, la piscina comunale. Le Associazioni Sportive risultanti iscritte all'albo delle associazioni sono 51. Infine, relativamente alle strutture comunali utilizzate per eventi culturali, oltre alla Biblioteca ed il Centro Sistema Bibliotecario Bibliomedia, il Comune di Assemini possiede il Centro Giovani, lo sportello Informa Giovani ed il Vecchio Municipio. 24

25 LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE E LA LORO INCIDENZA SULLE SPESE CORRENTI CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ,00 ; 6% SPESE MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI ,00 19% SPESE GESTIONE BIBLIOMEDIA; ,00 40% ,00 ; 2% CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI ,00 ; 34% ,00 ; 98% 25

26 IL SETTORE SOCIALE 26

27 LE SPESE PER IL SETTORE SOCIALE CONTRIBUTO SERVIZIO AMBULANZA; 9.000,00 ; 0% REFERTO EPIDEMIOLOGICO; ,00; 0% GIOVANI; ,00 ; 1% MINORI; ,00 ; 11% CONTRIBUTI ABITAZIONI IN LOCAZIONE; ,00 ; 11% INTERVENTI ECONOMICI COMPRESI ,00 DI PREVISIONE ADESIONE CIRCUITO CREDITO COMMERCIALE; ,00 ; 9% EMERGENZA ALIMENTARE; ,00 ; 2% DISABILITA'; ,00 ; 66% 27

28 LA FONTE DI FINANZIAMENTO DEL SETTORE SOCIALE CONTRIBUZIONE UTENZA; ,00; 1% RISORSE STATALI; ,00 ; 3% RISORSE REGIONALI; ,00; 57% RISORSE COMUNALI; ,00 ; 39% 28

29 LA TUTELA DEL TERRITORIO 29

30 LE SPESE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO PROTEZIONE CIVILE; ,00 ; 1% MANUTENZIONE DEL VERDE; ,00 ; 11% QUOTA CONSORTILE EGAS; ,00 ; 1% SOSTENIBILITA' AMBIENTALE; ,00 ; 0% SPESE PER CANI RANDAGI; ,00 ; 3% PULIZIA CANALI; ,00 ; 2% COMPAGNIA BARRACELLARE; ,00 ; 1% SPESE URBANISTICA; ,00 ; 1% ACQUISTI PER IL VERDE; ,00 ; 0% SPORTELLO EUROPA; ,00 ; 1% ENERGY MANAGER; ,00 ; 1% SERVIZIO IGIENE URABANA; ,00 ; 78% CONTRIBUTI OPERE IDRAULICHE; 1.000,00 ; 0% 30

31 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE Numero medio mensile pasti erogati ai cani randagi Numero medio mensile cani randagi in struttura Aree prato, incolto, aiuole (irrigate e non) destinate al verde pubblico oggetto di manutenzione (mq) Alberature nelle aree destinate al verde pubblico oggetto di manutenzione Siepi nelle aree destinate al verde pubblico oggetto di manutenzione (ml) Aree prato, incolto, aiuole (irrigate e non) presso edifici scolastici (mq) Alberature presso gli edifici scolastici 350 Siepi presso gli edifici scolastici (ml)

32 L INCIDENZA SULLE SPESE CORRENTI ,00 20% ,00; 80% SPESE TUTELA TERRITORIO TOTALE SPESE CORRENTI 32

33 LE SPESE PER LA VIABILITA ED I TRASPORTI 33

34 LE SPESE PER LA VIABILITA ED I TRASPORTI TRASPORTO URBANO; ,00 ; 11% MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI; ,00 6% SPESE VIABILITA' E TRASPORTI ,00; 1% MANUTENZIONE ORDINARIA; ,00 ; 83% TOTALE SPESE CORRENTI ,00; 99% Nel territorio del Comune di Assemini sono presenti n 2 impianti semaforici oggetto di manutenzione. Il numero di richieste risarcitorie relative a sinistri stradali occorsi nel 2017 è pari a si riferiscono a carenze manutentive della viabilità e 3 ad altra causa. Delle 30 richieste 18 procedimenti si sono conclusi, allo stato attuale, con diniego della richiesta risarcitoria e 2 con una transazione; per i restanti procedimenti è in corso la relativa attività istruttoria. 34

35 LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI 35

36 LE SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI SPESE VIGILANZA; ,00 ; 17% MANUTENZIONE ORDINARIA; ,00 ; 28% ,00; 4% GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO; ,00 ; 22% PULIZIA EDIFICI; ,00 ; 33% ,00; 96% SPESE GESTIONE IMMOBILI TOTALE SPESE CORRENTI 36

37 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE Edifici scolastici nei quali viene effettuata la manutenzione ordinaria 13 Stabili comunali nei quali vengono effettuate le pulizie 5 Stabili in cui viene eseguita la vigilanza: Palazzo Comunale, sede Servizi Sociali; Cimitero (nelle festività escluse le domeniche)

38 IL CORPO DI POLIZIA LOCALE 38

39 LE SPESE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE RIMBORSO SANZIONI ; 5.000,00 ; 7% ,00 ; 0,28% ACQUISTO BENI; ,00 ; 21% PRESTAZIONI DI SERVIZIO ; ,00 ; 22% SPESE CORPO DI POLIZIA TOTALE SPESE CORRENTI SPESE RISCOSSIONE SANZIONI; ,00 ; 25% VESTIARIO; ,00 ; 25% ,00 ; 99,72% 39

40 LE SPESE PER I MEZZI COMUNALI 40

41 LE SPESE PER I MEZZI COMUNALI E LA LORO INCIDENZA SULLA SPESA CORRENTE TASSE AUTO; 6.000,00 ; 4% ,00; 0,62% SPESE RIPARAZIONE ; ,00 ; 29% ASSICURAZIONI; ,00 ; 29% CARBURANTE ; ,00 ; 38% ,00 ; 99,38% TOTALE SPESE MEZZI TOTALE SPESE CORRENTI 41

42 MEZZI COMUNALI: TIPOLOGIA E ANZIANITA MEDIA Numero Tipologia Anzianità media (anni) 28 Autovetture 13,25 5 Macchine operatrici 20 6 Motocicli Autocarri 18 42

43 LE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA 43

44 ENTRATE TITOLO I: LA COMPOSIZIONE GETTITO IRPEF 5 PER MILLE; 9.000,00 ; 0% FONDO SOLIDARIETA'; ,00 ; 21% IMU; ,00 ; 24% TARSU ANNI PRECEDENTI; ,00 ; 0% ICI ANNI PRECEDENTI; ,00 ; 3% TOSAP; ,00 ; 0% IMPOSTA PUBBLICITA'; ,00 ; 0% TARI; ,00 ; 40% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF; ,00 ; 11% Con riferimento alla stima del gettito IMU presunto per l anno 2017 ( ,00), si fa presente quanto segue: - l importo totale stimato è pari a ,00 di cui ,00 che verrà versato allo Stato quale relativa quota di competenza ed ,00 quale quota 2016 del gettito IMU 2014 da trattenere per alimentare il F.S.C

45 ENTRATE TITOLO I RIMBORSI/AGEVOLAZIONI E SPESE PER LA RISCOSSIONE LE SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TITOLO I RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI; 1.000,00 ; 1% , , , , ,00 RIMBORSO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE; ,00 ; 47% APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE TARI; ,00 ; 52% , , , , , ,00 0, ,00 SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA 45

46 FONDI E ACCANTONAMENTI 46

47 I FONDI E GLI ACCANTONAMENTI IN BILANCIO VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI; ,00 ; 4% FONDO DI RISERVA ORDINARIO; ,00 ; 11% F.C.D.E (FONDO SVALUTAZIONE CREDITI); ,00 ; 85% 47

48 BILANCIO RENDICONTO 2016 DATI A CONFRONTO 48

49 ,00 RAFFRONTO BILANCIO 2017-RENDICONTO , , , , , , , ,00 0,00 BILANCIO 2017 RENDICONTO

50 BILANCIO 2017 RENDICONTO 2016 ORGANI ISTITUZIONALI , ,00 DATI A CONFRONTO PUBBLICA ISTRUZIONE , ,00 BILANCIO 2017 RENDICONTO 2016 BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT SPESE , ,00 SETTORE SOCIALE , ,00 PERSONALE , ,00 FUNZIONAMENTO UFFICI , ,00 MEZZI COMUNALI , ,00 ORGANI DI CONTROLLO , ,00 VIABILITA E TRASPORTI , ,00 GESTIONE BENI IMMOBILI , ,00 ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA , ,00 POLIZIA LOCALE , ,00 GESTIONE VERDE E TUTELA DEL TERRITORIO , ,00 FONDI E ACCANTONAMENTI , ,00 TOTALE , ,00 50

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