Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma VIII Direzione Tecnica Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di competenza UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI COMPETENZA Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/1029/2018 del 17/05/2018 NUMERO PROTOCOLLO CM/53734/2018 del 17/05/2018 Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 01/2018 n. SAP ALL ARCH. ALESSIO DI GIUSEPPE PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, SCUOLE DELL INFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII CIG: D1B STUDIO PROFESSIONALE : ALESSIO DI GIUSEPPE (cod. cred ) IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Arch. Francesco Febbraro Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. ALESSANDRA BOLDRINI rif: Repertorio: CM /1029/2018 del 17/05/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE Che con D.D. CM 1194/2017 del 09/06/2017 sono stati affidati i lavori all impresa Borelli S.r.l. Impresa di costruzioni edili; Che con nota n. prot del 16/05/2017 è stato sottoscritto l atto di impegno con l impresa Borelli S.r.l. impresa di costruzioni edili; che con DD 646 del 12/04/2018 è stata affidata quota parte delle somme a disposizione dell'appalto principale All'Arch. Alessio Di Giuseppe che con nota Prot del 24/07/2017 era stato conferito l incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento degli asili nido, scuole dell infanzia comunali e dei centri di assistenza di competenza del Municipio Roma VIII CIG D1B per un importo complessivo di 5.531,97 compresa IVA 22%; che l'arch. Alessio Di Giuseppe ha presentato la fattura n. 03/2018 del 31/01/2018 acquisita al Prot. CM del 01/02/2018 n. int. SAP per un importo complessivo di 2.699,60 di cui imponibile 2.212,79 più IVA 22% di 486,81, fattura stornata con nota di credito n acquisita al protocollo del Municipio con prot del 15/05/2018 per errore nella numerazione; Occorre quindi, liquidare la nuova fattura n. 01/2018 acquisita al prot. CM51885 del 15/05/2018 num. interno SAP per un importo complessivo di 2.699,60 di cui imponibile 2.212,79 più IVA 22% di 486,81 all'arch. Alessio Di Giuseppe che ha svolto l incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento degli asili nido, scuole dell infanzia comunali e dei centri di assistenza, come da Disciplinare di Incarico; Visto il disciplinare di incarico Prot. CM del 31/07/2017; Visto l atto impegno Prot. CM del 16/05/2017; Vista la regolarità contributiva Inarcassa n. prot ; Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 art. 3 comma 1; Vista la regolarità del procedimento attestata dal Responsabile del procedimento Arch. Tania Guadagno; Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e l assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse; Visto il D.Lgs n. 267/00; Visto il D.Lgs 50/ e s.m.; Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 07/03/2013; DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa : Di disporre il pagamento a favore dell Arch. Alessio Di Giuseppe cod. fiscale DGSLSS59D21H501N (cod. cred 50694) attraverso la liquidazione della fattura n. 01/2018 acquisita al protocollo CM del 15/05/2018 n. interno SAP di un importo complessivo di 2.699,60 di cui imponibile 2.212,79 più IVA al 22% di 486,81; rif: Repertorio: CM /1029/2018 del 17/05/2018 Pagina 2 di 5

3 Di emettere mandato di pagamento per l importo totale della fattura e contestualmente di emettere un ordinativo d incasso per l importo dell IVA di 486,81 da imputare sull accertamento di entrata già registrato : ACT risorsa E A23 ORG La spesa complessiva di 2.699,60 rientra nei fondi affidati con DD 646 del 12/04/2018 DI GIUSEPPE ALESSIO C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2018 U SS MSM 0 OF liquidazione coordinatore della sicurezza 2.699, Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Rev /18 - Mand /18 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CM /1029/2018 del 17/05/2018 Pagina 3 di 5

4 Elenco Allegati DESCRIZIONE NUOVA_FATTURA.pdf NOTA_DI_CREDITO.pdf rich._preventivo.pdf prot._40368_2017_atto_di_impegno.pdf.p7m mod._45_compilato.pdf inarcasso.pdf fattura.pdf consegna_del_servizio.pdf CM _REGOLARITA'_FISCALE DI_GIUSEPPE.P7M CM VERIFICA_FALLIMENTARE_DI_GIUSEPPE.pdf CM _REGOLARITA'_FISCALE_DI_GIUSEPPE.pdf CM _invito_firma_disciplinare_.pdf CM _Esecutiva_Determina_CM_1194_2017.pdf CM63435_2017Verbale_di_Consegna_del_Servizo.pdf CM63316_2017_Disciplinare_di_incarico.pdf CM62415_REGOLARITA'_FISCALE_SCARINZI.pdf CM60112 CASELLARIO_DI_GIUSEPPE_ALESSIO_.pdf rif: Repertorio: CM /1029/2018 del 17/05/2018 Pagina 4 di 5

5 Carta_Identità.pdf ATTO_D'IMPEGNO_con_timbro.pdf art._147.pdf art._6.pdf Determina_23158_10_04_2018_TH pdf rif: Repertorio: CM /1029/2018 del 17/05/2018 Pagina 5 di 5