SCHEDA DI NEGOZIAZIONE BUDGET OPERATIVO - ANNO 2014

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1 SCHEDA DI NEGOZIAZIONE BUDGET OPERATIVO - ANNO (ISORISORSE AL NETTO DELLE MODIFICHE CONNESSE ALLA ATTUAZIONE E DELL'ATTO AZIENDALE) U.O. REPARTO AREA CHIRURGICA RESP. ATTIVITA' 40% Obiettivo C3 DGR 2533/: Ottimizzazione del Tasso di ospedalizzazione N ricoveri (ordinari+diurni) anno 2% Flusso SDO % PRESTAZIONI TRACCIANTI con priorità "Breve" con tempo di attesa nello standard regionale 90% 8% FLUSSO SPS ATTIVITA' Obiettivo E1 DGR 2533/: Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi d'attesa secondo le disposizioni della DGR 320/ % PRESTAZIONI TRACCIANTI con priorità "Differibile" con tempo di attesa nello standard regionale % PRESTAZIONI TRACCIANTI con priorità "Programmabile" con tempo di attesa nello standard regionale RECUPERO PRENOTAZIONI FUORI TEMPO D'ATTESA IN OVERBOOKING ECC. TEMPI DI ATTESA PER INTERVENTI CHIRURGICI PER TUMORE ALLA PROSTATA: % di interventi entro 30 GG 90% 8% FLUSSO SPS 100% 8% FLUSSO SPS > anno 3% CUP/ CdG A: 26% 100% Flusso SDO Obiettivo E2 DGR 2533/: Ottimizzazione del Numero di Prestazioni per Abitante N Prestazioni per esterni al netto prestazioni traccianti anno 2% Flusso SPS Obiettivo C5 DGR 2533/: riorganizzazione dell'attivita' chirurgica % di DRG Medici in reparti chirurgici: ricoveri ordinari+ diurni 30% 1 2% Flusso SDO Obiettivo C9 DGR 2533/: Aumento delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini n delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini n di sperimentazioni rispetto all'anno precedente estratte dall'osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali - AIFA 2 1% Farmacia Territoriale 1% UOC Formazione sperimentazione misurato su intera azienda RISORSE 30% Obiettivo D1 DGR 2533/: Rispetto della programmazione regionale sui costi Costo farmaci+emoderivati+ossigeno (scarichi a reparto+ distribuzione diretta) % Report C. di G. Costo materiali diagnostici in vitro e prodotti chimici % Report C. di G. RISORSE Costo presidi chirurgici e materiale protesico % Report C. di G. Obiettivo D2 DGR 2533/: Equilibrio Economico- Finanziario Costo altri beni sanitari (al netto dei beni sopra indicati) 158 mantenimento anno Report C. di G. Utilizzo ferie anni precedenti ed in corso n gg goduti al n gg maturati nel Stampa RILS203 Dir. Personale

2 ORGANIZZAZIONE 20% Obiettivo A3 DGR 2533/:Adeguamento della Applicazione dell'atto Aziendale secondo le indicazioni organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla LR del Piano attuativo aziendale e contestuale trasmissione n.23/2012 PSSR diagramma di Gantt 6% DMO utilizzo del modello standard di Gantt fornito dalla Dirigenza Madica Obiettivo C6 DGR 2533/: Aumento dell'efficienza nell'impiego delle sale operatorie Adeguamento al piano di organizzazione delle sale operatorie Orario di inizio primo intervento del mattino (orario incisione) media orario di inizio tra le ore 8.15 e le ore % Digistat e Dirigenza Medica 2% Digistat Tendente all'occupazione dalle ore 8 alle ore 20 orario inizio=orario incisione. Misurato su ultimo quadrimestre ORGANIZZAZIONE Obiettivo C7 DGR 2533/:Ottimizzazione dell'utilizzo dei Posti letto Obiettivo E1 DGR 2533/: Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi d'attesa secondo le disposizioni della DGR 320/ Attivazione Week Surgery e Day Surgery Apertura degli ambulatori e delle diagnostiche in orario serale e nei giorni di sabato e domenica adeguamento alle disposizioni aziendali per anno 2% DMO 2% DMO/ flusso SPS/CUP Rispetto L. 22/2002 Applicazione L.22/2002: accreditamento SI 2% UOC Formazione, sperimentazione, educazione e promozione alla salute Tracciabilità e misurabilità attività svolte Utilizzo del programma informatico "Gestione Ambulatori" per la gestione delle consulenze a pazienti ricoverati Registrazione nel sistema informativo aziendale per la gestione delle prestazioni pre e post ricovero riferite al ricovero stesso. 2% C.d.G 2% C.d.G QUALITA' QUALITA' Obiettivo C8 DGR 2533/: Adesione al Percorso di Monitoraggio degli Indicatori di Qualità dell'assistenza Sanitaria da inserire nel Network di Regioni coordinato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore S. Anna di Pisa Indicatori di qualità dell'assistenza sanitaria come da allegato 1 miglioramento o persistenza nello standard degli indicatori DW Regionale si veda elenco allegato INFORMATIVO/ INFORMATIVO O Obiettivo F2 DGR 2533/: Implementazione del FSE (DGR 1671/2012) Obiettivo F3 DGR 2533/: Dematerializzazione della ricetta cartacea (Decreto MEF del 2 novembre 2011) % di lettere di dimissioni firmate digitalmente rispetto al totale 90% 3% Direzione Informatica % di ricette dematerializzate 80% 2% Direzione Mirano, 14/5/ 100% Gli obiettivi previsti nella scheda devono essere diffusi all interno dell unità operativa e deve essere inviato il verbale di presentazione alla direzione del personale e alla direzione CDG. Le prestazioni di Libera Professione non devono superare il totale delle prestazioni istituzionali DIRETTORE U.O. DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DIRETTORE GENERALE

3 SCHEDA DI NEGOZIAZIONE BUDGET OPERATIVO - ANNO (ISORISORSE AL NETTO DELLE MODIFICHE CONNESSE ALLA ATTUAZIONE E DELL'ATTO AZIENDALE) U.O. REPARTO AREA MEDICA RESP ATTIVITA' 40% Obiettivo C3 DGR 2533/: Ottimizzazione del Tasso di ospedalizzazione N ricoveri (ordinari+diurni) anno (con franchigia del ) 2% Flusso SDO Efficienza dei ricoveri Durata media della degenza geriatria 10,7 anno 1 FLUSSO SPS Obiettivo E1 DGR 2533/: Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi d'attesa secondo le disposizioni della DGR 320/ % PRESTAZIONI TRACCIANTI con priorità "Breve" con tempo di attesa nello standard regionale % PRESTAZIONI TRACCIANTI con priorità "Differibile" con tempo di attesa nello standard regionale % PRESTAZIONI TRACCIANTI con priorità "Programmabile" con tempo di attesa nello standard regionale RECUPERO PRENOTAZIONI FUORI TEMPO D'ATTESA IN OVERBOOKING ECC. 90% 1% FLUSSO SPS 90% 1% FLUSSO SPS 100% 1% FLUSSO SPS > anno 2% CUP/ CdG Obiettivo E2 DGR 2533/: Ottimizzazione del Numero di Prestazioni per Abitante N Prestazioni per esterni al netto prestazioni traccianti anno (con franchigia del ) 1 Flusso SPS Obiettivo C9 DGR 2533/: Aumento delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini N delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini n di sperimentazioni rispetto all'anno precedente estratte dall'osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali - AIFA 0 2% Farmacia Territoriale misurato su intera azienda 1% UOC Formazione sperimentazione misurato su intera azienda RISORSE 30% Costo farmaci+emoderivati+ossigeno (scarichi a reparto+ distribuzione diretta) Report C. di G. Obiettivo D1 DGR 2533/: Rispetto della programmazione regionale sui costi Costo materiali diagnostici in vitro e prodotti chimici RISORSE Costo presidi chirurgici e materiale protesico % Obiettivo D2 DGR 2533/: Equilibrio Economico- Finanziario Costo altri beni sanitari (al netto dei beni sopra indicati) Utilizzo ferie anni precedenti ed in corso mantenimento costo anno n gg goduti al n gg maturati nel 1% Stampa RILS203 Dir. Personale

4 ORGANIZZAZIONE 20% Obiettivo A3 DGR 2533/:Adeguamento della Applicazione dell'atto Aziendale secondo le indicazioni organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla LR del Piano attuativo aziendale e contestuale trasmissione n.23/2012 PSSR diagramma di Gantt 12% DMO utilizzo del modello standard di Gantt fornito dalla Dirigenza Madica ORGANIZZAZIONE Rispetto L. 22/2002 Applicazione L.22/2002: accreditamento SI 3% UOC Formazione, sperimentazione, educazione e promozione alla salute Utilizzo del programma informatico "Gestione Ambulatori" per la gestione delle consulenze a pazienti ricoverati 3% C.d.G Tracciabilità e misurabilità attività svolte Registrazione nel sistema informativo aziendale per la gestione delle prestazioni pre e post ricovero riferite al ricovero stesso. 2% C.d.G QUALITA' Obiettivo C8 DGR 2533/: Adesione al Percorso di Monitoraggio degli Indicatori di Qualità dell'assistenza Sanitaria da inserire nel Network di Regioni coordinato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore S. Anna di Pisa Miglioramento o persistenza all'interno dello standard per gli indicatori di competenza (si veda allegato 1). miglioramento o persistenza nello standard degli indicatori DW regionale si veda elenco allegato INFORMATIVO/ INFORMATIVO O Obiettivo F2 DGR 2533/: Implementazione del FSE (DGR 1671/2012) Obiettivo F3 DGR 2533/: Dematerializzazione della ricetta cartacea (Decreto MEF del 2 novembre 2011) % di lettere di dimissioni firmate digitalmente rispetto al totale 90% 3% Direzione Informatica % di ricette dematerializzate 80% 2% Direzione Mirano, 5/5/ 100% Gli obiettivi previsti nella scheda devono essere diffusi all interno dell unità operativa e deve essere inviato il verbale di presentazione alla direzione del personale e alla direzione CDG. Le prestazioni di Libera Professione non devono superare il totale delle prestazioni istituzionali DIRETTORE U.O. DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DIRETTORE GENERALE

5 SCHEDA DI NEGOZIAZIONE BUDGET OPERATIVO - ANNO (ISORISORSE AL NETTO DELLE MODIFICHE CONNESSE ALLA ATTUAZIONE E DELL'ATTO AZIENDALE) C.d.R. UOC DIREZIONE DISTRETTO N... RESP.... ATTIVITA' 20% n medio di prestazioni per abitante (escluso laboratorio) 4 prestazioni procapite 12% DW regionale ATTIVITA' Obiettivo E2 DGR 2533/: Ottimizzazione del Numero di Prestazioni per Abitante Collaborazione con P.S e reparti specialistici per la definizione di percorsi brevi definizione di percorsi entro il 31/12/ 4% Distretti (Esistenza percorsi definiti) N Accessi al Pronto Soccorso riduzione rispetto all'anno 4% Procedure P.S. misurato dal secondo semestre RISORSE 3 RISORSE Obiettivo D1 DGR 2533/: Rispetto della programmazione regionale sui costi Rispetto tetto di costo sulla protesica Flusso protesica Rispetto tetto di costo procapite pesato sulla farmaceutica convenzionata 120 euro procapite 1 DW regionale OBIETTIVO COMUNE AI DUE DISTRETTI Obiettivo D2 DGR 2533/: Equilibrio Economico- Finanziario Utilizzo ferie anni precedenti ed in corso n gg goduti al n gg maturati nel Stampa RILS203 Dir. Personale ORGANIZZAZIONE 30% Implementazione (a livello sperimentale) del modello di Centrale Operativa 10% Obiettivo A1 Adeguamento della organizzazione distrettuale agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 PSSR Rispetto del Piano aziendale di adeguamento della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie) come da allegato alla delibera 2122 del 19/11/ ORGANIZZAZIONE Adeguamento alla nuova organizzazione prevista dall'atto Aziendale 10% Tracciabilità e misurabilità attività svolte Implementazione sistema informativo aziendale del territorio avvio entro il 31/12/ 3% Direzione Informatica Rispetto L 22/2002 Applicazione L.22/2002: accreditamento SI 2% UOC Formazione, sperimentazione, educazione e promozione alla salute

6 QUALITA' 10% Obiettivo C8 DGR 2533/: Adesione al Percorso di Monitoraggio degli Indicatori di Qualità dell'assistenza Sanitaria da inserire nel Network di Regioni coordinato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore S. Anna di Pisa Miglioramento o persistenza all'interno dello standard per gli indicatori (si veda allegato 1). miglioramento o persistenza nello standard degli indicatori DW regionale si veda elenco allegato Implementazione delle attività finalizzate al raggiungimento del livello di totale adempienza rispetto agli adempimenti previsti dal questionario LEA SI 3% DW regionale Adempimenti questionario LEA Rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività e delle modalità di invio/controllo della qualità del dato fornito come previsto dal questionario LEA e documenti allegati/collegabili SI 2% DW regionale INFORMATIVO/ Obiettivo F5: Implementazione tempestiva del flusso informativo delle Cure Domiciliari secondo il tracciato della DGR 2372 Rispetto delle specifiche relative a tempi e qualità dei dati inviati SI Direzione Informatica Mirano, 26/05/ Gli obiettivi previsti nella scheda devono essere diffusi all interno dell unità operativa e deve essere inviato il verbale di presentazione alla direzione del personale e alla direzione CDG. Le prestazioni di Libera Professione non devono superare il totale delle prestazioni istituzionali 100% DIRETTORE U.O. DIRETTORE DI DISTRETTO DIRETTORE GENERALE DIRETTORE GENERALE