Piano della Performance Aziendale

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1 COLLEGIO DI DIREZIONE Piano della Performance Aziendale Parma, 19 marzo 2015

2 Agenda 2 Piano della Performance Quadro di riferimento Le Dimensioni di Performance e gli Obiettivi Il Piano di diffusione

3 Piano della Performance Il D.lgs n. 150/2010 ha introdotto la logica del performance management nelle amministrazioni pubbliche Miglioramento della qualità dei servizi offerti e sviluppo delle competenze professionali anche attraverso l introduzione di strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale Piano della Performance: riferimento programmatico triennale dove sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi aziendali con i relativi indicatori per la loro misurazione e valutazione

4 Piano della Performance Sviluppo sistematico e coordinato delle attività di programmazione e controllo: Piano della Performance Sviluppo su arco triennale dei principali obiettivi strategici Piano delle Azioni Focus sugli obiettivi aziendali definiti per l anno in corso, rappresenta lo strumento di programmazione annuale Budget annuale Strumento operativo costituito dalle schede di budget Piano delle Performance Aziendale Piano delle Azioni Budget Annuale

5 Il Quadro di riferimento 5 La programmazione aziendale è inserita in un preciso quadro normativo e finanziario di cui si riportano i principali riferimenti: DGR 172/2015 Delibera OIV n. 1/2014 D.L. n. 95 del 06/07/12 spending review L. 27/12/13 n. 147 Leggedistabilità2014

6 Le Aree Strategiche 6 1. Qualificazione e riordino dell Assistenza Ospedaliera 2. Qualificazione e riordino dell Assistenza Territoriale 3. Qualità e sicurezza delle cure 4. Accessibilità ai servizi 5. Politica del Farmaco 6. Promozione della Salute 7. Integrazione dei servizi generali ed amministrativi 8. Governo dei processi di acquisto di beni e servizi 9. Governo delle risorse umane

7 Le dimensioni di performance 7 1. Produzione 1. Area Efficienza Processi 2. Area Produttività Risorse 2. Qualità 1. Area Centralità del Paziente 2. Area Qualità Organizzativa (Sicurezza) 3. Sostenibilità 1. Area Autonomia Economico-Finanziaria 2. Area Investimenti

8 Le dimensioni di performance 8 4. Sviluppo Organizzativo 1. Capitale Intellettuale 2. Capitale Organizzativo 5. Innovazione 1. Area Innovazione di Processo/Prodotto 2. Area Partenership 6. Ricerca 1. Area Produzione Scientifica 2. Area Sinergia Azienda-Ambiente

9 Produzione: efficienza dei processi 9 Obiettivo Ridefinizione del Prosecuzione del Prosecuzione del A1 Riorganizzazione del P.O. modello organizzativo processo di processo di Aziendale del P.O. Aziendale riorganizzazione riorganizzazione A2 Riconversione posti letto Ridefinizione della Prosecuzione del Prosecuzione del ospedalieri in posti letto di rete ospedaliera con processo di processo di cure intermedie riclassificazione dei riclassificazione dei disattivazione dei posti posti letto posti letto letto di D.H. A3 Riduzione dei P.L. di D.H. P.L. riconvertiti/p.l. da riconvertire P.L. C.I. attivati/p.l. C.I. programmati Prosecuzione del processo di riduzione dei posti letto di D.H. P.L. disattivati/p.l. da disattivare A4 Revisione dei punti nascita Completamento del processo iniziato nel 2014 P.L. riconvertiti/p.l. da riconvertire P.L. C.I. attivati/p.l. C.I. programmati Prosecuzione del processo di riduzione dei posti letto di D.H. P.L. disattivati/p.l. da disattivare Consolidamento della rete ridefinita dei punti nascita P.L. riconvertiti/p.l. da riconvertire P.L. C.I. attivati/p.l. C.I. programmati Prosecuzione del processo di riduzione dei posti letto di D.H. P.L. disattivati/p.l. da disattivare Consolidamento della rete ridefinita dei punti nascita A5 Completamento del Piano di Attivazione delle Case della Salute Attivazione Case della Salute Programmate Attivazione Case della Salute Programmate Attivazione Case della Salute Programmate CdS attivate/cds programmate CdS attivate/cds programmate CdS attivate/cds programmate

10 Produzione: efficienza dei processi 10 A6 Sviluppo di ambiti e percorsi integrati per la presa in carico della cronicità Consolidamento delle attività dei percorsi integrati e degli amb. inf. ed ulteriori attivazioni nelle CdS Consolidamento delle attività dei percorsi integrati e degli amb. inf. ed ulteriori attivazioni nelle CdS Consolidamento delle attività dei percorsi integrati e degli amb. inf. ed ulteriori attivazioni nelle CdS Percorsi integrati Percorsi integrati Percorsi integrati realizzati/programmati realizzati/programmati realizzati/programmati Ambulatori inf./cds Ambulatori inf./cds Ambulatori inf./cds Stesura di un piano per la A7 Rimodulazione Assistenza programmazione ed il Residenziale per il DAISM-DP Prosecuzione delle Prosecuzione monitoraggio attività attività dell assistenza delle sanitaria residenziale per CSM e SERT A8 Promozione della salute per favorire stili di vita salutari Realizzazione programmi di intervento nei progetti di comunità e nei contesti scolastici Realizzazione programmi di intervento nei progetti di comunità e nei contesti scolastici Realizzazione programmi di intervento nei progetti di comunità e nei contesti scolastici Evidenza attività Evidenza attività Evidenza attività A9 Promozione della Salute e Organizzazione di Organizzazione di Organizzazione della prevenzione nelle Case programmi di programmi di programmi della Salute prevenzione e prevenzione e prevenzione promozione della promozione della promozione salute nelle CdS salute nelle CdS salute nelle CdS Evidenza attività Evidenza attività Evidenza attività di di e della

11 Produzione: Produttività delle Risorse 11 Obiettivo B1 Applicazione Linee Guida per l appropriata prescrizione Applicazione Applicazione raccomandazioni DGR Applicazione raccomandazioni DGR delle prestazioni raccomandazioni DGR 1779/10 DGR 704/ /10 DGR 704/134 ed avvio applicazione per altri protocolli 1779/10 DGR 704/134 ed avvio applicazione per altri protocolli I.C. prestazioni spec. I.C. prestazioni spec. I.C. prestazioni spec. B2 Promozione ad un Incremento utilizzo Incremento utilizzo Incremento utilizzo maggiore utilizzo di farmaci a farmaci a brevetto farmaci a brevetto farmaci a brevetto brevetto scaduto scaduto sul totale dei consumi secondo gli indirizzi regionali scaduto sul totale dei consumi secondo gli indirizzi regionali scaduto sul totale dei consumi secondo gli indirizzi regionali DDD brevetto scaduto sul totale dei consumi DDD brevetto scaduto sul totale dei consumi DDD brevetto scaduto sul totale dei consumi B3 Centralizzazione della Prosecuzione del Prosecuzione del Prosecuzione del distribuzione dei beni processo strutturale di processo strutturale di processo strutturale di farmaceutici integrazione delle integrazione delle integrazione delle attività del magazzino di Area Vasta attività del magazzino di Area Vasta attività del magazzino di Area Vasta Evidenza attività Evidenza attività Evidenza attività B4 Centralizzazione Adozione delle azioni Adozione delle azioni Adozione delle azioni programmazione acquisti e previste dalle previste dalle previste dalle realizzazione rete regionale indicazioni RER indicazioni RER indicazioni RER B5 Dematerializzazione ordini Adozione delle azioni Adozione delle azioni Adozione delle azioni e fatture beni sanitari e previste dalle previste dalle previste dalle servizi indicazioni RER indicazioni RER indicazioni RER B6 Rispetto dei tempi di Monitoraggio dei Monitoraggio dei Monitoraggio dei pagamento dei fornitori tempi nel rispetto tempi nel rispetto tempi nel rispetto degli degli standard forniti dalla RER degli standard forniti dalla RER standard forniti dalla RER Giorni di pagamento Giorni di pagamento Giorni di pagamento

12 Qualità: Centralità del Paziente 12 Obiettivo C1 Governo dei tempi di attesa per visite e diagnostica Rispetto degli standard previsti per le prestazioni programmabili e le urgenze differibili Rispetto degli standard previsti per le prestazioni programmabili e le urgenze differibili Rispetto degli standard previsti per le prestazioni programmabili e le urgenze differibili Indici di performance Indici di performance Indici di performance C2 Governo dei tempi di Rispetto degli Rispetto degli Rispetto degli standard attesa per i ricoveri standard previsti standard previsti previsti Indici di performance Indici di performance Indici di performance C3 Promozione e Rispetto degli Rispetto degli Rispetto degli standard prosecuzione attività nei tre standard dei tassi di standard dei tassi di dei tassi di adesione programmi di screening adesione adesione Tasso di adesione Tasso di adesione Tasso di adesione

13 Qualità: Qualità Organizzativa (Sicurezza) 13 Obiettivo D1 Adozione raccomandazioni per: - allontanamento del paziente dalle strutture Implementazione Implementazione Implementazione sanitarie; raccomandazioni raccomandazioni raccomandazioni - gestione clinica del farmaco; - gestione caduta paziente Evidenza documentale Indici di performance Indici di performance D2 Adozione raccomandazioni per prevenzione: Consolidamento e Consolidamento e Consolidamento e - reazione trasfusionale da monitoraggio monitoraggio monitoraggio ABO - violenza su operatore sanitario D3 Adeguamento alle linee di Assicurare Prosecuzione del Prosecuzione del indirizzo regionali per la l integrazione del percorso di percorso di gestione del rischio infettivo governo del rischio integrazione integrazione infettivo in ambito assistenziale con le attività aziendali di gestione del rischio clinico D4 Realizzazione delle Consolidamento del Consolidamento del Consolidamento del condizioni organizzative per percorso la gestione diretta dei sinistri percorso percorso D5 Gestione eventi avversi Implementazione Implementazione Implementazione gravissimi procedura aziendale procedura aziendale procedura aziendale

14 Sostenibilità: Autonomia Eco-Fin 14 Obiettivo E1 Equilibrio economicofinanziario in sede previsionale Rispetto dei vincoli economici Rispetto dei vincoli economici Rispetto dei vincoli economici E2 Pareggio in sede di Rispetto dei vincoli Rispetto dei vincoli Rispetto dei vincoli bilancio di esercizio economici economici economici Eb1 Riduzione costi sopra la Riallineamento costo Riallineamento costo Riallineamento costo media RER pro capite per livello di assistenza pro capite per livello di assistenza pro capite per livello di assistenza Costo pro-capite per livello di assistenza Costo pro-capite per livello di assistenza Costo pro-capite per livello di assistenza E3 Mantenimento costi sotto Riallineamento costo Riallineamento costo Riallineamento costo la media RER pro capite per livello di assistenza pro capite per livello di assistenza pro capite per livello di assistenza Costo pro-capite per livello di assistenza Costo pro-capite per livello di assistenza Costo pro-capite per livello di assistenza E4 Contenimento spesa Rispetto dei vincoli Rispetto dei vincoli Rispetto dei vincoli farmaceutica definiti dalla RER definiti dalla RER definiti dalla RER Spesa netta pro-capite pesata Spesa netta pro-capite pesata Spesa netta pro-capite pesata E5 Controllo e monitoraggio Adozione delle azioni Adozione delle azioni Adozione delle azioni dei costi relativi al personale previste dalle previste dalle previste dalle indicazioni RER indicazioni RER indicazioni RER Costo pro-capite per ruolo Costo pro-capite per ruolo Costo pro-capite per ruolo

15 Sviluppo Organizzativo: Capitale Intelletuale 15 Obiettivo F1 Mappatura delle competenze e connessione con il Dossier Formativo Avvio del progetto per la mappatura delle competenze a partire da ruoli infermieristici chiave nell assistenza territoriale Evidenza svolgimento mappatura Avvio del progetto per la mappatura delle competenze a partire da ruoli infermieristici chiave nell assistenza territoriale Evidenza autovalutazione/valutazione Gestione del Dossier attraverso la definizione di piani di sviluppo connessi alle competenze più critiche Evidenza dossier formativo di gruppo

16 Sviluppo Organizzativo: Capitale Organizzativo 16 Obiettivo G1 Riorganizzazione dei Prosecuzione del Prosecuzione del Prosecuzione del processi di gestione del processo di processo di processo di personale in ambito omogeneizzazione ed omogeneizzazione ed omogeneizzazione ed aziendale integrazione integrazione integrazione G2 Riorganizzazione dei Prosecuzione del Prosecuzione del Prosecuzione del processi di acquisizione beni processo di processo di processo di e servizi in ambito aziendale integrazione integrazione integrazione G3 Integrazione dei Servizi Consolidamento del Consolidamento del Consolidamento del Generali ed Amministrativi processo di processo di processo di tra AUSL e AOU integrazione integrazione integrazione

17 Innovazione di Processo/Prodotto 17 Obiettivo H1 Riorganizzazione dei processi di cura in ambito ospedaliero e territoriale attraverso la costruzione dei PDTA Formalizzazione dei PDTA a livello aziendale Formalizzazione dei PDTA a livello aziendale Formalizzazione dei PDTA a livello aziendale N. PDTA formalizzati N. PDTA formalizzati N. PDTA formalizzati (trend incrementale) (trend incrementale) (trend incrementale) H2 Costruzione sociale e Avvio del percorso Consolidamento del Consolidamento del partecipata della Salute nelle attraverso il percorso attraverso il percorso attraverso il Case della Salute coinvolgimento dei coinvolgimento dei coinvolgimento dei principali stakeholders nei contesti locali principali stakeholders nei contesti locali principali stakeholders nei contesti locali H3 Sviluppo dell ICT nella de Avvio del processo di Consolidamento del Consolidamento del materializzazione dei processi dematerializzazione processo di processo di relativi ai servizi resi al della ricetta dematerializzazione dematerializzazione cittadino farmaceutica e della ricetta della ricetta specialistica farmaceutica e farmaceutica e specialistica specialistica N. ricette de N. ricette de N. ricette de materializzate (trend materializzate (trend materializzate (trend incrementale) incrementale incrementale H4 Sviluppo dell ICT per il Promozione miglioramento dei servizi resi dell attivazione e Promozione dell attivazione e Promozione dell attivazione e al cittadino con il dell utilizzo del FSE dell utilizzo del FSE dell utilizzo del FSE consolidamento del FSE N. FSE attivati (trend incrementale) N. FSE attivati (trend incrementale) N. FSE attivati (trend incrementale)

18 Ricerca: Produzione Scientifica 18 Obiettivo I1 Riqualificazione del sistema di raccolta e Promozione del Consolidamento del Consolidamento del pubblicazione della processo di raccolta e processo di raccolta e processo di raccolta e produzione scientifica pubblicazione della pubblicazione della pubblicazione della aziendale produzione scientifica produzione scientifica produzione scientifica N. pubblicazioni (trend incrementale) N. pubblicazioni (trend incrementale) N. pubblicazioni (trend incrementale)

19 Ricerca: Sinergie Azienda-Ambiente 19 Obiettivo L1 Sviluppo politiche Attivazione politiche a Sviluppo politiche a Sviluppo politiche a integrate per il sostegno della sostegno della sostegno della mobilità miglioramento dell impatto mobilità sostenibile mobilità sostenibile sostenibile negli ambientale della mobilità negli spostamenti negli spostamenti spostamenti casalavoro dei dipendenti. aziendale casa-lavoro dei casa-lavoro dei dipendenti. dipendenti. Elaborazione PSCL Evidenza documentale Evidenza documentale 2015 L2 Razionalizzazione uso Progressivo rinnovo Interventi di Consolidamento degli automezzi aziendali ai parco auto con mezzi formazione su guida politiche di fini di una migliore a minor impatto sicura e sostenibile razionalizzazione sostenibilità ambientale ambientale e per i dipendenti dell uso della flotta ottimizzazione utilizzo abilitati all uso dei aziendale in chiave condiviso flotta mezzi aziendali. eco-sostenibile. aziendale. L3 Consolidamento Politiche Incremento produzione Ulteriori azioni di Consolidamento per l efficientamento della energia fotovoltaico e efficientamento politiche per gestione energetica progressiva energetico negli edifici l efficienza energetica aziendale sostituzione corpi dell azienda. degli edifici illuminanti fluorescenti con impianti a led. dell azienda. Evidenza documentale conclusione lavori. Evidenza documentale Evidenza documentale L4 Uso razionale energia e Attività di formazione, Attività di formazione, Attività di formazione, corretta gestione ambientale sensibilizzazione e sensibilizzazione e sensibilizzazione e coinvolgimento degli coinvolgimento degli coinvolgimento degli operatori operatori operatori

20 Piano di Diffusione 20 Evidenza della diffusione e conoscenza del PdP Collegio di Direzione Ufficio di Direzione Distrettuale Comitati Dipartimento Incontri U.O./Servizi Pubblicazione Intranet (Repository Dip.Val.Cont.) Pubblicazione Sito Istituzionale Azienda Sezione «Amministrazione Trasparente»

21 GRAZIE PER L ATTENZIONE 21 Massimo Fabi - Collegio di Direzione 27 marzo 2014