IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Transcript

1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE SECONDARIA 1 GRADO C. Salutati-A. Cavalcanti Piazza A. Moro, Borgo a Buggiano (PT) c.f.: tel ptic81900g@istruzione.it ptic81900g@pec.istruzione.it Prot.1569 / B15 Borgo a Buggiano, 12/04/2016 RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2015/2016 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lga. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; VISTO il CCNL comparto scuola biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministrai Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnicofinanziaria ai contratti integrativi; VISTA la legge 107/2015; VISTO quanto previsto dalla Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in particolare ai commi 332 e 333, VISTA la delibera del Consiglio d Istituto del 24 novembre 2015 relativa all adozione del Piano dell Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016; VISTA la delibera del Consiglio d Istituto relativa alla ripartizione del fondo e alle attività da retribuire, ai sensi dell art. 88 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; VISTA l intesa tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l anno scolastico 2015/2016 siglata in data 07/08/2015 ; VISTA la comunicazione MIUR prot. N del a mezzo della quale è stato comunicato l assegnazione per il miglioramento dell offerta formativa, VISTA la comunicazione MIUR prot. N del 24 marzo 2016 con la quale sono state attribuite le risorse art.87 del CCNL relative alla pratica sportiva, VISTA la tabella definitiva del MIUR degli importi per retribuire gli istituti contrattuali per l a.s sia lordo dipendente che lordo Stato di cui alla nota della Direzione Generale per la politica finanzia e per il Bilancio Ufficio VII prot. 730 del 21 gennaio 2016;

2 VISTE le economie che si sono determinate nell a.s. 2014/2015 ; CONSIDERATO che le stesse economie vanno ad incrementare il budget per la contrattazione 2015/16, senza vincolo originario di destinazione, e secondo le finalità definite nella contrattazione medesima come da indicazioni ultimo capoverso della nota MIUR prot del 11 settembre 2015 ASSEGANZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente siglata in data 07 Aprile 2016;; CERTIFICA Modulo I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l anno scolastico 2015/2016 sono determinate come segue sono di seguito dettagliate: Fondo istituzione Scolastica Parametro Risorse Risorse Lordo Stato a.s.15/16 a.s.15/16 NUMERI PUNTI DI Lordo Stato Lordo Dip. EROGAZIONE , , ,85682 Addetti in organico di diritto , , ,7641 TOTALE 40630, ,62 Funzioni strumentali al POF art.33 ccnl 29/11/2007 Quota base , , ,88922 Complessità 1 636,66 636,66 479, Docenti 70 39, ,8 2106,85757 TOTALE 4773, ,52 Incarichi Specifici Personale ATA ,7 2347,2 1768,80181 TOTALE 2347,2 1768, ,2 1768,80 Attività Complementari Ed.Fisica 11 74,91 824,01 620, TOTALE 824,01 620, ,01 620,96 Ore sostituzione docenti Posti Infanzia e Primaria 47 28, , ,31575 Posti Scuola Sec. I grado 23 59, , ,08666 TOTALE 2718, ,40 TOTALE GENERALE 50470, ,30 2

3 Le suddette risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di Istituto sono di seguito dettagliate relativamente ai 4/12 dell anno 2015 e 8/12 dell anno 2016 Risorse 4/12 settembre -dicembre 2015 IMPORTO IMPORTO Lordo Stato Lordo Dip. FIS ( comprensivo delle attività didattiche per il recupero ) 13543, ,21 FUNZIONI STRUMENTALI 1591, ,18 INCARICHI AGGIUNTIVI PERS.ATA 782,40 589,6 ORE ECCEDENTI PER SOST. DOCENTI ASS. 906,08 682,8 TOTALE 4/12 ANNO , ,79 Risorse 8/12 GENNAIO-AGOSTO 2016 FIS ( comprensivo delle attività didattiche per il recupero ) 27087, ,41 FUNZIONI STRUMENTALI 3182, ,35 INCARICHI AGGIUNTIVI PERS.ATA 1564, ,20 ORE ECCEDENTI PER SOST. DOCENTI ASS. 1812, ,59 TOTALE 8/12 ANNO , ,55 ATTIVITA SPORTIVA 12/12 824,01 620,96 TOTALE generale 51294, ,30 Progetti Relativi a Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione SEZIONE II Risorse Variabili IMPORTO Lordo Stato IMPORTO Lordo Dip. scolastica 0 0 Progetti Relativi a Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio provenienti da esercizi precedenti 0 0 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 719,06 541,87 F.I.S. 0,00 0 Corsi recupero 0,00 0 Funzioni Strumentali 904,81 681,85 Incarichi specifici ATA 0,00 0 Pratica Sportiva 0,00 0 Ore eccedenti 26,61 20, , ,77 3

4 Quindi :TOTALE PROGRAMMABILE ( , ,77) = ,07 Lordo dipendente ,74 Lordo Stato SEZIONE III (eventuali DECURTAZIONI DEL FONDO: NEGATIVO Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo Dipendente Lordo Stato a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,26 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 1.243, ,48 c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE , ,74 Non previste SEZIONE V -RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente) Risorse anno scolastico 2015/2016Lordo Stato Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA 0 0 Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA 3.360, ,72 Compensi per Ore eccedenti 2.068, ,83 TOTALE 5.428, ,55 4

5 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. I dati nei prospetti allegati, nella descrizione e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente conto della contrattazione integrativa d'istituto al cui verbale si fa espresso riferimento. Vengono rappresentate, nella massima trasparenza, tutte le poste regolate e i diversi istituti economici inerenti all'attività negoziale relativa all'anno scolastico di riferimento, al fine di dare ampia e puntuale relazione ai Revisori dei conti per i controlli di competenza. I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati calcolati, per il personale docente e A.T.A., sulla base degli importi indicati nelle tabelle n.5 e n.6 allegate al C.C.N.L. in data Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione Lordo Dipendente Lordo Stato Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e fless. Org.va e didattica 0 0 Attività aggiuntive di insegnamento 3.780, ,06 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 0,00 0,00 Attività aggiuntive funzionali 8.140, ,78 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 1.800, ,60 Funzioni strumentali al POF 5.600, ,20 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 0,00 0,00 Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività delib.nell'ambito del POF 3.710, ,17 Compensi per attività complementari di ed. fisica 620,96 824,01 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 0,00 0 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0 TOTALE COMPLESSIVO , ,82 Personale ATA Descrizione Aanno scolastico 2015/16 Anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente) Lordo Stato Prestazioni aggiuntive del personale ATA 2.853, ,59 Compensi per il personale Ata per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 5.486, ,59 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale Ata 0,00 Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0 0,00 Incarichi specifici 2.450, ,01 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte Processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE , ,19 5

6 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare : Nessuna In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale. SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente) Risorse anno scolastico 2015/2016 Lordo Stato POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO , ,82 384, , , , ,55 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE TOTALE ,0 70, ,56 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo da non compilare SEZIONE VI -Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in ,07, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad ,06 _ (in percentuale: 99,93 %); 6

7 La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente, tenendo conto delle priorità individuata dal Collegio dei Docenti in rapporto al piano dell Offerta Formativa. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE RISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Fondo certificato Lordo dipendente Fondo impegnato Lordo dipendente Fondo Totale Lordo dipendente Totale poste di destinazione , , ,07_ ,06 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. CEDOLINO UNICO Lordo Dipendente Lordo Stato FIS_Comprensivo delle attività didattiche per il , ,51 recupero FUNZIONI STRUMENTALI 5.600, , , ,01 INCARICHI AGGIUNTIVI ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE 2.068, ,83 DOCENTI ASSENTI ,01 ATT.PRATICA SPORTIVA TOTALE , ,56 7

8 SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Fondo Disponibile a.s.2014/15 Fondo Speso Differenza ( economie) In uro. In uro In uro , , ,77 SEZIONE III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione i fini della copertura delle diverse voci de Fondo. Verificate le economie dello scorso anno scolastico pari ad ,77 lordo dipendente Considerato che le stesse sono POS -SPT Cedolino Unico sui vai capitoli di spesa Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa risultano sufficienti per le disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 2015/2016, ATTESTA Che la verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai finanziamenti che per quanto concerne le economie riferite all'anno precedente. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sia riguardo le Attività che i Progetti, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni all'uopo impartite, così come la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. F.-to Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi ( Rag. Rosanna Berti) (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 8

9 9