OpenCivitas 3.0 FOCUS SULLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA DEI COMUNI

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1 OpenCivitas 3.0 INFORMAZIONI TRASPARENTI PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI FOCUS SULLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA DEI COMUNI Roma, 22 maggio 2018 PAOLO MAZZEO SOSE SPA

2 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE Le Funzioni di istruzione pubblica comunali attengono, ad una serie di attività, obbligatorie e non, necessarie a supportare ed agevolare la fruizione del servizio educativo. Si compongono dei seguenti servizi: Scuola dell infanzia Altri ordini di scuola (primaria e secondaria di primo e secondo grado) Trasporto Refezione Assistenza e trasporto disabili Altri servizi complementari (es.centri estivi) % FABBISOGNO STANDARD SOCIALE 14% ASILO NIDO 4% AFFARI GENERALI 20% Spesa storica pro capite RIFIUTI 25% TPL 3% TERRITORIO E VIABILITÀ 14% POLIZIA LOCALE 7% ISTRUZIONE PUBBLICA 13% 2

3 LA STIMA DEI FABBISOGNI STANDARD I COSTI STANDARD DEL SETTORE ISTRUZIONE Servizi svolti misurabili in modo non ambiguo Funzione di costo Componenti per il calcolo del fabbisogno standard Costo standard Costo standard base per abitante tra 3-14 anni 516, Costo standard diretto Differenziato in base ai fattori di offerta Cluster di appartenenza % classi con tempo prolungato da -297 a , % classi con tempo pieno 0, % di utenti trasportati nei comuni con e senza plessi 4, Fabbisogno standard % di utenti della mensa scolastica % di utenti disabili trasportati scuola infanzia, primaria e secondaria % di utenti dei centri estivi e alunni del pre-post scuola 6, , , % di alunni disabili delle scuole comunali 610, % di alunni della scuola comunale 12, Quantità dei servizi offerti Popolazione in età 3-14 anni Locazioni immobiliari ad uso ufficio mensili al mq (scostamento % dalla media pari a 4,35) Retribuzioni medie del settore privato (scostamento % dalla media pari a ,82) 0, , Diseconomie di scala (inversa della popolazione residente 3-14 anni) 3218, Alunni della scuola privata 338, Metri quadri dei plessi comunali e statali 3, Plessi comunali e statali 12202,

4 PESO DELLE DETERMINANTI DEL FABBISOGNO DELL ISTRUZIONE PUBBLICA Composizione % del fabbisogno standard per abitante tra 3 e 14 anni 2015 Plessi comunali e statali Mq plessi comunali e statali Alunni scuola privata Diseconomie di scala Retribuzioni medie settore privato Costo locazioni immobiliari uso ufficio % alunni scuole comunali % alunni disabili scuole comunali % utenti centri estivi e alunni pre-post scuola % utenti disabili trasportati (infanzia, primaria e secondaria) % utenti mensa scolastica % utenti trasportati % classi tempo pieno % classi tempo prolungato Popolazione residente tra 3 e 14 anni -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% LIVELLO DELLA SPESA (SPESA STORICA FABBISOGNO STANDARD ) / FABBISOGNO STANDARD 4

5 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Valori medi per fascia ab. Valori medi per Regione 0,5 0,45 0,45 0,4 0,4 0,35 0,35 0,3 0,3 0,25 0,25 0,2 0,2 0,15 0,15 0,1 0,1 0,05 0, Meno di 500 Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab. Oltre Ab. Utenti trasportati scuola infanzia, primaria e secondaria - Proclient Utenti della mensa - Proclient Utenti dei centri estivi e del pre-post scuola - Proclient Utenti trasportati scuola infanzia, primaria e secondaria - Proclient Utenti della mensa - Proclient Utenti dei centri estivi e del pre-post scuola - Proclient 5

6 LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DEI SERVIZI DEL SETTORE ISTRUZIONE Utenti Descrizione variabili Pesi aggregazione UTENTI TRASPORTATI M03, M04 - Utenti trasportati nei comuni senza plessi statali e comunali e senza alunni delle scuole comunali e private M03, M04 - Utenti trasportati nei comuni con plessi statali e comunali o alunni delle scuole comunali e private M06, M08 - Utenti disabili trasportati della scuola dell infanzia, primaria e secondaria 0,7075 0,7075 6,0175 UTENTI DELLA MENSA (M01 + M02) / Utenti della mensa 1,0000 UTENTI DEI CENTRI ESTIVI E ALUNNI DEL PRE-POST SCUOLA M09 - Utenti dei centri estivi e alunni del prepost scuola 0,1685 Livello dei servizi svolti Fascia di abitanti Livello medio dei servizi svolti < 500 0, < , < , < , < , < , < , < , < , Oltre , (Livello dei servizi svolti Livello medio dei servizi svolti ) Livello medio dei servizi svolti 6

7 Navighiamo insieme

8 ANALISI DELLE PRESTAZIONI Quota % di Utenti trasportati rispetto alla popolazione 3-14 anni Quota % di Utenti della mensa rispetto alla popolazione 3-14 anni Quota % di Utenti dei centri estivi e alunni del pre-post scuola rispetto alla popolazione 3-14 anni Quota % di Utenti disabili trasportati scuola dell'infanzia, primaria e secondaria rispetto agli alunni disabili Medie nazionali 10,86 23,58 8,98 7,20 Piemonte Lombardia Veneto Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Trasporto Refezione Centri estivi e pre-post scuola Trasporto alunni disabili 8-200% -100% 0% 100% 200% Scostamenti % rispetto alla media nazionale *Dati anno 2013

9 SCENARI DI OFFERTA ISTRUZIONE* Scenario benchmark media nazionale di fascia Maggior costo di 425 milioni di euro 9 Servizi centri estivi e pre-post scuola classi a tempo prolungato classi a tempo pieno utenti della mensa Costi incrementali 0,59% 0,36% 0,67% 4,69% trasporto 2,22% trasporto disabili 0,46% Totale 8,99% Regione Costi incrementali Piemonte 5,34% Lombardia 6,66% Veneto 9,02% Liguria 3,37% E. Romagna 4,62% Toscana 2,99% Umbria 8,77% Marche 6,63% Lazio 4,31% Abruzzo 10,87% Molise 16,11% Campania 23,68% Puglia 24,22% Basilicata 8,91% Calabria 17,12% Totale 8,99% Fascia di abitanti Costi incrementali < ,55% < ,79% < ,65% < ,47% < ,80% < ,00% < ,03% < ,60% < ,13% Oltre ,82% Totale 8,99% *Dati anno 2013

10 @sosesocial Soluzioni per il Sistema Economico Via Mentore Maggini 48/C Roma t f

11 8 OPENCIVITAS - CERCA

12 8 OPENCIVITAS - NAVIGA

13 8 OPENCIVITAS - CONFRONTA

14 9 OPENCIVITAS - INDICATORI

15 10 OPENCIVITAS - INDICATORI

16 11 ANALISI DELLA PERFORMANCE

17 SCENARI DI OFFERTA ISTRUZIONE Elaborazione di scenari di costo/fabbisogno rimodulando le determinanti del fabbisogni standard, ipotizzando dei valori obiettivo (media nazionale per fascia di abitanti) per i servizi complementari LEP e riapplicando la funzione di costo in precedenza definita alle variabili modificate Servizi complementari oggetto di simulazione Fasce di abitanti quota classi con tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado statale e comunale, quota classi a tempo pieno della scuola primaria statale e comunale, utenti trasportati nei comuni senza plessi statali e comunali, senza alunni scuole comunali e private, utenti trasportati nei comuni con plessi statali e comunali o alunni scuole comunali e private, utenti della mensa, utenti disabili trasportati scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, utenti dei centri estivi e alunni del pre-post scuola. Meno di 500 Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti Oltre Abitanti 17

18 ANALISI DELLE PRESTAZIONI ISTRUZIONE* Quota % classi a tempo pieno della scuola primaria statale e comunale Quota % classi con tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado statale e comunale Medie nazionali 34,48 15,65 Piemonte Lombardia Veneto Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Tempo pieno Tempo prolungato -200% -100% 0% 100% 200% 18 Scostamenti % rispetto alla media nazionale *Dati anno 2013

19 Livello dei servizi ANALISI DELLA PERFORMANCE REGIONALE 10 Minore Spesa Maggiore Livello dei Servizi Maggiore Spesa Maggiore Livello dei Servizi Toscana Marche Piemonte Liguria Emilia-Romagna Abruzzo Basilicata Umbria Veneto Lombardia Lazio Calabria Molise Campania Puglia 0 19 Minore Spesa Minore Livello dei Servizi Livello della spesa Maggiore Spesa storica Minore Livello dei Servizi