COMUNE DI ROZZANO PROVINCIA DI MILANO

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1 COMUNE DI ROZZANO PROVINCIA DI MILANO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performances Allegato A alla delibera G.C. n. 66 del 5 aprile 2018

2 CENTRO DI RESPONSABILITA' 400 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile ad interim: dott. Massimo Pizzarelli CENTRI DI COSTO 225 TRIBUTI UTENZE CATASTO INFORMATICA ENTRATE CONTABILITÀ E BILANCIO CASSA ECONOMALE DOTAZIONE ORGANICA MATRICOLA QUALIFICA NOTE DS D D D D D D D C C C C C C C C C C1

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' 500 DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: dott. Massimo Pizzarelli CENTRI DI COSTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO SPORT ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA LOGISTICA E ACQUISTI ASSOCIAZIONISMO ISTRUZIONE ASILI NIDO ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) POLITICHE PER I GIOVANI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA TEMPI DELLA CITTA' PROMOZIONE DELLA SALUTE POLITICHE FEMMINILI RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE DOTAZIONE ORGANICA MATRICOLA QUALIFICA NOTE DS D D D D1 INDISPONIBILE C C C C C C BS7O

4 1 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/87 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 10 - Risorse umane Obiettivo Strategico Migliorare in termini di efficienza ed efficacia il funzionamento della macchina comunale Finalità Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell Ente. Assessorati Dirigenti

5 Obiettivo Operativo Descrizione 3/87/ FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. DIPENDENTI DELL'ENTE Servizi Coinvolti Stakeholder ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CDC:330 Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti BORZUMATI ANTONINO PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato VERIFICA DEI BISOGNI FORMATIVI ALL'INTERNO DELL'ENTE E VALUTAZIONE DELLE VARIE OFFERTE FORMATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI DIRIGENTI RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PREDISPOSIZIONE ATTI DI INCARICO E DEFINIZIONE DI PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 01/01/ /09/ /01/ /12/ /10/ /10/2017 SVOLGIMENTO CORSI 01/11/ /12/2017 RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PREDISPOSIZIONE ATTI DI INCARICO E DEFINIZIONE DI PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 01/01/ /12/ /05/ /06/2018 SVOLGIMENTO CORSI 01/07/ /12/2018 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO MAGISTRELLI NADIA MAGISTRELLI NADIA PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot HH 1.963, ,22 933,23 Personale ,25 Personale ,00 Copertura Economica Esercizio E/S Descrizione Cap./Art S FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE SULLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE Personale ,00 Totale Personale Previsione Capitolo 2.896,25 Spese Stimate 635/ ,00 0,00 Spese ,00 2 di 149

6 3 di 149 Spese ,00 Spese ,00 Totale 0,00 Formazione dipendenti - Anticorruzione Formazione dipendenti - Anticorruzione Indicatori Indice Descrizione Corsi generali per tutti i dipendenti 2017 (Atteso) Raggiunto Corsi specifici per responsabili

7 4 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: PARTECIPATE E SERVIZI Indirizzo Strategico 8/38 - RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Eliminare le partecipazioni non indispensabili alle finalità istituzionali, ridurre i costi di funzionamento. Finalità Razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette come da Piano di razionalizzazione (ed eventuale aggiornamento dello stesso) e dagli indirizzi espressi dal Consiglio comunale in merito, determinando modalità di intervento, tempi di attuazione e impatto in termini di possibili risparmi da conseguire. In particolare è necessaria la messa in campo di iniziative per una revisione e ristrutturazione del debito della Società AMA Rozzano S.p.A. e controlli finalizzati alla verifica periodica della situazione finanziaria e di liquidità della stessa. Relativamente alla Società API S.r.l. in liquidazione, la finalità è di arrivare alla definizione dell'iter intrapreso attraverso il ricorso della procedura concorsuale individuata, fino alla completa dismissione della stessa. Assessorati Agogliati Barbara - Società partecipate Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

8 Obiettivo Operativo Descrizione 8/38/ ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI CONNESSI AL CONTROLLO ANALOGO DI CUI AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI VIGENTE, CON CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DAL DLGS N. 175/2016. AMA ROZZANO SPA ORGANI ISTITUZIONALI AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE Servizi Coinvolti Stakeholder CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE - CDC:820 Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti MARTINA STEFANEA LAURA PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Corrispondenza relativa agli adempimenti sull'attuazione del controllo analogo e sulle misure di contenimento sulla spesa Invio richieste alle società controllate di procedere alla ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze. 01/01/ /12/2017 MIGLIO DORETTA 01/06/ /06/2017 Redazione della relazione annuale sul controllo analogo 01/07/ /12/2017 Atti di indirizzo e proposte di adeguamento al TUSP 01/07/ /12/2017 Verifica della consistenza e dei profili della dotazione organica delle società partecipate Verifiche costanti sull'applicazione degli indirizzi per il controllo analogo e sul rispetto dei vincoli normativi dettati dal D.Lgs. 175/2016 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) GIRELLI FRANCESCA DOMENICA MARTINA STEFANEA LAURA 01/10/ /12/ /01/ /12/2018 Stimante MARTINA STEFANEA LAURA ALBANESE GIANLUCA PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) HH C2 Controllo di Gestione , ,24 SEGGE Ufficio Segreteria ,30 898, MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot , , ,46 Personale ,04 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione (Atteso) Personale ,00 Totale Personale 9.632,04 Raggiunto di 149

9 6 di 149 Società Partecipate Società Partecipate Società Partecipate Dotazione Organica ed elenco del personale eccedente si si si si Numero di comunicazioni relative al controllo analogo Relazione sulle attività di controllo sulla qualità dei servizi erogati interni ed in carico alle società partecipate si si si si -----

10 7 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: PARTECIPATE E SERVIZI Indirizzo Strategico 8/39 - SOCIETA' AMA ROZZANO SPA Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Ristrutturare il debito e analizzare la crisi di liquidità. Finalità Razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette come da Piano di razionalizzazione (ed eventuale aggiornamento dello stesso) e dagli indirizzi espressi dal Consiglio comunale in merito, determinando modalità di intervento, tempi di attuazione e impatto in termini di possibili risparmi da conseguire. In particolare è necessaria la messa in campo di iniziative per una revisione e ristrutturazione del debito della Società AMA Rozzano S.p.A. e controlli finalizzati alla verifica periodica della situazione finanziaria e di liquidità della stessa. Relativamente alla Società API S.r.l. in liquidazione, la finalità è di arrivare alla definizione dell'iter intrapreso attraverso il ricorso della procedura concorsuale individuata, fino alla completa dismissione della stessa. Assessorati Agogliati Barbara - Società partecipate Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

11 Obiettivo Operativo Descrizione 8/39/ RELATIVAMENTE ALLA SOCIETà AMA ROZZANO S.P.A. RESTITUZIONE ALL ENTE SOCIO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE NONCHé DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE CON IL RELATIVO PIANO FINANZIARIO DI MEDIO PERIODO CON LE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER RIPRISTINARE L EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO DELLA STESSA. AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti Stakeholder RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE - CDC:820 Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Sollecitazione ad AMA per la presentazione della situazione economico patrimoniale e del relativo piano finanziario di medio periodo. 01/01/ /07/2018 Programma di azione per il ripristino economico-finanziario della società. 01/06/ /12/2018 Piano di ristrutturazione della Società. 01/06/ /12/2018 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) GIRELLI FRANCESCA DOMENICA Stimante PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO HH In Corso In Corso In Corso C2 Controllo di Gestione , , MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione ,55 785, PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot , ,28 Personale ,11 Personale ,00 Società AMA Rozzano Spa Indicatori Indice Descrizione Programma azioni per il ripristino economicofinanziario della società (Atteso) Personale ,00 Totale Personale ,11 Raggiunto SÃ di 149

12 9 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: PARTECIPATE E SERVIZI Indirizzo Strategico 8/40 - LIQUIDAZIONE SOCIETA' API SRL Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Messa a regime delle attività di dismissione della Società. Finalità Razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette come da Piano di razionalizzazione (ed eventuale aggiornamento dello stesso) e dagli indirizzi espressi dal Consiglio comunale in merito, determinando modalità di intervento, tempi di attuazione e impatto in termini di possibili risparmi da conseguire. In particolare è necessaria la messa in campo di iniziative per una revisione e ristrutturazione del debito della Società AMA Rozzano S.p.A. e controlli finalizzati alla verifica periodica della situazione finanziaria e di liquidità della stessa. Relativamente alla Società API S.r.l. in liquidazione, la finalità è di arrivare alla definizione dell'iter intrapreso attraverso il ricorso della procedura concorsuale individuata, fino alla completa dismissione della stessa. Assessorati Agogliati Barbara - Società partecipate Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

13 10 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/24 - TRASPARENZA E LEGALITA' Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Garantire trasparenza degli organi di governo, della macchina comunale e delle partecipate. Finalità Messa a regime dei controlli previsti del vigente Regolamento comunale del sistema dei controlli interni con l'acquisizione di software dedicati. Assessorati Agogliati Barbara - Società partecipate Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

14 Obiettivo Operativo Descrizione 3/24/ MESSA A REGIME DEI CONTROLLI ANCORA DA ATTIVARE CON L'ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE IVI NECESSARIE. Stakeholder ORGANI ISTITUZIONALI SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE CITTADINI Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti BERGAMI PATRIZIA BORZUMATI ANTONINO MARTINA STEFANEA LAURA PANZARINO GIUSEPPE PIZZARELLI MASSIMO VOLPE GIANCARLO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Circolari/atti organizzativi per la messa a regime dei controlli e relativo report. 01/01/ /12/2016 Individuazione dei software gestionali per l attuazione delle forme di controllo e relativa acquisizione. Analisi delle possibili azioni organizzative per meglio strutturare le forme di controllo previste dal regolamento. Analisi delle possibili azioni organizzative per meglio strutturare le forme di controllo previste dal regolamento. Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) GIRELLI FRANCESCA DOMENICA 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2018 Stimante Perc.(%) MIGLIO DORETTA MIGLIO DORETTA MIGLIO DORETTA MIGLIO DORETTA HH Rinviata C2 Controllo di Gestione ,14 294, MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione ,55 785, PANZARINO GIUSEPPE PIZZARELLI MASSIMO VOLPE GIANCARLO DIREX1 Dirigente ,22 933,23 Dirigente Tempo Det. DIREX1 fuori dot Risorse Umane e DIREX1 Organizzazione ,22 933, ,22 933,23 Personale ,02 Personale ,00 Indicatori Personale ,00 Totale Personale 3.879,02 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Numero provvedimenti Numero circolari/atti/report di 149

15 12 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/88 - TRASPARENZA E LEGALITA' Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Garantire trasparenza degli organi di governo, della macchina comunale e delle partecipate Finalità Approvazione del piano anticorruzione e di tutti gli adempimenti di legge previsti. Assessorati Dirigenti

16 Obiettivo Operativo Descrizione 3/88/ AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. CITTADINI DIPENDENTI DELL'ENTE Servizi Coinvolti Stakeholder ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CDC:330 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti BORZUMATI ANTONINO PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO NAZIONALE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RPC REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E DEL PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PRESENTI NEL PIANO PREDISPOSIZIONE AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL TRIENNIO SUCCESSIVO PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO NAZIONALE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RPC REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PRESENTI NEL PIANO RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E DEL PIANO NAZIONALE PREDISPOSIZIONE AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL TRIENNIO SUCCESSIVO Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) GIRELLI FRANCESCA DOMENICA 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /12/ /06/ /07/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/2018 BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO MAGISTRELLI NADIA BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO 01/01/ /02/2018 MIGLIO DORETTA 01/01/ /02/ /01/ /12/ /01/ /12/ /12/ /12/2018 Stimante PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) HH C2 Controllo di Gestione , , MAGISTRELLI NADIA D5 Polizia Locale , , MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione , , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot , ,14 Personale ,26 13 di 149

17 Personale ,00 Indicatori Personale ,00 Totale Personale ,26 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Anticorruzione e trasparenza Redazione del Piano Anticorruzione e trasparenza Redazione della Relazione di 149

18 Obiettivo Operativo 3/88/ REGOLAMENTO FOIA. Descrizione Responsabile Obiettivo Operativo Obiettivo Rinviato in data 20/04/2018 E' STATO ISTITUITO REGISTRO FOIA. IL REGOLAMENTO FOIA NON E' STATO PREDISPOSTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE (PENSIONAMENTO RPC E FRUIZIONE PERIODO FERIE RESIDUE) E NOMINA NUOVO RPC CITTADINI Servizi Coinvolti Stakeholder ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CDC:330 Fasi PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti BORZUMATI ANTONINO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DI ACCESSO 01/01/ /03/2017 PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ACCESSO LIBERO (F.O.I.A.) APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL REGOLAMENTO TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DI ACCESSO E ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DI ACCESSO E ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO Personale 01/04/ /09/ /10/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2019 BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante Perc.(%) HH BORZUMATI ANTONINO DIREXPV Polizia Locale ,06 893, MAGISTRELLI NADIA D5 Polizia Locale , ,48 Personale , BORZUMATI ANTONINO DIREXPV Polizia Locale ,06 893, MAGISTRELLI NADIA D5 Polizia Locale , ,48 Indicatori Personale ,35 Personale ,00 Totale Personale 9.588,70 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto F.O.I.A. (Accesso Libero) Approvazione Regolamento si no di 149

19 Obiettivo Operativo Descrizione 3/88/ ANALISI DI EFFICACIA DEGLI ATTI DI REGOLAMENTAZIONE (STATUTO, CONTRATTO DI SERVIZIO) ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 192, COMMA 2, DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. AMA ROZZANO SPA ORGANI ISTITUZIONALI AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Individuazione degli elementi di criticità. 01/07/ /12/2018 PIZZARELLI MASSIMO Ricognizione contratti di servizio 01/07/ /12/2018 PIZZARELLI MASSIMO Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot Stimante Perc.(%) HH , ,28 Personale ,28 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione Nuovo codice degli appalti Analisi di efficacia degli atti di regolamentazione (statuto, contratto di servizio) in riferimento all'art. 192, c (Atteso) Personale ,00 Totale Personale 9.332,28 Raggiunto si di 149

20 Obiettivo Operativo Descrizione 3/88/ ADEGUAMENTO REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI: FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI PER COORDINARE L ATTIVITà DEL COMUNE SOCIO CON QUELLA DELLA PARTECIPATA IN HOUSE. AMMINISTRAZIONE COMUNALE AMA ROZZANO SPA Servizi Coinvolti Stakeholder RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE - CDC:820 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Presentazione al C.C. per l'approvazione Condivisione con la società in house dei contenuti Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato 01/01/ /12/2018 PIZZARELLI MASSIMO 01/01/ /12/2018 PIZZARELLI MASSIMO Predisposizione proposta di modifica del Regolamento controlli interni 01/01/ /12/2018 PIZZARELLI MASSIMO Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) GIRELLI FRANCESCA DOMENICA Stimante Perc.(%) HH C2 Controllo di Gestione ,14 294, MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione ,55 392, PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot , ,46 Personale ,18 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione Regolamento per i controlli interni Presentazione proposta di adeguamento del regolamento dei controlli interni per coordinare l'attività Comune-Società in house 2017 (Atteso) Personale ,00 Totale Personale 2.553,18 Raggiunto si di 149

21 18 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: VALORI Indirizzo Strategico Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4/34 - MIGLIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE Rispetto delle normative vigenti in materia di finanza pubblica, razionalizzazione dei costi di gestione. Finalità L'Amministrazione comunale intende raggiungere nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità. Moro Pietro - Bilancio Assessorati Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

22 Obiettivo Operativo Descrizione 4/34/ RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA FINANZIARIA DETTATI DALLA LEGGE DI STABILITà. Obiettivo Rinviato in data 31/12/2017 In attesa del completamento del software da parte della nostra software house ORGANI ISTITUZIONALI CITTADINI Servizi Coinvolti CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti MARTINA STEFANEA LAURA Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Valutazione acquisto software specifico richiesta eventuali preventivi. 01/05/ /12/2016 Acquisto eventuale software. 01/06/ /12/2016 Applicazione del software per l'elaborazione del rendiconto semplificato. 01/01/ /06/2017 Valutazione dei software per la rendicontazione contabile dei risultati raggiunti. Confronto con la software house e gli enti partner. Valutazione dei software per la rendicontazione contabile dei risultati raggiunti. Confronto con la software house e gli enti partner. Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) COCO SANTA SANDRA MARTINA STEFANEA LAURA SPECCHIA STEFANO VAI ANGELO VIDE' RITAMAURA C5 Uff. contabilità econ e fin. 01/09/ /12/ /01/ /12/2018 Stimante Perc.(%) LEGGIERI TERESA LEGGIERI TERESA LEGGIERI TERESA SPECCHIA STEFANO SPECCHIA STEFANO HH In Corso In Corso In Corso Rinviata In Corso ,71 322,69 SEGGE Ufficio Segreteria ,30 898,30 DS3 D3 D4 Uff. contabilità econ e fin. Uff. contabilità econ e fin. Uff. contabilità econ e fin ,83 361, ,69 358, ,51 373,73 Personale ,78 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione Bilancio Applicazione software per semplificazione lettura dati di bilancio 2017 (Atteso) Personale ,00 Totale Personale 2.314,78 Raggiunto si no si di 149

23 Obiettivo Operativo Descrizione 4/34/ PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE CON REPORT PERIODICI. ORGANI ISTITUZIONALI CITTADINI Servizi Coinvolti CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Predisposizione piano di razionalizzazione. 01/03/ /07/2016 Presentazione piano da parte della G.C. 01/08/ /12/2016 ALBANESE GIANLUCA ALBANESE GIANLUCA Attuazione del Piano e controlli successivi 01/01/ /06/2017 LEGGIERI TERESA Aggiornamento del piano di razionalizzazione triennale delle spese di funzionamento Attuazione del Piano e controlli successivi Attuazione del Piano e controlli successivi Aggiornamento del piano di razionalizzazione triennale delle spese di funzionamento. Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/07/ /12/2017 ALBANESE GIANLUCA 01/09/ /12/2017 SPECCHIA STEFANO 01/01/ /12/2018 SPECCHIA STEFANO 01/01/ /12/2018 Stimante ALBANESE GIANLUCA Perc.(%) HH ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 313, CAMPAGNER MARTINA MARIA PIZZARELLI MASSIMO ROSELLI MARIA PIA C5 Uff. utenze ,71 645,38 DIREX1 C5 Dirigente Tempo Det. fuori dot Uff. contabilità econ e fin ,22 933, ,71 645, SALONIA GRAZIELLA D4 Uff. cassa economale ,51 747,45 Personale ,52 Personale ,00 Indicatori Personale ,00 Totale Personale 3.284,52 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Razionalizzazione spese dell'ente Redazione del Piano SI SI SI Razionalizzazione spese dell'ente Risparmi effettivi conseguiti si si si di 149

24 Obiettivo Operativo Descrizione 4/34/ ATTUAZIONE DELLE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E DI SOFTWARE PIù IDONEE PER L ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITà ECONOMICO - PATRIMONIALE ORGANI ISTITUZIONALI Servizi Coinvolti CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Definizione inventario dei beni immobili e impostazione contabilità economico patrimoniale Messa a regime la contabilità economico patrimoniale 01/01/ /12/2018 Impostazione contabilità economico patrimoniale 01/01/ /12/2018 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) PIZZARELLI MASSIMO SPECCHIA STEFANO VIDE' RITA MAURA DIREX1 DS3 D4 Dirigente Tempo Det. fuori dot Uff. contabilità econ e fin. Uff. contabilità econ e fin. 01/01/ /04/2017 VIDE' RITAMAURA Stimante Perc.(%) VIDE' RITA MAURA SPECCHIA STEFANO HH ,22 933, , , , ,18 Personale ,34 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione Contabilità economicopatrimoniale Attuazione della contabilità economico-patrimoniale 2017 (Atteso) Personale ,00 Totale Personale 3.138,34 Raggiunto si si si di 149

25 22 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: VALORI Indirizzo Strategico Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4/35 - MIGLIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE Rispetto delle normative vigenti in materia di finanza pubblica, razionalizzazione dei costi di gestione. Finalità Approvvigionamento dei beni mobili e di consumo, nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell Ente. Assessorati Moro Pietro - Affari Generali e legali Dirigenti PANZARINO GIUSEPPE

26 Obiettivo Operativo Descrizione Responsabile Obiettivo Operativo 4/35/ PROGRAMMAZIONE NECESSITà ACQUISTI ENTE. PIZZARELLI MASSIMO SCUOLE DELL'OBBLIGO AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti LOGISTICA E ACQUISTI - CDC:420 Stakeholder Fasi Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Acquisizione forniture su centrali d'acquisto MEPA, CONSIP Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) BIANCHI DANIELA TERESA 01/05/ /06/ /06/ /12/ /05/ /06/ /06/ /12/ /01/ /12/ /05/ /06/ /06/ /12/ /01/ /12/ /05/ /06/ /06/ /12/2019 Stimante BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA BIANCHI DANIELA TERESA Perc.(%) HH D3 Uff. logistica acquisti , , CACCIATORE GIUSEPPE BS7O Uff. logistica acquisti , , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot ,22 933, ROGNONI DANIELA C5 Uff. logistica acquisti , , BIANCHI DANIELA TERESA Personale ,68 D3 Uff. logistica acquisti , , CACCIATORE GIUSEPPE BS7O Uff. logistica acquisti , , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , ,72 Personale ,99 Personale ,00 Copertura Economica Totale Personale ,67 23 di 149

27 Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Previsione Capitolo Spese Stimate 2018 S PROVVEDITORATO - STAMPATI E CANCELLERIA 830/ , , S 2018 S PROVVEDITORATO - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO 830/ , ,00 880/ , , S PROVVEDITORATO - PULIZIA LOCALI 880/ , , S ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI 1880/ , , S POLIZIA LOCALE - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (CDS) 2090/ , , S POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI 2150/ , , S CASCINA GRANDE - PULIZIA LOCALI 2870/ , ,00 Spese ,00 Spese ,00 Spese ,00 Totale ,00 Indicatori Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Acquisti Conclusione acquisti inseriti nel piano ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% di 149

28 Obiettivo Operativo Descrizione 4/35/ ANALISI CONTESTO PIATTAFORME PER COMPARAZIONE OFFERTE ACQUISTI E BENCHMARKING AFFIDAMENTI IN HOUSE. AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti LOGISTICA E ACQUISTI - CDC:420 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Individuazione delle modalità di acquisizione dei beni e dei servizi in relazione agli importi rispetto alle soglie stabilite per legge. Individuazione dei beni e dei servizi da acquistare in relazione ai fabbisogni dell Ente. Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Individuazione delle modalità di acquisizione dei beni e dei servizi in relazione agli importi rispetto alle soglie stabilite per legge. Individuazione dei beni e dei servizi da acquistare in relazione ai fabbisogni dell Ente. Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Individuazione delle modalità di acquisizione dei beni e dei servizi in relazione agli importi rispetto alle soglie stabilite per legge. Individuazione dei beni e dei servizi da acquistare in relazione ai fabbisogni dell Ente. Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Individuazione delle modalità di acquisizione dei beni e dei servizi in relazione agli importi rispetto alle soglie stabilite per legge. Individuazione dei beni e dei servizi da acquistare in relazione ai fabbisogni dell Ente. Personale 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2017 Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) BIANCHI DANIELA TERESA PANZARINO GIUSEPPE PANZARINO GIUSEPPE PANZARINO GIUSEPPE BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA 01/01/ /12/2018 PANZARINO 01/01/ /12/2018 CHIURAZZI FILOMENA 01/01/ /12/2018 CHIURAZZI FILOMENA 01/01/ /12/2019 CHIURAZZI FILOMENA 01/01/ /12/2019 CHIURAZZI FILOMENA 01/01/ /12/2019 CHIURAZZI FILOMENA Stimante Perc.(%) HH D3 Uff. logistica acquisti , , CACCIATORE GIUSEPPE BS7O Uff. logistica acquisti , , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. Tutela Giur.-Assic , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot , ,22 933, ROGNONI DANIELA C5 Uff. logistica acquisti , ,46 Personale ,27 25 di 149

29 13303-BIANCHI DANIELA TERESA D3 Uff. logistica acquisti , , CACCIATORE GIUSEPPE BS7O Uff. logistica acquisti , , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , ,72 Personale ,99 Copertura Economica Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Personale ,00 Totale Personale Previsione Capitolo ,26 Spese Stimate 2018 S PROVVEDITORATO - STAMPATI E CANCELLERIA 830/ ,00 0, S PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO 880/ ,00 0, S PROVVEDITORATO - PULIZIA LOCALI 880/ ,00 0, S PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ATTREZZATURE 880/ ,00 0, S ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI 1880/ ,00 0, S 2018 S 2018 S 2018 S 2018 S 2018 S NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E APPARECCHIATURE PER GLI UFFICI POLIZIA LOCALE - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (CDS) PUBBLICA ASSISTENZA - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI SERVIZIO PROGETTO DI SICUREZZA URBANA - ACQUISTO AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO 1881/ ,00 0, / ,00 0, / ,00 0, / ,00 0, /0 0,00 0, / ,00 0,00 Spese , S PROVVEDITORATO - STAMPATI E CANCELLERIA 830/ ,00 0, S PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO 880/7 0,00 0, S PROVVEDITORATO - PULIZIA LOCALI 880/ ,00 0, S PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ATTREZZATURE 880/ ,00 0, S ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI 1880/ ,00 0, S 2019 S 2019 S 2019 S 2019 S 2019 S NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E APPARECCHIATURE PER GLI UFFICI POLIZIA LOCALE - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (CDS) PUBBLICA ASSISTENZA - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI SERVIZIO PROGETTO DI SICUREZZA URBANA - ACQUISTO AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO 1881/ ,00 0, / ,00 0, / ,00 0, / ,00 0, /0 0,00 0, / ,00 0,00 Spese ,00 Spese ,00 Totale 0,00 26 di 149

30 27 di 149 Indicatori Indice Descrizione Acquisti Acquisti Acquisti Avvio procedure per acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche (* percentuale calcolata sulla base delle richieste acquisti con copertura finanziaria) Individuazione dei beni e dei servizi da acquistare in relazione ai fabbisogni dell Ente Individuazione delle modalità di acquisizione dei beni e dei servizi in relazione agli importi rispetto alle soglie stabilite per legge 2017 (Atteso) Raggiunto ,00% 100,00% 100,00% 100,00% si si si si ,00% 100,00% 100,00% 100,00% -----

31 Obiettivo Operativo Descrizione 4/35/ SUPPORTO OPERATIVO A TUTTE LE DIREZIONI PER PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE. AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti LOGISTICA E ACQUISTI - CDC:420 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Esecuzione gare per l acquisizione di beni e servizi. 01/01/ /12/2016 Coordinamento con gli uffici per valutare la correttezza degli atti trasmessi. Ricevimento atti necessari all acquisizione di beni e servizi dagli uffici. 01/01/ /12/ /01/ /12/2016 PANZARINO GIUSEPPE PANZARINO GIUSEPPE PANZARINO GIUSEPPE Esecuzione gare per l acquisizione di beni e servizi. 01/01/ /12/2017 BIANCHI DANIELA TERESA Coordinamento con gli uffici per valutare la correttezza degli atti trasmessi. Ricevimento atti necessari all acquisizione di beni e servizi dagli uffici. 01/01/ /12/ /01/ /12/2017 PANZARINO GIUSEPPE PANZARINO GIUSEPPE Esecuzione gare per l acquisizione di beni e servizi. 01/01/ /12/2018 CHIURAZZI FILOMENA Coordinamento con gli uffici per valutare la correttezza degli atti trasmessi. Ricevimento atti necessari all acquisizione di beni e servizi dagli uffici. 01/01/ /12/2018 CHIURAZZI FILOMENA 01/01/ /12/2018 CHIURAZZI FILOMENA Esecuzione gare per l acquisizione di beni e servizi. 01/01/ /12/2019 CHIURAZZI FILOMENA Coordinamento con gli uffici per valutare la correttezza degli atti trasmessi. Ricevimento atti necessari all acquisizione di beni e servizi dagli uffici. 01/01/ /12/2019 CHIURAZZI FILOMENA 01/01/ /12/2019 CHIURAZZI FILOMENA Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) BIANCHI DANIELA TERESA Stimante Perc.(%) HH D3 Uff. logistica acquisti , , CACCIATORE GIUSEPPE BS7O Uff. logistica acquisti ,10 586, CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. Tutela Giur.-Assic , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot , ,22 933, ROGNONI DANIELA C5 Uff. logistica acquisti ,71 322, BIANCHI DANIELA TERESA Personale ,07 D3 Uff. logistica acquisti , , CACCIATORE GIUSEPPE BS7O Uff. logistica acquisti ,10 586, CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , ,90 Personale ,56 28 di 149

32 Indicatori Personale ,00 Totale Personale ,63 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Acquisti Procedimenti di acquisto effettuati ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% di 149

33 30 di 149 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: VALORI Indirizzo Strategico Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 4/36 - RECUPERO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI E MIGLIORARE EFFICIENZA AMMINISTRATIVA Recupero delle risorse attraverso un'azione che garantisca la perequazione e combatta l'evasione e l'elusione. Finalità E' necessario l'avvio di un progetto congiunto con la Società partecipata AMA Rozzano S.p.A. finalizzato alla verifica ed all'allineamento delle banche dati tributarie. Ciò al fine di poter meglio incrociare le informazioni a disposizione, di intercettare eventuali evasori con il conseguente recupero di risorse in un'ottica di maggiore equità fiscale. Per quanto concerne il Catasto è necessario completare la riforma dello stesso portando a termine l'aggiornamento di tutti gli immobili esistenti consolidando e rafforzando l'organizzazione del Polo catastale. Istituire forme di baratto amministrativo. Moro Pietro - Tributi Moro Pietro - Catasto Assessorati Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

34 Obiettivo Operativo Descrizione 4/36/ VERIFICA ED ALL'ALLINEAMENTO DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE PER GLI ANNI NON ESAMINATI. IMPRESE AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTADINI Servizi Coinvolti TRIBUTI - CDC:225 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Ricerca di mercato per individuazione di un partner a supporto dell'atività di bonifica e accertamento tributario 01/01/ /04/2017 Supervisione sull'attività di bonifica della banca dati tributaria 01/01/ /12/2017 Predisposizione degli atti amministrativi di affidamento dell'incarico al partner 01/05/ /05/2017 Procedure straordinarie di riscossione coattiva tributaria 01/07/ /12/2017 Procedure straordinarie di riscossione coattiva tributaria 01/01/ /12/2018 Supervisione sull'attività di bonifica della banca dati tributaria 01/01/ /12/2018 Supervisione sull'attività di bonifica della banca dati tributaria 01/01/ /12/2019 Procedure straordinarie di riscossione coattiva tributaria 01/01/ /12/2019 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante Perc.(%) ALBANESE GIANLUCA PERGOLINI ROBERTA ALBANESE GIANLUCA PERGOLINI ROBERTA PERGOLINI ROBERTA PERGOLINI ROBERTA PERGOLINI ROBERTA PERGOLINI ROBERTA HH ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED , , BRUSCHI FEDERICA C5 Uff. tributi , , FORELLO PALMA C5 Uff. Tutela Giur.-Assic , , PERGOLINI ROBERTA DS6 Ufficio Tributi , , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot ,22 933, STANCO MARIA GRAZIA D4 Uff. tributi , , URCIUOLI ANGELA MARIA C4 Uff. tributi , ,60 Personale , PERGOLINI ROBERTA DS6 Ufficio Tributi , ,90 Personale , PERGOLINI ROBERTA DS6 Ufficio Tributi , ,45 Personale ,45 Copertura Economica Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Totale Personale Previsione Capitolo ,00 Spese Stimate 31 di 149

35 32 di S SPESE PER POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO UFFICIO TRIBUTI 990/ ,00 0,00 Spese ,00 Spese ,00 Spese ,00 Totale 0,00 Accertamenti Tributi Indicatori Indice Descrizione N. avvisi accertamento ICI/IMU/TASI emessi 2017 (Atteso) Raggiunto Bonifica banche dati Numero posizioni analizzate Allineamento banche dati tributarie Progetto esecutivo allineamento banche dati tributarie si si

36 Obiettivo Operativo Descrizione 4/36/ REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE AGLI ESERCENTI DI ATTIVITà COMMERCIALI E ARTIGIANALI ADIACENTI IN ZONE INTERESSATE DA LAVORI PUBBLICI. ARTIGIANI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA COMMERCIANTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti TRIBUTI - CDC:225 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Stesura della bozza di regolamento 01/01/ /01/2018 ALBANESE GIANLUCA Iter e approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale 01/02/ /02/2018 ALBANESE GIANLUCA Applicazione del regolamento su istanza dei contribuenti Personale 01/03/ /12/2018 STANCO MARIA GRAZIA Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante Perc.(%) HH ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 313, STANCO MARIA GRAZIA D4 Uff. tributi ,51 373,73 Indicatori Indice Descrizione Regolamento per agevolazioni tributarie agli esercenti di attività commerciali e artigianali adiacenti in zone interessate da lavori pubblici Approvazione del Regolamento 2017 (Atteso) Personale ,81 Personale ,00 Personale ,00 Totale Personale 686,81 Raggiunto si di 149

37 Obiettivo Operativo Descrizione 4/36/ REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO A CONTRIBUENTI CON PROVATE DIFFICOLTà ECONOMICHE. AMA ROZZANO SPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTRIBUENTI Servizi Coinvolti TRIBUTI - CDC:225 Stakeholder Fasi Responsabile Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Stesura della bozza di regolamento 01/01/ /01/2018 ALBANESE GIANLUCA Iter e approvazione del Regolamento in Consiglio comunale 01/02/ /02/2018 PIZZARELLI MASSIMO Sperimentazione dell'applicabilità del regolamento 01/03/ /06/2018 STANCO MARIA GRAZIA Studio delle eventuali da apportare al regolamento 01/07/ /12/2018 PERGOLINI ROBERTA Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante Perc.(%) ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 313, PERGOLINI ROBERTA DS6 Ufficio Tributi , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot HH 2.094, ,22 933, STANCO MARIA GRAZIA D4 Uff. tributi , ,64 Personale ,88 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione Regolamento per la concessione di dilazioni di pagamento a contribuenti con provate difficoltà economiche Rateizzazione Tributi Approvazione del Regolamento Numero delle dilazione di pagamento concesse sui tributi comunali 2017 (Atteso) Personale ,00 Totale Personale 5.209,88 Raggiunto si di 149

38 Obiettivo Operativo Descrizione Responsabile Obiettivo Operativo 4/36/ BONIFICA DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE DEI CITTADINI. PIZZARELLI MASSIMO CONTRIBUENTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti TRIBUTI - CDC:225 Stakeholder Fasi Dirigenti Partecipanti PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Inserimento in banca dati di nuovi elementi emersi dall'incontro o emissione accertamento per violazione 01/01/ /12/2018 Incontro/contatto con il contribuente 01/01/ /12/2018 Eventuale invio richiesta chiarimenti al contribuente per incongruità dopo l'attività di bonifica 01/01/ /12/2018 Correzione dati errati nelle singole posizioni emersi dall'attività di analisi 01/01/ /12/2018 Analisi della correttezza dei dati inseriti nel nuovo software 01/01/ /12/2018 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante Perc.(%) PERGOLINI ROBERTA PERGOLINI ROBERTA PERGOLINI ROBERTA PERGOLINI ROBERTA PERGOLINI ROBERTA HH In Corso In Corso In Corso In Corso In Corso BRUSCHI FEDERICA C5 Uff. tributi , , FORELLO PALMA C5 Uff. Tutela Giur.-Assic , , PERGOLINI ROBERTA DS6 Ufficio Tributi , , PIZZARELLI MASSIMO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot ,22 933, STANCO MARIA GRAZIA D4 Uff. tributi , , URCIUOLI ANGELA MARIA C4 Uff. tributi , ,80 Personale ,97 Personale ,00 Indicatori Personale ,00 Totale Personale ,97 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Bonifica Tributi N. delle posizioni tributarie bonificate di 149