COMUNE DI ROZZANO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Transcript

1 COMUNE DI ROZZANO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performances Allegato A alla delibera G.C. n... del..

2 CENTRO DI RESPONSABILITA' 300 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI - POLIZIA LOCALE Responsabile ad interim: dott. Massimo Pizzarelli CENTRI DI COSTO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE MESSI PROCEDURE SANZIONATORIE E QUARTIERI SICUREZZA URBANA TRASPORTI E MOBILITA' POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE DOTAZIONE ORGANICA MATRICOLA QUALIFICA D D4V D3V D3V D3V D1V D1V C5V C5V C5V C5V C5V C5V C5V C5V C5V C5V C5V C C C C C5 MATRICOLA QUALIFICA C4V C4V C C3V C3V C2VP C C1VP C1VP C1VP C1VP C1VP C1V BS7O BS7O B7O B7O B7O B7O B7O B B B3O

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' 400 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile ad interim: dott. Massimo Pizzarelli CENTRI DI COSTO 225 TRIBUTI UTENZE CATASTO INFORMATICA ENTRATE CONTABILITÀ E BILANCIO CASSA ECONOMALE DOTAZIONE ORGANICA MATRICOLA QUALIFICA DS DS D D D D D D C C C C C C C C C C1

4 CENTRO DI RESPONSABILITA' 500 DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: dott. Massimo Pizzarelli CENTRI DI COSTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO SPORT ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA LOGISTICA E ACQUISTI ASSOCIAZIONISMO ISTRUZIONE ASILI NIDO ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) POLITICHE PER I GIOVANI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA TEMPI DELLA CITTA' PROMOZIONE DELLA SALUTE POLITICHE FEMMINILI RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE DOTAZIONE ORGANICA MATRICOLA QUALIFICA DS DS DS D D D D C C C C C C C BS7O

5 1 di 187 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/87 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 10 - Risorse umane Obiettivo Strategico Migliorare in termini di efficienza ed efficacia il funzionamento della macchina comunale Finalità Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell Ente. Assessorati Imprenti Fiorella - Legalità e Trasparenza La Guardia Dario Salvatore - Legalità e trasparenza Moro Pietro - Personale Dirigenti

6 2 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 3/87/ FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. Stakeholder DIPENDENTI DELL'ENTE Servizi Coinvolti ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CDC:330 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo BORZUMATI ANTONINO PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato VERIFICA DEI BISOGNI FORMATIVI ALL'INTERNO DELL'ENTE E VALUTAZIONE DELLE VARIE OFFERTE FORMATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI DIRIGENTI RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PREDISPOSIZIONE ATTI DI INCARICO E DEFINIZIONE DI PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 01/01/ /09/ /01/ /12/ /10/ /10/2017 SVOLGIMENTO CORSI 01/11/ /12/2017 RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PREDISPOSIZIONE ATTI DI INCARICO E DEFINIZIONE DI PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 01/01/ /12/ /05/ /06/2018 SVOLGIMENTO CORSI 01/07/ /12/2018 RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PREDISPOSIZIONE ATTI DI INCARICO E DEFINIZIONE DI PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 01/01/ /12/ /05/ /06/2019 SVOLGIMENTO CORSI 01/07/ /12/2019 Anno BORZUMATI ANTONINO Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO MAGISTRELLI NADIA MAGISTRELLI NADIA PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO ALBANESE GIANLUCA ALBANESE GIANLUCA ALBANESE GIANLUCA Perc.(%) HH DIREXPV Polizia Locale ,06 893, MAGISTRELLI NADIA D5 Polizia Locale , ,24 Personale , ,22 933, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED , ,71 Personale , ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED , ,91 Personale , ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED , ,91 Personale ,91

7 ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED , ,91 Copertura Economica Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Anno S FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE SULLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE Personale ,91 Totale Personale Previsione Capitolo ,78 Spese Stimate 635/ ,00 0,00 Spese , S 2019 S FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE SULLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE SULLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 635/ ,00 0,00 Spese ,00 635/ ,00 0,00 Spese ,00 Spese ,00 Spese ,00 Totale 0,00 Indicatori Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Formazione dipendenti - Anticorruzione Corsi generali per tutti i dipendenti Formazione dipendenti - Anticorruzione Corsi specifici per responsabili di 187

8 4 di 187 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: PARTECIPATE E SERVIZI Indirizzo Strategico 8/38 - RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Eliminare le partecipazioni non indispensabili alle finalità istituzionali, ridurre i costi di funzionamento. Finalità Razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette come da Piano di razionalizzazione (ed eventuale aggiornamento dello stesso) e dagli indirizzi espressi dal Consiglio comunale in merito, determinando modalità di intervento, tempi di attuazione e impatto in termini di possibili risparmi da conseguire. In particolare è necessaria la messa in campo di iniziative per una revisione e ristrutturazione del debito della Società AMA Rozzano S.p.A. e controlli finalizzati alla verifica periodica della situazione finanziaria e di liquidità della stessa. Relativamente alla Società API S.r.l. in liquidazione, la finalità è di arrivare alla definizione dell'iter intrapreso attraverso il ricorso della procedura concorsuale individuata, fino alla completa dismissione della stessa. Assessorati Agogliati Barbara - Società partecipate Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

9 Obiettivo Operativo Descrizione 8/38/ ANALISI STRUMENTI DI GOVERNANCE VIGENTI: RICOSTRUZIONE DELLE MODALITà DI RACCORDO TRA GLI OBIETTIVI E LE ASPETTATIVE DELL ENTE E LE SCELTE GESTIONALI DELLE PARTECIPATE; ANALISI DI EFFICACIA DEGLI ATTI DI REGOLAMENTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DI MIGLIORAMENTO. Stakeholder SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE AMA ROZZANO SPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Proposta di elementi di efficientamento dei rapporti tra ente e partecipata 01/01/ /12/2019 GIRELLI FRANCESCA DOMENICA Analisi di efficacia degli atti di regolamentazione 01/01/ /12/2019 PIZZARELLI MASSIMO MIGLIO DORETTA Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) GIRELLI FRANCESCA DOMENICA DS6 C3 Controllo di Gestione Controllo di Gestione Stimante Perc.(%) HH , ,40 In Corso In Corso 2.175, ,57 Personale ,38 Personale ,00 Indicatori Personale ,00 Totale Personale 3.686,38 Indice Descrizione 2019 (Atteso) Raggiunto Governance delle società partecipate Analisi strumenti di governance si di 187

10 6 di 187 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: PARTECIPATE E SERVIZI Indirizzo Strategico 8/39 - SOCIETA' AMA ROZZANO SPA Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Ristrutturare il debito e analizzare la crisi di liquidità. Finalità Razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette come da Piano di razionalizzazione (ed eventuale aggiornamento dello stesso) e dagli indirizzi espressi dal Consiglio comunale in merito, determinando modalità di intervento, tempi di attuazione e impatto in termini di possibili risparmi da conseguire. In particolare è necessaria la messa in campo di iniziative per una revisione e ristrutturazione del debito della Società AMA Rozzano S.p.A. e controlli finalizzati alla verifica periodica della situazione finanziaria e di liquidità della stessa. Relativamente alla Società API S.r.l. in liquidazione, la finalità è di arrivare alla definizione dell'iter intrapreso attraverso il ricorso della procedura concorsuale individuata, fino alla completa dismissione della stessa. Assessorati Agogliati Barbara - Società partecipate Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

11 7 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 8/39/ RELATIVAMENTE ALLA SOCIETà AMA ROZZANO S.P.A. RESTITUZIONE ALL ENTE SOCIO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE NONCHé DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE CON IL RELATIVO PIANO FINANZIARIO DI MEDIO PERIODO CON LE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER RIPRISTINARE L EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA STESSA. Stakeholder AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE - CDC:820 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Sollecitazione ad AMA per la presentazione della situazione economico patrimoniale e del relativo piano finanziario di medio periodo. 01/01/ /07/2018 Programma di azione per il ripristino economico-finanziario della società. 01/06/ /12/2018 Piano di ristrutturazione della Società. 01/06/ /12/2018 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO HH In Corso In Corso In Corso , , MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione ,55 785, GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C2 Controllo di Gestione , ,62 Personale ,11 Personale ,00 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione 2018 Società AMA Rozzano Spa Programma azioni per il ripristino economico-finanziario della società. Personale ,00 Totale Personale 2019 (Atteso) ,11 Raggiunto SÃ

12 8 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 8/39/ ANALISI FLUSSI INFORMATIVI ENTE SOCIETà PARTECIPATA: RICOSTRUZIONE DEI LEGAMI ECONOMICO FINANZIARI TRA ENTE, SOCIETà PARTECIPATA E SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO LA VERIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI (DELL ENTE E DELLA PARTECIPATA), DEI CONTRATTI DI SERVIZIO E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. Stakeholder CONTRIBUENTI CITTADINI AMMINISTRAZIONE COMUNALE AMA ROZZANO SPA Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Verifica dei contratti di servizio e degli atti amministrativi 01/01/ /12/2019 Analisi dei flussi informativi tra ente e partecipata e verifica dei documenti contabili Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/01/ /12/2019 Stimante PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) HH In Corso In Corso MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione ,91 430, GIRELLI FRANCESCA DOMENICA ,43 C3 Controllo di Gestione , , ,57 Personale ,08 Personale ,00 Indicatori Personale ,00 Totale Personale 6.803,08 Indice Descrizione 2019 (Atteso) Raggiunto Governance delle società partecipate Analisi dei flussi informativi si

13 9 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 8/39/ ALLINEAMENTO SISTEMI INFORMATIVI: DEFINIZIONE DEI MECCANISMI DI RACCORDO E CONCILIAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DERIVANTI DALLA CONTABILITà FINANZIARIA (PROPRIA DELL ENTE LOCALE) E QUELLE SCATURENTI DALLA CONTABILITà ECONOMICO PATRIMONIALE (ADOTTATA DALLA SOCIETà PARTECIPATA), AL FINE DI RENDERE MAGGIORMENTE TRASPARENTE E TEMPESTIVO IL FLUSSO INFORMATIVO TRA I SOGGETTI COINVOLTI. Stakeholder AMMINISTRAZIONE COMUNALE AMA ROZZANO SPA Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Analisi e definizione di tabelle di raccordo tra la contabilità finanziaria dell'ente e quella economico-patrimoniale della partecipata Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/02/ /06/2019 Stimante Perc.(%) MIGLIO DORETTA HH ,43 In Corso 4.862, MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione ,91 430, SPECCHIA STEFANO DS ,67 372,06 Personale ,57 Personale ,00 Indice Governance delle società partecipate Indicatori Descrizione Conciliazione tra la contabilità finanziaria dell'ente e quella economico-patrimoniale delle partecipate Personale ,00 Totale Personale 2019 (Atteso) 5.664,57 Raggiunto si

14 10 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 8/39/ PROGETTAZIONE IMPIANTO INFORMATIVO A SUPPORTO DEL CONTROLLO ANALOGO: INDIVIDUAZIONE DELLE VARIABILI INFORMATIVE INDISPENSABILI PER L ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO, CHE DEVONO ESSERE ALIMENTATE DAI SISTEMI CONTABILI DELLA PARTECIPATA; L INTERVENTO PROPOSTO PREVEDE LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CONTABILITà ANALITICA ADOTTATA DALL ORGANISMO PARTECIPATO E L INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO/ ADEGUAMENTO CHE DOVRANNO ESSERE SVILUPPATI DAI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETà. Stakeholder SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE AMMINISTRAZIONE COMUNALE AMA ROZZANO SPA Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Individuazione di eventuali interventi di potenziamento o adeguamento del sistema di contabilità analitica delle partecipate Individuazione delle variabili informative per il controllo analogo Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/01/ /12/2019 PIZZARELLI MASSIMO 01/01/ /12/2019 Stimante PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) HH In Corso In Corso , , MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione , , GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C3 Controllo di Gestione , ,57 Personale ,05 Personale ,00 Indice Governance delle società partecipate Indicatori Descrizione Realizzazione impianto informativo per il controllo analogo Personale ,00 Totale Personale 2019 (Atteso) ,05 Raggiunto si

15 11 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 8/39/ INDIVIDUAZIONE PROCEDURE PER ESERCIZIO DEL CONTROLLO: DEFINIZIONE DELLE MODALITà OPERATIVE PER L ATTIVAZIONE PRATICA DEL CONTROLLO ANALOGO NELL AMBITO DELLE TRE FASI CARATTERISTICHE, OVVERO PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE; INDIVIDUAZIONE, PER OGNI FASE, DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E CONFRONTO TRA ENTE E SOCIETà PARTECIPATA. Stakeholder SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE AMA ROZZANO SPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Individuazione struttura degli strumenti comunicativi tra società ed ente 01/01/ /12/2019 Definizione modalità operative per le fasi di controllo analogo sulle partecipate Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/01/ /12/2019 Stimante PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) HH , MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione , GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C3 Controllo di Gestione ,40 In Corso In Corso 4.666, , ,57 Personale ,91 Personale ,00 Indice Governance delle società partecipate Descrizione Indicatori Definizione degli strumenti comunicativi per l'esercizio del controllo analogo nelle fasi di programmazione, monitoraggio e consuntivazione Personale ,00 Totale Personale 2019 (Atteso) 8.354,91 Raggiunto si

16 12 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 8/39/ DEFINIZIONE MODELLO OPERATIVO DEL CONTROLLO ANALOGO: SISTEMATIZZAZIONE DELL IMPIANTO INFORMATIVO PROGETTATO E DELLE PROCEDURE DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO IN UNA NOTA RIEPILOGATIVA DI FACILE CONSULTAZIONE, FINALIZZATA ALLA CONDIVISIONE DEL MODELLO ED ALL EVENTUALE TEMPESTIVO RECEPIMENTO DI NOVITà INFORMATIVE O PROCEDURALI. Stakeholder SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE AMMINISTRAZIONE COMUNALE AMA ROZZANO SPA Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Realizzazione di un modello di nota riepilogativa del controllo analogo di facile consultazione utile per la condivisione delle informazioni. Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/01/ /12/2019 Stimante Perc.(%) PIZZARELLI MASSIMO HH In Corso , , MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione , , GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C3 Controllo di Gestione ,40 906,34 Personale ,82 Personale ,00 Indice Governance delle società partecipate Indicatori Descrizione Condivisione di una nota riepilogativa semplificata del controllo analogo Personale ,00 Totale Personale 2019 (Atteso) ,82 Raggiunto si

17 13 di 187 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: PARTECIPATE E SERVIZI Indirizzo Strategico 8/40 - LIQUIDAZIONE SOCIETA' API SRL Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Messa a regime delle attività di dismissione della Società. Finalità Razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette come da Piano di razionalizzazione (ed eventuale aggiornamento dello stesso) e dagli indirizzi espressi dal Consiglio comunale in merito, determinando modalità di intervento, tempi di attuazione e impatto in termini di possibili risparmi da conseguire. In particolare è necessaria la messa in campo di iniziative per una revisione e ristrutturazione del debito della Società AMA Rozzano S.p.A. e controlli finalizzati alla verifica periodica della situazione finanziaria e di liquidità della stessa. Relativamente alla Società API S.r.l. in liquidazione, la finalità è di arrivare alla definizione dell'iter intrapreso attraverso il ricorso della procedura concorsuale individuata, fino alla completa dismissione della stessa. Assessorati Agogliati Barbara - Società partecipate Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

18 14 di 187 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/24 - TRASPARENZA E LEGALITA' Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Garantire trasparenza degli organi di governo, della macchina comunale e delle partecipate. Finalità Messa a regime dei controlli previsti del vigente Regolamento comunale del sistema dei controlli interni con l'acquisizione di software dedicati. Assessorati Agogliati Barbara - Società partecipate Busnari Stefania - Rapporti con il Consiglio Comunale Imprenti Fiorella - Legalità e Trasparenza Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

19 15 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 3/24/ MESSA A REGIME DEI CONTROLLI ANCORA DA ATTIVARE CON L'ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE IVI NECESSARIE. Stakeholder ORGANI ISTITUZIONALI SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE CITTADINI Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo BERGAMI PATRIZIA BORZUMATI ANTONINO MARTINA STEFANEA LAURA PANZARINO GIUSEPPE PIZZARELLI MASSIMO VOLPE GIANCARLO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Circolari/atti organizzativi per la messa a regime dei controlli e relativo report. 01/01/ /12/2016 Individuazione dei software gestionali per l attuazione delle forme di controllo e relativa acquisizione. Analisi delle possibili azioni organizzative per meglio strutturare le forme di controllo previste dal regolamento. Analisi delle possibili azioni organizzative per meglio strutturare le forme di controllo previste dal regolamento. 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2018 Proposta operativa per l'integrazione delle misure di controllo. 01/01/ /12/2019 Anno 2016 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) MARTINA STEFANEA LAURA Stimante Perc.(%) MIGLIO DORETTA MIGLIO DORETTA MIGLIO DORETTA MIGLIO DORETTA MIGLIO DORETTA HH Rinviata SEGGE Ufficio Segreteria ,30 898, MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione , , GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C2 Controllo di Gestione , , ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 313, BERGAMI PATRIZIA BORZUMATI ANTONINO PANZARINO GIUSEPPE VOLPE GIANCARLO Anno MARTINA STEFANEA LAURA ,22 933,23 DIREXPV Polizia Locale ,06 893,87 Dirigente ,22 933, ,22 933,23 Personale ,22 SEGGE Ufficio Segreteria ,30 898, MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione ,55 392, GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C2 Controllo di Gestione ,14 294, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 313, BERGAMI PATRIZIA BORZUMATI ANTONINO ,22 933,23 DIREXPV Polizia Locale ,06 893,87

20 16 di PANZARINO GIUSEPPE VOLPE GIANCARLO Dirigente ,22 933, ,22 933, PANZARINO GIUSEPPE VOLPE GIANCARLO Personale ,66 Dirigente ,22 933,23 Risorse Umane e Organizzazione ,22 933, ,22 933, MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione ,55 785, GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C2 Controllo di Gestione ,14 294, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 656,28 Personale , ,43 961, MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione , , ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,01 648, GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C3 Controllo di Gestione ,40 313,20 Personale , ,43 961, MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione , , GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C3 Controllo di Gestione ,40 313,20 Personale , ,43 961, MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione , , GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C3 Controllo di Gestione ,40 313,20 Indicatori Personale ,75 Totale Personale ,79 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Regolamento per i controlli interni Numero circolari/atti/report Regolamento per i controlli interni Proposta operativa si

21 17 di 187 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/88 - TRASPARENZA E LEGALITA' Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Garantire trasparenza degli organi di governo, della macchina comunale e delle partecipate Finalità Approvazione del piano anticorruzione e di tutti gli adempimenti di legge previsti. Assessorati Agogliati Barbara - Altre Deleghe Imprenti Fiorella - Legalità e Trasparenza La Guardia Dario Salvatore - Legalità e trasparenza Dirigenti

22 18 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 3/88/ AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. Stakeholder CITTADINI DIPENDENTI DELL'ENTE Servizi Coinvolti ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CDC:330 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo BORZUMATI ANTONINO PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO NAZIONALE PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RPC RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E DEL PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PRESENTI NEL PIANO PREDISPOSIZIONE AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL TRIENNIO SUCCESSIVO MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO NAZIONALE PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RPC RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E DEL PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PRESENTI NEL PIANO PREDISPOSIZIONE AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL TRIENNIO SUCCESSIVO MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO NAZIONALE PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RICOGNIZIONE SU NOVITA' NORMATIVE O INDICAZIONI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E DEL PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PRESENTI NEL PIANO PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RPC 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /12/ /06/ /07/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/2018 BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO MAGISTRELLI NADIA BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO BORZUMATI ANTONINO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO 01/01/ /02/2018 MIGLIO DORETTA 01/01/ /12/ /02/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /01/ /12/2019 PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO PIZZARELLI MASSIMO 01/02/ /02/2019 MIGLIO DORETTA

23 19 di 187 PREDISPOSIZIONE AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL TRIENNIO SUCCESSIVO Anno 2017 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/12/ /12/2019 Stimante PIZZARELLI MASSIMO Perc.(%) HH MAGISTRELLI NADIA D5 Polizia Locale , , BORZUMATI ANTONINO DIREXPV Polizia Locale ,06 893,87 Personale , MAGISTRELLI NADIA D5 Polizia Locale , , , , MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione , , ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED , ,71 Personale , , , MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione , , ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED , ,91 Personale ,85 Personale ,00 Indicatori Personale ,00 Totale Personale ,55 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Anticorruzione e trasparenza Redazione del Piano Anticorruzione e trasparenza Redazione della Relazione

24 20 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 3/88/ ANALISI DI EFFICACIA DEGLI ATTI DI REGOLAMENTAZIONE (STATUTO, CONTRATTO DI SERVIZIO) ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 192, COMMA 2, DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. Stakeholder AMA ROZZANO SPA ORGANI ISTITUZIONALI AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Individuazione degli elementi di criticità. 01/07/ /12/2018 PIZZARELLI MASSIMO Ricognizione contratti di servizio 01/07/ /12/2018 PIZZARELLI MASSIMO Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante Perc.(%) HH , ,28 Personale ,28 Personale ,00 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione 2018 Nuovo codice degli appalti Analisi di efficacia degli atti di regolamentazione (statuto, contratto di servizio) in riferimento all'art. 192, c. 2. Personale ,00 Totale Personale 2019 (Atteso) 9.332,28 Raggiunto si

25 Obiettivo Operativo Descrizione 3/88/ ADEGUAMENTO REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI: FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI PER COORDINARE L ATTIVITà DEL COMUNE SOCIO CON QUELLA DELLA PARTECIPATA IN HOUSE. Stakeholder AMMINISTRAZIONE COMUNALE AMA ROZZANO SPA Servizi Coinvolti RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE - CDC:820 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CDC:235 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Presentazione alla Giunta delle proposte operative per il coordinamento dell'attività del Comune socio con quella della partecipata in house. 01/01/ /12/2019 Condivisione con la società in house dei contenuti 01/01/ /12/2019 Predisposizione proposta di modifica del Regolamento controlli interni 01/01/ /12/2019 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante Perc.(%) ALBANESE GIANLUCA ALBANESE GIANLUCA ALBANESE GIANLUCA HH ,22 In Corso In Corso In Corso 1.866, MIGLIO DORETTA DS5 Controllo di Gestione ,55 392, GIRELLI FRANCESCA DOMENICA C2 Controllo di Gestione ,14 294, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 328,14 Personale , , , MIGLIO DORETTA DS6 Controllo di Gestione ,91 430, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,01 324,18 Personale ,04 Personale ,00 Indicatori Indice Descrizione 2018 Regolamento per i controlli interni Presentazione proposta di adeguamento del regolamento dei controlli interni per coordinare l'attività Comune-Società in house Personale ,00 Totale Personale 2019 (Atteso) 5.559,36 Raggiunto no sì di 187

26 22 di 187 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: VALORI Indirizzo Strategico Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4/34 - MIGLIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE Rispetto delle normative vigenti in materia di finanza pubblica, razionalizzazione dei costi di gestione. Finalità L'Amministrazione comunale intende raggiungere nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità. Moro Pietro - Bilancio Assessorati Dirigenti MARTINA STEFANEA LAURA

27 23 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 4/34/ RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA FINANZIARIA DETTATI DALLA LEGGE DI STABILITà. Obiettivo Rinviato in data 31/12/2017 In attesa del completamento del software da parte della nostra software house ORGANI ISTITUZIONALI CITTADINI Servizi Coinvolti Stakeholder CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Valutazione acquisto software specifico richiesta eventuali preventivi. 01/05/ /12/2016 Acquisto eventuale software. 01/06/ /12/2016 Applicazione del software per l'elaborazione del rendiconto semplificato. 01/01/ /06/2017 Valutazione dei software per la rendicontazione contabile dei risultati raggiunti. Confronto con la software house e gli enti partner. Valutazione dei software per la rendicontazione contabile dei risultati raggiunti. Confronto con la software house e gli enti partner. 01/01/ /12/ /01/ /12/2019 Utilizzo dei software per la rendicontazione contabile dei risultati raggiunti. 01/01/ /12/2020 Implementazione contabile dei risultati raggiunti anche con utilizzo delle relazioni al bilancio (preventivo e consuntivo). Anno 2016 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) LEGGIERI TERESA VIDE' RITAMAURA COCO SANTA SANDRA VAI ANGELO DS5 D4 C5 D3 01/01/ /12/2021 Stimante Perc.(%) LEGGIERI TERESA LEGGIERI TERESA LEGGIERI TERESA SPECCHIA STEFANO SPECCHIA STEFANO SPECCHIA STEFANO SPECCHIA STEFANO HH In Corso In Corso In Corso In Corso In Corso In Corso In Corso ,55 392, ,51 373, ,71 322, ,69 358,75 Personale ,77 Anno LEGGIERI TERESA DS ,55 392, VIDE' RITAMAURA D ,51 373, COCO SANTA SANDRA C ,71 322, VAI ANGELO D ,69 358, SPECCHIA STEFANO DS ,83 361,31 Personale , VIDE' RITAMAURA D ,51 373,73

28 24 di COCO SANTA SANDRA C ,71 322, VAI ANGELO D ,69 358, SPECCHIA STEFANO DS ,83 361, SPECCHIA STEFANO VIDE' RITA MAURA ROSELLI MARIA PIA VAI ANGELO COCO SANTA SANDRA DS3 D5 C5 D4 C5 Personale , ,43 961, ,67 744, ,26 801, ,55 645, ,36 778, ,55 645,38 Personale , SPECCHIA STEFANO DS ,67 744, VIDE' RITA MAURA D ,26 801, ROSELLI MARIA PIA C ,55 645, VAI ANGELO D ,36 778, COCO SANTA SANDRA C ,55 645,38 Personale , SPECCHIA STEFANO DS ,67 744, VIDE' RITA MAURA D ,26 801, ROSELLI MARIA PIA C ,55 645, VAI ANGELO D ,36 778, COCO SANTA SANDRA C ,55 645,38 Personale ,60 Copertura Economica Totale Personale ,87 Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Previsione Capitolo Spese Stimate Anno 2016 Anno 2017 Spese ,00 Spese ,00 Spese ,00

29 2019 E FONDO DI SOLIDARIETA' 690/ , ,00 Spese , E FONDO DI SOLIDARIETA' 690/ , ,00 Spese , E FONDO DI SOLIDARIETA' 690/ , ,00 Spese ,00 Totale ,00 Indicatori Indice Descrizione Bilancio Applicazione software per semplificazione lettura dati di bilancio 2019 (Atteso) Raggiunto no no si si Bilancio Formazione e affiancamento software di contabilità sì di 187

30 26 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 4/34/ PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE CON REPORT PERIODICI. ORGANI ISTITUZIONALI CITTADINI Servizi Coinvolti Stakeholder CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 UTENZE - CDC:250 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Predisposizione piano di razionalizzazione. 01/03/ /07/2016 Presentazione piano da parte della G.C. 01/08/ /12/2016 ALBANESE GIANLUCA ALBANESE GIANLUCA Attuazione del Piano e controlli successivi 01/01/ /06/2017 LEGGIERI TERESA Aggiornamento del piano di razionalizzazione triennale delle spese di funzionamento Attuazione del Piano e controlli successivi Attuazione del Piano e controlli successivi Aggiornamento del piano di razionalizzazione triennale delle spese di funzionamento. Attuazione del Piano e controlli successivi Aggiornamento del piano di razionalizzazione triennale delle spese di funzionamento. Verifica e monitoraggio dei dati di spesa Aggiornamento e monitoraggio del Piano Anno 2016 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) LEGGIERI TERESA ROSELLI MARIA PIA CAMPAGNER MARTINA MARIA DS5 C5 01/07/ /12/2017 ALBANESE GIANLUCA 01/09/ /12/2017 SPECCHIA STEFANO 01/01/ /12/2018 SPECCHIA STEFANO 01/01/ /12/2018 ALBANESE GIANLUCA 01/01/ /06/2019 SPECCHIA STEFANO 01/07/ /12/2019 ALBANESE GIANLUCA 01/01/ /12/2020 SPECCHIA STEFANO 01/01/ /12/2021 SPECCHIA STEFANO Stimante Perc.(%) HH ,55 785, ,71 645,38 C5 Uff. utenze ,71 645, SALONIA GRAZIELLA D4 Uff. cassa economale ,51 747, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 626,15 Anno LEGGIERI TERESA ROSELLI MARIA PIA CAMPAGNER MARTINA MARIA DS5 C5 Personale , ,55 785, ,71 645,38 C5 Uff. utenze ,71 645, SALONIA GRAZIELLA D4 Uff. cassa economale ,51 747, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 313, SPECCHIA STEFANO DS ,83 361,31 Personale ,81

31 27 di ROSELLI MARIA PIA CAMPAGNER MARTINA MARIA C ,71 645,38 C5 Uff. utenze ,71 645, SALONIA GRAZIELLA D4 Uff. cassa economale ,51 747, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 313, SPECCHIA STEFANO CAMPAGNER MARTINA MARIA DS ,22 933, ,83 376,61 C5 Uff. utenze ,71 322, SPECCHIA STEFANO CAMPAGNER MARTINA MARIA COCO SANTA SANDRA SPECCHIA STEFANO CAMPAGNER MARTINA MARIA COCO SANTA SANDRA SPECCHIA STEFANO CAMPAGNER MARTINA MARIA COCO SANTA SANDRA DS3 Personale , ,67 372,06 C5 Uff. utenze ,55 333,90 C5 DS ,55 322,69 Personale , ,67 372,06 C5 Uff. utenze ,55 333,90 C5 DS ,55 322,69 Personale , ,67 372,06 C5 Uff. utenze ,55 333,90 C ,55 322,69 Indicatori Personale ,65 Totale Personale ,15 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Razionalizzazione spese dell'ente Redazione del Piano SI SI si si si si Razionalizzazione spese dell'ente Risparmi effettivi conseguiti si si

32 28 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 4/34/ GESTIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITà ECONOMICO - PATRIMONIALE Stakeholder ORGANI ISTITUZIONALI Servizi Coinvolti CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PIZZARELLI MASSIMO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Definizione inventario dei beni immobili e impostazione contabilità economico patrimoniale 01/01/ /04/2017 Messa a regime la contabilità economico patrimoniale 01/01/ /12/2018 Impostazione contabilità economico patrimoniale 01/01/ /12/2018 Messa a regime contabilità economico patrimoniale ed aggiornamento inventario Messa a regime contabilità economico patrimoniale ed aggiornamento inventario Messa a regime contabilità economico patrimoniale ed aggiornamento inventario Anno 2017 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) VIDE' RITAMAURA SPECCHIA STEFANO D4 DS3 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2021 Stimante VIDE' RITAMAURA Perc.(%) VIDE' RITA MAURA SPECCHIA STEFANO SPECCHIA STEFANO SPECCHIA STEFANO SPECCHIA STEFANO HH , , , , SPECCHIA STEFANO VIDE' RITA MAURA DS3 D4 Personale , , , ,22 933, , ,18 Personale , SPECCHIA STEFANO DS , , VIDE' RITA MAURA D , , VAI ANGELO D , ,54 Personale , SPECCHIA STEFANO DS , , VIDE' RITA MAURA D , , VAI ANGELO D , ,54 Personale ,50

33 29 di SPECCHIA STEFANO VIDE' RITA MAURA VAI ANGELO DS3 D5 D , , , , , ,54 Personale ,50 Contabilità economicopatrimoniale Indicatori Indice Descrizione Attuazione della contabilità economicopatrimoniale Totale Personale 2019 (Atteso) ,95 Raggiunto si si si si si

34 30 di 187 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: PIZZARELLI - C.D.R PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile: PIZZARELLI MASSIMO Mandato: VALORI Indirizzo Strategico Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4/35 - MIGLIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE Rispetto delle normative vigenti in materia di finanza pubblica, razionalizzazione dei costi di gestione. Finalità Approvvigionamento dei beni mobili e di consumo, nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell Ente. Moro Pietro - Bilancio Assessorati Dirigenti PANZARINO GIUSEPPE

35 31 di 187 Obiettivo Operativo Descrizione 4/35/ PROGRAMMAZIONE NECESSITà ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'ENTE. Stakeholder UFFICI COMUNALI SCUOLE DELL'OBBLIGO AMMINISTRAZIONE COMUNALE Servizi Coinvolti LOGISTICA E ACQUISTI - CDC:420 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo PANZARINO GIUSEPPE PIZZARELLI MASSIMO VOLPE GIANCARLO Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Acquisizione forniture su centrali d'acquisto MEPA, CONSIP Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Avvio procedure per l acquisizione di beni e servizi inseriti nel programma degli acquisti mediante ricorso alle piattaforme informatiche. Acquisizione forniture su centrali d'acquisto MEPA, CONSIP Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Acquisizione forniture su centrali d'acquisto MEPA, CONSIP Definizione di programma biennale degli acquisti compatibili con le disponibilità di bilancio Anno 2016 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/05/ /06/ /06/ /12/ /05/ /06/ /06/ /12/ /01/ /12/ /05/ /06/ /07/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /05/ /06/ /07/ /12/ /05/ /06/ /07/ /12/ /01/ /06/ /01/ /12/ /07/ /12/2021 Stimante BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA BIANCHI DANIELA TERESA CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA BIANCHI DANIELA TERESA CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA BIANCHI DANIELA TERESA CHIURAZZI FILOMENA Perc.(%) HH CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , , BIANCHI DANIELA TERESA D3 Uff. logistica acquisti , , ROGNONI DANIELA C5 Uff. logistica acquisti , , CACCIATORE GIUSEPPE BS7O Uff. logistica acquisti , ,18 Anno 2017 Personale , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , ,40

36 13303-BIANCHI DANIELA TERESA D3 Uff. logistica acquisti , , ROGNONI DANIELA C5 Uff. logistica acquisti , , CACCIATORE GIUSEPPE BS7O Uff. logistica acquisti , ,18 Personale , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , , ,22 933,23 Personale , CHIURAZZI FILOMENA DS6 Uff. logistica acquisti , , PANZARINO GIUSEPPE VOLPE GIANCARLO ,43 933,23 Dirigente ,43 933,23 Risorse Umane e Organizzazione ,43 933, ,43 933, ,43 933,23 Personale , CHIURAZZI FILOMENA CHIURAZZI FILOMENA DS6 DS6 Uff. gare-appaltiautoparco Uff. gare-appaltiautoparco ,43 933, , ,20 Personale , ,43 933, , ,20 Personale ,43 Copertura Economica Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Anno 2016 Anno 2017 Totale Personale Previsione Capitolo ,14 Spese Stimate Spese ,00 Spese , S PROVVEDITORATO - STAMPATI E CANCELLERIA 830/ , , S 2018 S PROVVEDITORATO - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO 830/ , ,00 880/ , , S PROVVEDITORATO - PULIZIA LOCALI 880/ , , S ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI 1880/ , , S POLIZIA LOCALE - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (CDS) 2090/ , , S POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI 2150/ , ,00 32 di 187

37 2018 S CASCINA GRANDE - PULIZIA LOCALI 2870/ , ,00 Spese , S PROVVEDITORATO - STAMPATI E CANCELLERIA 830/ , , S 2019 S PROVVEDITORATO - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO 830/ , ,00 880/ , , S PROVVEDITORATO - PULIZIA LOCALI 880/ , , S ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI 1880/ , , S 2019 S ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE POLIZIA LOCALE - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (CDS) 1880/ , , / , , S POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI 2150/ , , S CASCINA GRANDE - PULIZIA LOCALI 2870/ , ,00 Spese , S PROVVEDITORATO - STAMPATI E CANCELLERIA 830/ ,00 0, S 2020 S PROVVEDITORATO - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO 830/ ,00 0,00 880/ ,00 0, S PROVVEDITORATO - PULIZIA LOCALI 880/ ,00 0, S ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI 1880/ ,00 0, S 2020 S ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE POLIZIA LOCALE - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (CDS) 1880/ ,00 0, / ,00 0, S POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI 2150/ ,00 0, S CASCINA GRANDE - PULIZIA LOCALI 2870/ ,00 0,00 Spese , S PROVVEDITORATO - STAMPATI E CANCELLERIA 830/ ,00 0, S 2021 S PROVVEDITORATO - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO 830/ ,00 0,00 880/ ,00 0, S PROVVEDITORATO - PULIZIA LOCALI 880/ ,00 0, S ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI 1880/ ,00 0, S 2021 S ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE POLIZIA LOCALE - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (CDS) 1880/ ,00 0, / ,00 0, S POLIZIA LOCALE - PULIZIA LOCALI 2150/ ,00 0, S CASCINA GRANDE - PULIZIA LOCALI 2870/ ,00 0,00 Spese ,00 Totale ,00 Indicatori Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Acquisti Conclusione acquisti inseriti nel piano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,00% 100,00% 33 di 187