COMUNE DI ROZZANO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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1 COMUNE DI ROZZANO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performances Allegato A alla delibera G.C. n... del..

2 CENTRO DI RESPONSABILITA' 200 DIREZIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE SERVIZI SOCIALI Responsabile: avv. Giancarlo Volpe CENTRI DI COSTO ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA SPORTELLO UNICO AI CITTADINI ARCHIVIO E PROTOCOLLO GESTIONE RISORSE UMANE LEGALE, CONTENZIOSO E ASSICURATIVO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEGRETERIA DELLA GIUNTA MEDIATECA INIZIATIVE CULTURALI POLITICHE DELLA CASA ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE POVERTÀ E GRAVE EMARGINAZIONE MINORI 757- DISABILI POLITICHE PER IMMIGRAZIONE RETE SOCIALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LEGGE 328/2000 PIANO DI ZONA C.I.R.P GABINETTO DEL SINDACO DOTAZIONE ORGANICA MATRICOLA QUALIFICA DS DS DS DS D D D D D D D D D2 MATRICOLA QUALIFICA D D D D D D D D D C C C C5

3 MATRICOLA QUALIFICA C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C4 MATRICOLA QUALIFICA C C C C C C C C C C C C C BS7O BS B B B5O B B4O B3

4 1 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI SOCIALI Responsabile: VOLPE Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/18 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Obiettivo Strategico Migliorare in termini di efficienza ed efficacia il funzionamento della macchina comunale. Finalità Funzionamento dei servizi generali e di governance attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione delle iniziative istituzionali ed il supporto operativo agli organi di governo. Assessorati Busnari Stefania - Rapporti con il Consiglio Comunale VOLPE Dirigenti

5 2 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI SOCIALI Responsabile: VOLPE Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/23 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 10 - Risorse umane Obiettivo Strategico Migliorare in termini di efficienza ed efficacia il funzionamento della macchina comunale. Finalità Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell Ente. Assessorati Dirigenti Moro Pietro - Personale VOLPE

6 3 di 98 Obiettivo Operativo 3/23/ PIANO ASSUNZIONI. DIPENDENTI DELL'ENTE UFFICI COMUNALI Servizi Coinvolti Stakeholder GESTIONE RISORSE UMANE - CDC:205 CONTABILITA' E BILANCIO - CDC:415 Descrizione Fasi Responsabili Obiettivo Operativo VOLPE Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Analisi eventuali eccedenze e richieste nuovo personale da parte della dirigenza dell'ente Proposta al Servizio Ragioneria della spesa del personale per fabbisogno del personale per il Bilancio di Previsione soddisfacente vincoli assunzionali e risorse a disposizione (stesura relativo schema) 01/11/ /12/ /01/ /02/2018 Analisi richieste nuovo personale da parte della dirigenza dell'ente. 01/01/ /12/2018 Previsione di eventuali cessazioni dal servizio per pensionamento. 01/01/ /12/2018 Analisi e continuo aggiornamento su normative riguardanti vincoli sulla spesa del personale Monitoraggio periodico andamento spesa per il personale ed eventuali variazioni di Bilancio/PEG. Stesura della deliberazione di Giunta Comunale relativa al fabbisogno di personale. Istruttoria di eventuali altre deliberazioni G.C. riguardanti variazioni del piano accupazionale Analisi eventuali eccedenze e richieste nuovo personale da parte della dirigenza dell'ente Proposta al Servizio Ragioneria della spesa del personale per fabbisogno del personale per il Bilancio di Previsione soddisfacente vincoli assunzionali e risorse a disposizione (stesura relativo schema) Monitoraggio periodico andamento spesa per il personale ed eventuali variazioni di Bilancio/PEG. 01/01/ /12/ /01/ /12/ /02/ /03/ /03/ /12/ /11/ /12/ /01/ /02/ /01/ /12/2019 Previsione di eventuali cessazioni dal servizio per pensionamento. 01/01/ /12/2019 Analisi e continuo aggiornamento su normative riguardanti vincoli sulla spesa del personale 01/01/ /12/2019 Analisi richieste nuovo personale da parte della dirigenza dell'ente. 01/01/ /12/2019 Stesura della deliberazione di Giunta Comunale relativa al fabbisogno di personale. Istruttoria di eventuali altre deliberazioni G.C. riguardanti variazioni del piano accupazionale Monitoraggio periodico andamento spesa per il personale ed eventuali variazioni di Bilancio/PEG. 01/02/ /03/ /03/ /12/ /01/ /12/2020 Analisi richieste nuovo personale da parte della dirigenza dell'ente. 01/01/ /12/2020 Previsione di eventuali cessazioni dal servizio per pensionamento. 01/01/ /12/2020 Analisi e continuo aggiornamento su normative riguardanti vincoli sulla spesa del personale Proposta al Servizio Ragioneria della spesa del personale per fabbisogno del personale per il Bilancio di Previsione soddisfacente vincoli assunzionali e risorse a disposizione (stesura relativo schema) Stesura della deliberazione di Giunta Comunale relativa al fabbisogno di personale. 01/01/ /12/ /01/ /12/ /02/ /03/2020 BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO VOLPE VALOROSO MARIA ELENA BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO VOLPE BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO VALOROSO MARIA ELENA BONATTI VITTORIO VOLPE VOLPE BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO VOLPE VALOROSO MARIA ELENA BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO VOLPE

7 4 di 98 Istruttoria di eventuali altre deliberazioni G.C. riguardanti variazioni del piano accupazionale Proposta al Servizio Ragioneria della spesa del personale per fabbisogno del personale per il Bilancio di Previsione soddisfacente vincoli assunzionali e risorse a disposizione (stesura relativo schema) Monitoraggio periodico andamento spesa per il personale ed eventuali variazioni di Bilancio/PEG. Analisi e continuo aggiornamento su normative riguardanti vincoli sulla spesa del personale 01/03/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2021 Previsione di eventuali cessazioni dal servizio per pensionamento. 01/01/ /12/2021 Analisi richieste nuovo personale da parte della dirigenza dell'ente. 01/01/ /12/2021 Stesura della deliberazione di Giunta Comunale relativa al fabbisogno di personale. Istruttoria di eventuali altre deliberazioni G.C. riguardanti variazioni del piano accupazionale. Anno 2018 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) VOLPE DIREX BONATTI VITTORIO D VALOROSO MARIA ELENA POSA EMILIO CANNISTRARO Anno VALOROSO MARIA ELENA POSA EMILIO CANNISTRARO C5 D3 C5 C5 D3 C VOLPE DIREX BONATTI VITTORIO D2 Anno BONATTI VITTORIO D VALOROSO MARIA ELENA C VOLPE DIREX POSA EMILIO CANNISTRARO Anno 2021 D4 C BONATTI VITTORIO D2 01/02/ /03/ /03/ /12/2021 Stimante BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO BONATTI VITTORIO VALOROSO MARIA ELENA Perc.(%) VOLPE VOLPE BONATTI VITTORIO HH , , , , ,71 645, ,69 358, ,71 322,69 Personale , ,55 667, ,53 369, ,55 333, , , , ,65 Personale , , , ,55 667, , , ,36 384, ,55 333,90 Personale , , ,88

8 5 di VALOROSO MARIA ELENA C VOLPE DIREX POSA EMILIO CANNISTRARO D4 C ,55 667, , , ,36 384, ,55 333,90 Personale ,71 Copertura Economica Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Anno S 2018 S 2018 S Anno S 2019 S 2019 S Anno S 2020 S 2020 S Anno S 2021 S 2021 S PERSONALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, FONDI PERSONALE COMPARTO E DIRIGENTI - IRAP A CARICO COMUNE PERSONALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, FONDI PERSONALE COMPARTO E DIRIGENTI - IRAP A CARICO COMUNE PERSONALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, FONDI PERSONALE COMPARTO E DIRIGENTI - IRAP A CARICO COMUNE PERSONALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, FONDI PERSONALE COMPARTO E DIRIGENTI - IRAP A CARICO COMUNE Totale Personale Previsione Capitolo ,25 Spese Stimate 380/ , ,00 390/ , ,00 750/ ,93 600,00 Spese ,00 380/ , ,00 390/ , ,00 750/ ,00 600,00 Spese ,00 380/ , ,00 390/ , ,00 750/ ,00 600,00 Spese ,00 380/ , ,00 390/ , ,00 750/ ,00 600,00 Spese ,00 Totale ,00 Fabbisogno Personale Fabbisogno Personale Indicatori Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto N. delibere fabbisogno personale Numero nuove assunzioni (comprese mobilità volontarie e tempi determinati)

9 6 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI SOCIALI Responsabile: VOLPE Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/90 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Obiettivo Strategico Migliorare in termini di efficienza ed efficacia il funzionamento della macchina comunale Finalità Riduzione delle spese legali e costituzione dell avvocatura. Assessorati Moro Pietro - Affari Generali e legali Dirigenti

10 7 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI SOCIALI Responsabile: VOLPE Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/19 - INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Obiettivo Strategico Sfruttare ogni possibilità di miglioramento anche con risorse esigue Finalità Coordinamento dei servizi interni e supporto delle attività deliberative degli organi istituzionali per la direzione generale amministrativa. Assessorati Moro Pietro - Affari Generali e legali VOLPE Dirigenti

11 8 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SPORTELLO CITTADINO - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE Responsabile: VOLPE Mandato: VALORI Indirizzo Strategico Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 4/95 - RECUPERO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI E MIGLIORARE EFFICIENZA AMMINISTRATIVA Recupero delle risorse attraverso un'azione che garantisca la perequazione e combatta l'evasione e l'elusione Finalità E' necessario l'avvio di un progetto congiunto con la Società partecipata AMA Rozzano S.p.A. finalizzato alla verifica ed all'allineamento delle banche dati tributarie. Ciò al fine di poter meglio incrociare le informazioni a disposizione, di intercettare eventuali evasori con il conseguente recupero di risorse in un'ottica di maggiore equità fiscale. Per quanto concerne il Catasto è necessario completare la riforma dello stesso portando a termine l'aggiornamento di tutti gli immobili esistenti consolidando e rafforzando l'organizzazione del Polo catastale. Istituire forme di baratto amministrativo. Moro Pietro - Tributi Assessorati Dirigenti

12 9 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI SOCIALI Responsabile: VOLPE Mandato: QUALITA' DELLA VITA Indirizzo Strategico 3/21 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Migliorare in termini di efficienza ed efficacia il funzionamento della macchina comunale. Finalità Sviluppo delle attività di affiancamento e risposta ai cittadini sulle pratiche e procedimenti anagrafici per semplificarne i processi e garantire risposte ed emissioni certificati immediati, spingendo maggiormente sull attività di autocertificazione dei cittadini. Assessorati Agogliati Barbara - Altre Deleghe Moro Pietro - Servizi demografici e statistici VOLPE Dirigenti

13 10 di 98 Obiettivo Operativo Descrizione 3/21/ IMPLEMENTAZIONE ANPR - AVVIO SPERIMENTAZIONE E SUBENTRO. UFFICI COMUNALI CITTADINI Servizi Coinvolti Stakeholder ANAGRAFE E STATO CIVILE - CDC:120 INFORMATICA - CDC:265 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo MARTINA STEFANEA LAURA VOLPE Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Predisposizione degli atti di spesa per l'attività sistemistica 01/01/ /03/2016 OGGIONI SONIA Aggiornamento tecnologico della banca dati anagrafica 01/04/ /05/2016 Installazione di un nuovo server dedicato alla comunicazione con l'anagrafe nazionale Formazioni degli operatori per l'utilizzo del piattaforma ANPR Predisposizione degli atti di spesa per la formazione degli operatori dell'anagrafe Sperimentazione dell'anagrafe Nazionale Popolazione Residente - Subentro previsto Marzo 2018 Anno 2016 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) 01/05/ /06/2016 ALBANESE GIANLUCA ALBANESE GIANLUCA 01/09/ /12/2016 CURCI 01/09/ /12/2016 SALONIA GRAZIELLA 01/01/ /12/2019 VOLPE Rinviata Stimante Perc.(%) VOLPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin ,22 0, MARTINA STEFANEA LAURA HH SEGGE Ufficio Segreteria ,30 0, ALBANESE GIANLUCA D1 Ufficio CED ,18 0, CURCI DS6 Uff. Sportello Unico ,00 0, OGGIONI SONIA C4 Uff. Tutela Giur.-Assic ,09 0, SALONIA GRAZIELLA D4 Uff. cassa economale ,51 0,00 Anno 2017 Personale , VOLPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin ,22 0, MARTINA STEFANEA LAURA SEGGE Ufficio Segreteria ,30 0, CURCI DS6 Uff. Sportello Unico ,00 0,00 Anno 2018 Personale , VOLPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin ,22 0, MARTINA STEFANEA LAURA SEGGE Ufficio Segreteria ,30 0, CURCI DS6 Uff. Sportello Unico ,00 0, PIZZARELLI MASSIMO ANTONIO DIREX1 Dirigente Tempo Det. fuori dot ,22 0,00 Anno VOLPE Anno 2020 DIREX1 Personale , ,43 0,00 Personale ,00 Personale ,00

14 11 di 98 Anno 2021 Personale ,00 Totale Personale 0,00 Indicatori Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto ANPR Giornate di Formazione agli operatori ANPR Postazioni abilitate all'anpr

15 12 di 98 Obiettivo Operativo 3/21/ PROTOCOLLO INFORMATICO DIGITALE. Stakeholder ORGANI ISTITUZIONALI DIPENDENTI DELL'ENTE CITTADINI Servizi Coinvolti ARCHIVIO E PROTOCOLLO - CDC:140 Descrizione Fasi Responsabili Obiettivo Operativo VOLPE Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Decentramento informatico servizio protocollo. 01/01/ /12/2016 CURCI Digitalizzazione della documentazione cartacea in entrata ed uscita. 01/09/ /12/2019 VOLPE Rinviata Redazione manuale del protocollo informatico. 01/01/ /12/2019 VOLPE Rinviata Anno VOLPE VIGNATI MASSIMO Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) GATTULLI DOMENICO PARAZZINI MARCO SEVERGNINI SILVANA VIRGA GIACOMINA CURCI Stimante Perc.(%) HH DIREX1 Uff. contabilità econ e fin ,22 933,23 D4 Uff. Archivio e Protocollo , ,81 C2 Uff. Archivio e Protocollo , ,69 DS6 Uff. Archivio e Protocollo , ,03 C5 Uff. Archivio e Protocollo , ,43 C3 Uff. Archivio e Protocollo , ,05 DS6 Uff. Sportello Unico , ,96 Anno VOLPE PARAZZINI MARCO VIRGA GIACOMINA CURCI GAMMINO MARCO Anno PARAZZINI MARCO VIRGA GIACOMINA CURCI GAMMINO MARCO DIREX1 Personale , ,22 933,23 DS6 Uff. Archivio e Protocollo , ,03 C3 Uff. Archivio e Protocollo , ,05 DS6 Uff. Sportello Unico , ,96 C4 Uff. Archivio e Protocollo , ,81 Personale ,09 DS6 Uff. Archivio e Protocollo , ,03 C3 Uff. Archivio e Protocollo , ,05 DS6 Uff. Sportello Unico , ,96 C4 Uff. Archivio e Protocollo , ,81

16 VOLPE Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 DIREX ,22 933,23 Personale ,08 Personale ,00 Personale ,00 Personale ,00 Copertura Economica Totale Personale ,30 Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Previsione Capitolo Spese Stimate Anno S PROVVEDITORATO - SPESE POSTALI 880/ ,00 0,00 Anno 2017 Spese , S PROVVEDITORATO - SPESE POSTALI 880/ ,00 0,00 Anno 2018 Spese , S PROVVEDITORATO - SPESE POSTALI 880/ ,00 0, S SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE 1910/ ,00 0,00 Anno 2019 Spese , S PROVVEDITORATO - SPESE POSTALI 880/ ,00 0,00 Anno 2020 Anno 2021 Spese ,00 Spese ,00 Spese ,00 Totale 0,00 Protocollo Informatico Protocollo Informatico Indicatori Indice Descrizione Numero Operatori decentrati abilitati rispetto alle richieste delle direzioni 2019 (Atteso) Raggiunto ,00% 100,00% 100,00% di formazione medie per dipendente di 98

17 Obiettivo Operativo Descrizione 3/21/ ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E ALLINEAMENTO BANCA DATI ANAGRAFE. UTENTI Servizi Coinvolti Stakeholder ANAGRAFE E STATO CIVILE - CDC:120 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo VOLPE Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Attività propedeutica al subentro in ANPR - Verifica e allineamento della banca dati anagrafica con le specifiche ministeriali Anno 2018 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) VOLPE DIREX1 01/01/ /12/2018 Stimante Perc.(%) VOLPE HH In Corso ,22 933, CURCI DS6 Uff. Sportello Unico ,00 837, MERATI LUISELLA C5 Uff. Servizi Demografici , CONCARDI FABIANA C4 Uff. Servizi Demografici , LA VECCHIA SIMONE ANTONIO C1 Uff. Sportello Unico , , , ,23 Anno 2019 Personale ,55 Personale ,00 Anno 2020 Personale ,00 Anno 2021 Indicatori Personale ,00 Totale Personale 7.992,55 Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto ANPR Adeguamento tecnologico e allineamento banca dati anagrafica si di 98

18 15 di 98 Obiettivo Operativo Descrizione 3/21/ ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE CITTADINI Servizi Coinvolti Stakeholder ELETTORALE E LEVA - CDC:130 ANAGRAFE E STATO CIVILE - CDC:120 SPORTELLO UNICO AI CITTADINI - CDC:135 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo VOLPE Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato Preparazione ed esecuzione degli adempimenti elettorali 01/03/ /06/2019 VOLPE Anno 2019 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) VOLPE DIREX1 Stimante Perc.(%) HH , , CURCI DS6 Uff. Sportello Unico , MERATI LUISELLA C5 Uff. Servizi Demografici , BELCASTRO IVANA MARIA LA VECCHIA SIMONE ANTONIO , ,00 D3 Uff. Sportello Unico , ,69 C2 Uff. Sportello Unico , , CONCARDI FABIANA C5 Uff. Servizi Demografici , , CARIONI CATERINA C4 Uff. Sportello Unico , , TROIANO VALENTINA C4 Uff. Servizi Demografici , , SANGALLI IVAN ENRICO D5 Gestione Cantieri , ,98 Anno 2020 Personale ,46 Anno 2021 Personale ,00 Copertura Economica Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Anno S 2019 S 2019 S 2019 S 2019 S SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM (CAP.5050 E) - SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM (CAP.5050 E) - BENI DI CONSUMO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM (CAP.5050 E) - ALTRE SPESE SPESE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE E REFERENDUM (CAP.5050 E) - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SPESE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE E REFERENDUM (CAP.5050 E) - IRAP A CARICO ENTE Personale ,00 Totale Personale Previsione Capitolo ,46 Spese Stimate 220/ ,00 0,00 220/ ,00 0,00 220/ ,00 0,00 220/ ,00 0,00 220/ ,00 0,00

19 16 di S 2019 S 2019 S 2019 S 2019 S 2019 S Anno 2020 Anno 2021 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - BENI DI CONSUMO SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMMISSIONE ELETTORALE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - ALTRE SPESE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - IRAP A CARICO ENTE 225/ ,00 0,00 225/ ,00 0,00 225/ ,00 0,00 225/ ,00 0,00 225/ ,00 0,00 225/ ,00 0,00 Spese ,00 Spese ,00 Spese ,00 Totale 0,00 Indicatori Indice Descrizione 2019 (Atteso) Raggiunto Elezioni Elezioni europee e amministrative si

20 17 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI SOCIALI Responsabile: VOLPE Mandato: Indirizzo Strategico SCUOLA, GIOVANI E CULTURA 11/92 - SERVIZI SCOLASTICI Missione/Programma MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all istruzione Obiettivo Strategico Sostenere le famiglie con l'offerta di servizi come pre e post scuola, centri ricreativi ecc. Finalità Offrire, compatibilmente con le disponibilità di risorse economiche, servizi rivolti alle fasce di età da 3-13 anni per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie nonché agevolare il raggiungimento della scuola secondaria E. Curiel per gli alunni non residenti nel quartiere di Quinto de Stampi. Assessorati Busnari Stefania - Pubblica Istruzione Dirigenti

21 18 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI SOCIALI Responsabile: VOLPE Mandato: Indirizzo Strategico SCUOLA, GIOVANI E CULTURA 11/48 - ISTITUZIONI CULTURALI Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Investire nelle istituzioni culturali per aumentare l'offerta di attività culturali, formative e corsi di ogni tipo, promozione della lettura. Finalità Garantire un ampia offerta di attività culturali, formative e corsi di ogni tipo, iniziative di promozione della lettura e attivazioni di percorsi di crescita rivolti alle associazioni culturali del territorio. Busnari Stefania - Cultura Assessorati VOLPE Dirigenti

22 Obiettivo Operativo Descrizione 11/48/ ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE CULTURALI MEDIANTE IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON AMA. Stakeholder FAMIGLIE CON BAMBINI E ADOLESCENTI DONNE CITTADINI STRANIERI CITTADINI ADOLESCENTI Servizi Coinvolti INIZIATIVE CULTURALI - CDC:515 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo VOLPE Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato CONTATTI CON SOC. AMA E SUPPORTO OPERATIVO 01/01/ /12/2016 ROSSI ATTIVITA AMMINISTRATIVA. 01/01/ /12/2016 ROSSI COPROGETTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI. 01/01/ /12/2016 ROSSI ATTIVITA AMMINISTRATIVA. 01/01/ /12/2017 ROSSI COPROGETTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI. 01/01/ /12/2017 ROSSI CONTATTI CON SOC. AMA E SUPPORTO OPERATIVO 01/01/ /12/2017 ROSSI COPROGETTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI. 01/01/ /12/2018 ROSSI CONTATTI CON SOC. AMA E SUPPORTO OPERATIVO 01/01/ /12/2018 ROSSI ATTIVITA AMMINISTRATIVA. 01/01/ /12/2018 ROSSI ATTIVITA AMMINISTRATIVA. 01/01/ /12/2019 ROSSI COPROGETTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI. 01/01/ /12/2019 ROSSI CONTATTI CON SOC. AMA E SUPPORTO OPERATIVO 01/01/ /12/2019 ROSSI COPROGETTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 01/01/ /12/2020 VOLPE CONTATTI CON SOC. AMA E SUPPORTO OPERATIVO 01/01/ /12/2020 VOLPE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 01/01/ /12/2020 VOLPE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 01/01/ /12/2021 VOLPE COPROGETTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 01/01/ /12/2021 VOLPE CONTATTI CON SOC. AMA E SUPPORTO OPERATIVO 01/01/ /12/2021 VOLPE Anno VOLPE Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Uff. contabilità econ e DIREX1 fin. Stimante Perc.(%) HH ,22 933, ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , ,92 Anno VOLPE Uff. contabilità econ e DIREX1 fin. Personale , ,22 933, ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , ,92 Anno VOLPE Uff. contabilità econ e DIREX1 fin. Personale , ,22 933, ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , ,92 Personale ,11 19 di 98

23 Anno ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , ,12 Anno 2020 Personale ,76 Personale ,00 Anno 2021 Copertura Economica Personale ,00 Totale Personale ,09 Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Previsione Capitolo Spese Stimate Anno S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno 2017 Spese , S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno 2018 Spese , S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0, S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno 2019 Spese , S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno 2020 Spese , S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno 2021 Spese , S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Spese ,00 Totale 0,00 Indicatori Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Iniziative Culturali attività e iniziative culturali di 98

24 Obiettivo Operativo Descrizione 11/48/ GESTIRE E VALORIZZARE LA BIBLIOTECA ATTRAVERSO UN OFFERTA INFORMATIVA AGGIORNATA E FUNZIONALE AI BISOGNI DELL UTENZA E ATTRAVERSO L ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA LETTURA, L INFORMAZIONE E LA CULTURA, ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE PER LEGGERE. Stakeholder STUDENTI INSEGNANTI DONNE ANZIANI ADOLESCENTI FAMIGLIE CON BAMBINI E ADOLESCENTI CITTADINI STRANIERI CITTADINI Servizi Coinvolti MEDIATECA - CDC:505 INIZIATIVE CULTURALI - CDC:515 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo VOLPE Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato ATTIVITA AMMINISTRATIVA 01/01/ /01/2016 ROSSI ATTIVITA DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE CON FONDAZIONE PER LEGGERE. PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI E COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK 01/01/ /01/2016 ROSSI 01/01/ /01/2016 ROSSI ORGANIZZAZIONE E CONTATTI CON PARTNER E FORNITORI. 01/01/ /12/2016 ROSSI PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO. 01/01/ /12/2016 ROSSI GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI. 01/01/ /12/2016 ROSSI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL INIZIATIVA. 01/01/ /12/2016 ROSSI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL INIZIATIVA. 01/01/ /12/2017 ROSSI PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI E COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK 01/01/ /12/2017 ROSSI GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI. 01/01/ /12/2017 ROSSI ATTIVITA DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE CON FONDAZIONE PER LEGGERE. PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO. 01/01/ /12/2017 ROSSI 01/01/ /12/2017 ROSSI ORGANIZZAZIONE E CONTATTI CON PARTNER E FORNITORI. 01/01/ /12/2017 ROSSI ATTIVITA AMMINISTRATIVA 01/01/ /12/2017 ROSSI GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI - BIBLIOTECA ADULTI PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO - BIBLIOTECA ADULTI PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO - BIBLIOTECA RAGAZZI PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI E COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK ATTIVITA DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE CON FONDAZIONE PER LEGGERE. GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI - BIBLIOTECA RAGAZZI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE - BIBLIOTECA RAGAZZI 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2018 BORSA ELENA MARIA BORSA ELENA MARIA BARTORILLA GIUSEPPE 01/01/ /12/2018 ROSSI 01/01/ /12/2018 ROSSI 01/01/ /12/ /01/ /12/2018 BARTORILLA GIUSEPPE BARTORILLA GIUSEPPE 21 di 98

25 22 di 98 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE. 01/01/ /12/2018 ROSSI ATTIVITA AMMINISTRATIVA 01/01/ /12/2018 ROSSI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE - BIBLIOTECA ADULTI 01/01/ /12/2018 BORSA ELENA MARIA ATTIVITA AMMINISTRATIVA 01/01/ /12/2019 ROSSI PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI E COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO - BIBLIOTECA ADULTI GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK VIVIROZZANO GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI - BIBLIOTECA ADULTI ATTIVITA DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE CON FONDAZIONE PER LEGGERE. 01/01/ /12/ /01/ /12/2019 DEL FANTE MARIA ANTONIETTA BORSA ELENA MARIA 01/01/ /12/2019 MAFFI GIOVANNI 01/01/ /12/2019 BORSA ELENA MARIA 01/01/ /12/2019 ROSSI ORGANIZZAZIONE E CONTATTI CON PARTNER E FORNITORI. 01/01/ /12/2019 ROSSI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL INIZIATIVA. 01/01/ /12/2019 ROSSI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE - BIBLIOTECA RAGAZZI PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO - BIBLIOTECA RAGAZZI GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI - BIBLIOTECA RAGAZZI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE - BIBLIOTECA ADULTI 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2019 BARTORILLA GIUSEPPE BARTORILLA GIUSEPPE BARTORILLA GIUSEPPE BORSA ELENA MARIA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL INIZIATIVA 01/01/ /12/2020 ROSSI GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI - BIBLIOTECA RAGAZZI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE - BIBLIOTECA RAGAZZI GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK VIVIROZZANO 01/01/ /12/ /01/ /12/2020 BARTORILLA GIUSEPPE BARTORILLA GIUSEPPE 01/01/ /12/2020 MAFFI GIOVANNI ORGANIZZAZIONE E CONTATTI CON PARTNER E FORNITORI 01/01/ /12/2020 ROSSI GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI - BIBLIOTECA ADULTI PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO - BIBLIOTECA ADULTI PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI E COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK ATTIVITA DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE CON FONDAZIONE PER LEGGERE 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2020 BORSA ELENA MARIA BORSA ELENA MARIA DEL FANTE MARIA ANTONIETTA 01/01/ /12/2020 ROSSI ATTIVITA AMMINISTRATIVA 01/01/ /12/2020 ROSSI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE - BIBLIOTECA ADULTI PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO - BIBLIOTECA RAGAZZI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE - BIBLIOTECA ADULTI GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI - BIBLIOTECA RAGAZZI PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO - BIBLIOTECA RAGAZZI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE - BIBLIOTECA RAGAZZI 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2021 BORSA ELENA MARIA BARTORILLA GIUSEPPE BORSA ELENA MARIA BARTORILLA GIUSEPPE BARTORILLA GIUSEPPE BARTORILLA GIUSEPPE

26 23 di 98 GESTIONE PRENOTAZIONI, SPAZI E MATERIALI - BIBLIOTECA ADULTI PRODUZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO, FILMOGRAFICO E DISCOGRAFICO - BIBLIOTECA ADULTI PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI E COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK ATTIVITA DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE CON FONDAZIONE PER LEGGERE 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2021 BORSA ELENA MARIA BORSA ELENA MARIA DEL FANTE MARIA ANTONIETTA 01/01/ /12/2021 ROSSI ORGANIZZAZIONE E CONTATTI CON PARTNER E FORNITORI 01/01/ /12/2021 ROSSI GESTIONE SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK VIVIROZZANO 01/01/ /12/2021 MAFFI GIOVANNI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL INIZIATIVA 01/01/ /12/2021 ROSSI ATTIVITA AMMINISTRATIVA 01/12/ /01/2021 ROSSI Anno 2016 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) VOLPE BALZANO CARLA LUIGIA BARTORILLA GIUSEPPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin. Stimante Perc.(%) HH ,22 933,23 C5 Biblioteca Multimediale , ,30 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , , BERNA GIUSEPPINA B4O Biblioteca Multimediale , , BORSA ELENA MARIA CAMPARI ANNAMARIA D2 Biblioteca Multimediale , ,61 C4 Biblioteca Multimediale , , CASTELLI VALERIA C4 Biblioteca Multimediale , , DEL FANTE MARIA ANTONIETTA D1 Biblioteca Multimediale , , FRATE VINCENZA BS7O Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , , LA GRECA GIOVANNI B3 Biblioteca Multimediale , , MAFFI GIOVANNI D5 Biblioteca Multimediale , , MODICA VINCENZA B4O Biblioteca Multimediale , , POLI ROBERTA C4 Biblioteca Multimediale , , ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , TACCONI ANNA MARIA C4 Biblioteca Multimediale , , ZAMBELLI PAOLO C1 Biblioteca Multimediale , ,84 Anno VOLPE BALZANO CARLA LUIGIA BARTORILLA GIUSEPPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin. Personale , ,22 933,23 C5 Biblioteca Multimediale , ,30 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , , BERNA GIUSEPPINA B4O Biblioteca Multimediale ,01 0, BORSA ELENA MARIA CAMPARI ANNAMARIA D2 Biblioteca Multimediale , ,61 C4 Biblioteca Multimediale , ,80

27 24 di CASTELLI VALERIA C4 Biblioteca Multimediale , , DEL FANTE MARIA ANTONIETTA D1 Biblioteca Multimediale , , FRATE VINCENZA BS7O Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , , LA GRECA GIOVANNI B3 Biblioteca Multimediale , , MAFFI GIOVANNI D5 Biblioteca Multimediale , , MODICA VINCENZA B4O Biblioteca Multimediale , , POLI ROBERTA C4 Biblioteca Multimediale , , ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , TACCONI ANNA MARIA C4 Biblioteca Multimediale , , ZAMBELLI PAOLO C1 Biblioteca Multimediale , ,84 Anno VOLPE BALZANO CARLA LUIGIA BARTORILLA GIUSEPPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin. Personale , ,22 933,23 C5 Biblioteca Multimediale , ,30 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , , BERNA GIUSEPPINA B4O Biblioteca Multimediale , , BORSA ELENA MARIA CAMPARI ANNAMARIA D2 Biblioteca Multimediale , ,76 C4 Biblioteca Multimediale , , CASTELLI VALERIA C4 Biblioteca Multimediale , , DEL FANTE MARIA ANTONIETTA D1 Biblioteca Multimediale , , FRATE VINCENZA BS7O Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , , LA GRECA GIOVANNI B3 Biblioteca Multimediale , , MAFFI GIOVANNI D5 Biblioteca Multimediale , , MODICA VINCENZA B4O Biblioteca Multimediale , , POLI ROBERTA C4 Biblioteca Multimediale , , ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , TACCONI ANNA MARIA C4 Biblioteca Multimediale , , ZAMBELLI PAOLO C1 Biblioteca Multimediale , , VOLPE Anno VOLPE BALZANO CARLA LUIGIA BARTORILLA GIUSEPPE DIREX1 DIREX ,22 0,00 Personale , ,43 961,74 C5 Biblioteca Multimediale , ,80 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , , BERNA GIUSEPPINA B4O Biblioteca Multimediale , , BORSA ELENA MARIA CAMPARI ANNAMARIA D2 Biblioteca Multimediale , ,24 C4 Biblioteca Multimediale , ,77

28 25 di DEL FANTE MARIA ANTONIETTA D1 Biblioteca Multimediale , , FRATE VINCENZA BS7O Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , , LA GRECA GIOVANNI B3 Biblioteca Multimediale , , MAFFI GIOVANNI D5 Biblioteca Multimediale , , MODICA VINCENZA B4O Biblioteca Multimediale , , POLI ROBERTA C4 Biblioteca Multimediale , , ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , ZAMBELLI PAOLO C1 Biblioteca Multimediale , ,82 Anno BARTORILLA GIUSEPPE Personale ,70 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , , MODICA VINCENZA B4O Biblioteca Multimediale , , CAMPARI ANNAMARIA C5 Biblioteca Multimediale , , LA GRECA GIOVANNI B3 Biblioteca Multimediale , , BERNA GIUSEPPINA B5O Biblioteca Multimediale , , ZAMBELLI PAOLO C2 Biblioteca Multimediale , , BORSA ELENA MARIA D2 Biblioteca Multimediale , , MAFFI GIOVANNI D5 Biblioteca Multimediale , , POLI ROBERTA C5 Biblioteca Multimediale , , DEL FANTE MARIA ANTONIETTA D2 Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C2 Biblioteca Multimediale , , ROSSI D6 Biblioteca Multimediale , ,33 Anno BARTORILLA GIUSEPPE Personale ,10 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , , MODICA VINCENZA B4O Biblioteca Multimediale , , CAMPARI ANNAMARIA C5 Biblioteca Multimediale , , LA GRECA GIOVANNI B3 Biblioteca Multimediale , , BERNA GIUSEPPINA B5O Biblioteca Multimediale , , ZAMBELLI PAOLO C2 Biblioteca Multimediale , , BORSA ELENA MARIA D2 Biblioteca Multimediale , , MAFFI GIOVANNI D5 Biblioteca Multimediale , , POLI ROBERTA C5 Biblioteca Multimediale , , DEL FANTE MARIA ANTONIETTA D2 Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C2 Biblioteca Multimediale , , ROSSI D6 Biblioteca Multimediale , ,33 Personale ,10 Copertura Economica Esercizio E/S Descrizione Cap./Art. Anno 2016 Totale Personale Previsione Capitolo ,00 Spese Stimate

29 26 di S 2016 S INTERVENTI DI PROMOZIONE MARKETING DELLA STRUTTURA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PER LEGGERE" - QUOTA COMUNE 2850/10 0,00 0, / ,00 0, S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0, E Anno S 2017 S RIMBORSO SPESE PER CORSI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (CAP. 2940/10 S) INTERVENTI DI PROMOZIONE MARKETING DELLA STRUTTURA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PER LEGGERE" - QUOTA COMUNE 3750/ ,00 0,00 Spese , /10 0,00 0, / ,00 0, S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno S 2018 S INTERVENTI DI PROMOZIONE MARKETING DELLA STRUTTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PER LEGGERE" - QUOTA COMUNE Spese , / ,00 0, / ,00 0, S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno S 2019 S INTERVENTI DI PROMOZIONE MARKETING DELLA STRUTTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PER LEGGERE" - QUOTA COMUNE Spese , / ,00 0, / ,00 0, S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno S 2020 S INTERVENTI DI PROMOZIONE MARKETING DELLA STRUTTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PER LEGGERE" - QUOTA COMUNE Spese , / ,00 0, / ,00 0, S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Anno S 2021 S INTERVENTI DI PROMOZIONE MARKETING DELLA STRUTTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PER LEGGERE" - QUOTA COMUNE Spese , / ,00 0, / ,00 0, S SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3030/ ,00 0,00 Spese ,00 Totale 0,00 Indicatori Indice Descrizione (Atteso) Raggiunto Valorizzazione Biblioteca N. Attività

30 27 di 98 Obiettivi Strategici e di Sviluppo Amministrazione: COMUNE DI ROZZANO Centro di Responsabilità: VOLPE - C.D.R AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SPORTELLO CITTADINO, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI SOCIALI Responsabile: VOLPE Mandato: Indirizzo Strategico SCUOLA, GIOVANI E CULTURA Obiettivo Strategico Missione/Programma MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 11/49 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E CREAZIONE DI PERCORSI DI CRESCITA Attivazioni di percorsi di crescita finalizzati al miglioramento dell'offerta culturale. Finalità Garantire un ampia offerta di attività culturali, formative e corsi di ogni tipo, iniziative di promozione della lettura e attivazioni di percorsi di crescita rivolti alle associazioni culturali del territorio. Busnari Stefania - Cultura Assessorati VOLPE Dirigenti

31 28 di 98 Obiettivo Operativo Descrizione 11/49/ INCREMENTO DELLA PROPOSTE CULTURALI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO E LA COPROGETTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ADULTI FAMIGLIE GIOVANI ANZIANI ADOLESCENTI CITTADINI STRANIERI CITTADINI Servizi Coinvolti Stakeholder INIZIATIVE CULTURALI - CDC:515 ASSOCIAZIONISMO - CDC:525 Fasi Responsabili Obiettivo Operativo VOLPE Descrizione Inizio Fine Responsabile Stato COPROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI. 01/01/ /12/2016 ROSSI SUPPORTO OPERATIVO. 01/01/ /12/2016 ROSSI ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLE PROPOSTE 01/01/ /12/2016 ROSSI COPROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI. 01/01/ /12/2017 ROSSI ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLE PROPOSTE 01/01/ /12/2017 ROSSI SUPPORTO OPERATIVO. 01/01/ /12/2017 ROSSI SUPPORTO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO ATTIVITA' E CORSI BIBLIOTECA RAGAZZI ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLE PROPOSTE BIBLIOTECA RAGAZZI COPROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI. SUPPORTO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO ATTIVITA' E CORSI BIBLIOTECA ADULTI ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLE PROPOSTE BIBLIOTECA ADULTI 01/01/ /12/ /01/ /12/2018 PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI 01/01/ /12/2019 COPROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI. SUPPORTO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO ATTIVITA' E CORSI BIBLIOTECA RAGAZZI SUPPORTO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO ATTIVITA' E CORSI BIBLIOTECA ADULTI BARTORILLA GIUSEPPE BARTORILLA GIUSEPPE 01/01/ /12/2018 ROSSI 01/01/ /12/2018 BORSA ELENA MARIA 01/01/ /12/2018 BORSA ELENA MARIA DEL FANTE MARIA ANTONIETTA 01/01/ /12/2019 ROSSI 01/01/ /12/2019 PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI 01/01/ /01/2020 SUPPORTO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO ATTIVITA' E CORSI BIBLIOTECA ADULTI SUPPORTO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO ATTIVITA' E CORSI BIBLIOTECA RAGAZZI COPROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI. COPROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI SUPPORTO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO ATTIVITA' E CORSI BIBLIOTECA RAGAZZI SUPPORTO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO ATTIVITA' E CORSI BIBLIOTECA ADULTI BARTORILLA GIUSEPPE 01/01/ /12/2019 BORSA ELENA MARIA DEL FANTE MARIA ANTONIETTA 01/01/ /12/2020 BORSA ELENA MARIA 01/01/ /12/2020 BARTORILLA GIUSEPPE 01/01/ /12/2020 ROSSI 01/01/ /12/2021 ROSSI 01/01/ /12/2021 BARTORILLA GIUSEPPE 01/01/ /12/2021 BORSA ELENA MARIA

32 29 di 98 PRODUZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI 01/01/ /12/2021 Anno 2016 Personale Dipendente Livello Ufficio Perc.(%) Stimante DEL FANTE MARIA ANTONIETTA Perc.(%) HH VOLPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin ,22 933, BALZANO CARLA LUIGIA BARTORILLA GIUSEPPE C5 Biblioteca Multimediale , ,22 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , , BERNA GIUSEPPINA B4O Biblioteca Multimediale , , BORSA ELENA MARIA D2 Biblioteca Multimediale , , CAMPARI ANNAMARIA C4 Biblioteca Multimediale , , CASTELLI VALERIA C4 Biblioteca Multimediale , , DEL FANTE MARIA ANTONIETTA D1 Biblioteca Multimediale , , FRATE VINCENZA BS7O Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , , MAFFI GIOVANNI D5 Biblioteca Multimediale , , POLI ROBERTA C4 Biblioteca Multimediale , , ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , TACCONI ANNA MARIA C4 Biblioteca Multimediale , , ZAMBELLI PAOLO C1 Biblioteca Multimediale , ,92 Anno 2017 Personale , VOLPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin ,22 933, BALZANO CARLA LUIGIA BARTORILLA GIUSEPPE C5 Biblioteca Multimediale , ,22 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , , BERNA GIUSEPPINA B4O Biblioteca Multimediale , , BORSA ELENA MARIA D2 Biblioteca Multimediale , , CAMPARI ANNAMARIA C4 Biblioteca Multimediale , , CASTELLI VALERIA C4 Biblioteca Multimediale , , DEL FANTE MARIA ANTONIETTA D1 Biblioteca Multimediale , , FRATE VINCENZA BS7O Biblioteca Multimediale , , GATTULLI TERESA C1 Biblioteca Multimediale , , MAFFI GIOVANNI D5 Biblioteca Multimediale , , POLI ROBERTA C4 Biblioteca Multimediale , , ROSSI D5 Biblioteca Multimediale , , TACCONI ANNA MARIA C4 Biblioteca Multimediale , , ZAMBELLI PAOLO C1 Biblioteca Multimediale , ,92 Anno 2018 Personale , VOLPE DIREX1 Uff. contabilità econ e fin ,22 933, BALZANO CARLA LUIGIA BARTORILLA GIUSEPPE C5 Biblioteca Multimediale , ,22 C5 Biblioteca Multimediale , , BELLOSI WALTER C5 Biblioteca Multimediale , ,92