Obiettivo Garanzia della funzione

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1 Responsabile: MATTIOLI Settore: Personale e Sistema Organizzativo Obiettivo Garanzia della funzione DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Svolgimento attività ordinaria volta a garantire il rispetto degli obblighi di legge relativi alla gestione giuridica, economica, previdenziale-contributiva, formativa e organizzativa del personale dipendente comprensiva delle relazioni sindacali. Si ritiene che nel corso del 2014 l'attività in questione assumerà carattere di massima strategicità per il futuro dell'ente, dovendosi garantire il funzionamento delle strutture e fronteggiare contestualmente la criticità finanziaria ed il processo di riforma istituzionale con le conseguenti ripercussioni sul personale e sull'organizzazione. PROGRAMMA: FUNZIONI DI GOVERNO DEL SISTEMA MOTIVAZIONE (coerenza/strumentalità con la Linea guida politica e con il Programma): Attività indispensabile per il funzionamento dell'ente Livello di complessità: elevata Livello di strategicità: rilevante Classe dell'obiettivo: completamento/consolidamento Peso dell'obiettivo: 81 Obiettivi correlati (eventuali): Presupposti (condizioni che favoriscono il conseguimento dell'obiettivo): Si tratta in buona parte di adempimenti obbligatori per legge Vincoli e condizionamenti (condizioni che possono ostacolare il conseguimento dell'obiettivo): il personale è addetto a fronte di una crescita rilevante dell'attività da svolgere Direttive generali (indirizzi gestionali della Giunta per il conseguimento dell'obiettivo): Deliberazioni di Giunta in materia di piano assunzionale e contrattazione decentrata

2 Programma operativo (attività - progetto): N. Descrizione 1 Adempimenti interni per Segreteria Generale ed altri settori 2 Gestione Contributiva e Previdenziale 3 Gestione economica del personale dipendente 4 Gestione Economica e contributiva amministratori 5 Gestione giuridica del personale dipendente 6 Progetti di sviluppo organizzativo 7 Programmazione e controllo organizzazione delle risorse umane 8 Relazioni Sindacali 9 Sistema della Formazione Interna Unità organizzativa responsabile Giuridica Pensionistica e Previdenziale Economica e Contributiva Ufficio Sistema Organizzativo Giuridica Economica e Contributiva Giuridica Ufficio Relazioni Sindacali Formazione Interna Ufficio Relazioni Sindacali Formazione Interna Prodotto (e fonte informativa) data inizio data fine durata mesi gg. toll. peso Report, tabelle e relazioni 01/01/ /12/ % Sistemazione/Produzione PA04/Calcolo Uscita, / PassWeb / Previsione Pluriennale Cessazioni dal Servizio Conto annuale, elaborazione stipendi (avvio procedura MEF), predisposizione CUD, predisposizione 770, contributi, liquidazione missioni Rimborso spese amministratori forzose e missioni, liquidazione gettoni presenza Adempimenti di legge, Pubblicazione trasparenza assenze, comunicazione sciopero, anagrafe incarichi, dichiarazione invalidi, dichiarazione Legge 104/92, Contabilizzazione e distribuzione buoni mensa, sorveglianza sanitaria, contenimento spesa personale Legge nr. 296/2006 (Finanziaria Riorganizzazione legata alla legge di riordino delle Province - Piano assunzionale (art. Dlgs 165/ Art. 35 Dlgs 150/2009 ) Ricognizione eccedenze art. 16 L.183/11. Costituzione Fondi Decentrati, Redazione e Firma contratti decentrati, CUG, Gestione Posizioni Organizzative, Incentivi, Indennità e Progetti CCNL, 01/01/ /12/ % 01/01/ /12/ % 01/01/ /12/ % 01/01/ /12/ % 01/01/ /12/ % 01/01/ /12/ % 01/01/ /12/ % Formazione a catalogo e in sede per dipendenti 01/01/ /12/ % Totale 100% Indici codice indice descrizione /08/ /12/ Costo peronale Servizio Paghe + Affidamento Esterno , , , N. assunzioni + N. Pensionamenti N. Cedolini Emessi anno 4.109, , , N. corsi frequentati da dipendenti

3 603 N. Corsi Organizzati Internamente N. medio dipendenti anno x , , N. medio dipendenti provincia N. partecipazioni a corsi N. Unità addette Ufficio Pensioni + N. Unità Addette Ufficio Assunzioni n adempimenti eseguiti attività da 1 a n adempimenti istituzionali attività da 1 a n ore di lavoro personale addetto all'attività Gestione Economica e contributiva amministratori n provvedimenti liquidazione attività Gestione Economica e contributiva amministratori Numero variazioni stipendiali Personale coinvolto nell'obiettivo Nome e cognome Categoria N. ore o % tempo dedicate/o all'obiettivo Tempo impiego MATTIOLI Luigi DIR 95% 100% URZI' Maria Elena D5 95% 66,67% SPINELLI Edy D4 92% 100% CAISSOTTI Claudia C5 95% 100% MIOTTI Giancarlo C5 95% 100% BARLA Simonetta C4 95% 100% NOVARO MASCARELLO Marialuisa C4 95% 100% GANDOLFI Marco C1 95% 100% MOSCATELLI Laura B4 92% 100% Totale dipendenti 8,17

4 ENTRATE Stanziamento iniziale Stanziamento definitivo Accertato Titolo I 0,00 0,00 0,00 Titolo II , , ,13 Titolo III , , ,04 Titolo VI , , ,18 Totale , , ,35 USCITE Stanziamento iniziale Stanziamento definitivo Impegnato Titolo I , , ,78 Titolo IV , , ,18 Totale , , ,96 Indicatori cod Denominazione Formula di calcolo livello atteso 31/12/2014 livello realizzato 31/12/2014 soglia tollerabilità peso esito 569 Costo Emissione Cedolino (Costo personale addetto e costo convenzione Servizio stipendi ) / N. cedolini annuo <= 13 12,71 5% (<= 13,65 ) 568 Efficacia Azione Formativa n. partecipazioni a corsi / N. medio dipendenti >= 39,4% 45,94 % 4% (>= 37,824%) 565 Efficienza gestione personale (N. assunzioni + N. Pensionamenti ) /N. unità addette Addetti Ufficio Assunzioni e Ufficio Pensioni >= 5 21,50 10% (>= 4,5) 567 Efficienza azione formativa interna N. Corsi org. Internamente / Tot. Corsi formazione frequentati da dipendenti >= 5% 26,47 % 5% (>= 4,75%) 430 Efficienza liquidazione amministratori n provvedimenti liquidazione attività Gestione Economica e contributiva amministratori / n ore di lavoro personale addetto all'attività Gestione Economica e >= 0,22 0,28 0% (>= 0,22)

5 contributiva amministratori 429 Grado di realizzazione dell'attività da n.1 a n.9 n adempimenti eseguiti attività da 1 a 9/n adempimenti istituzionali attività da 1 a 9 >= 100% 100,00 % 10% (>= 90%) 566 Tasso gestione economica personale N. Variazioni stato giuridico e Economico / N. medio dipendenti x 12 >= 11% 14,96 % 2% (>= 10,78%) 10% SI Totale 100% 100%

6 Responsabile: MATTIOLI Settore: Personale e Sistema Organizzativo Obiettivo Trasparenza DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Nell'osservanza di quanto prescritto dal Decreto Legislativo nr. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni il Settore dovrà garantire, nei termini previsti e secondo le modalità richieste, la raccolta, la pubblicazione e la trasmissione dei dati di competenza. Oltre a quantro richiesto dalla normativa vigente si propone l'inserimento in rete di un breve documento esplicativo di facile ed immediata legibbilità degli interventi effettuati in materia di personale e organizzazione. PROGRAMMA: FUNZIONI DI GOVERNO DEL SISTEMA MOTIVAZIONE (coerenza/strumentalità con la Linea guida politica e con il Programma): Ottemperanza agli obblighi di trasparenza dei dati della pubblica amministrazione e contestuale offerta di una più agevole comprensione dei passaggi operativi necessari per organizzare e gestire le risorse umane Livello di complessità: rilevante Livello di strategicità: rilevante Classe dell'obiettivo: sviluppo/cambiamento Peso dell'obiettivo: 80 Obiettivi correlati (eventuali): Presupposti (condizioni che favoriscono il conseguimento dell'obiettivo): Vincoli e condizionamenti (condizioni che possono ostacolare il conseguimento dell'obiettivo): Disponibilità delle necessarie risorse umane e strumentali per realizzare la parte informatica della procedura di pubblicazione dati. Direttive generali (indirizzi gestionali della Giunta per il conseguimento dell'obiettivo):

7 Programma operativo (attività - progetto): N. Descrizione Unità organizzativa responsabile Prodotto (e fonte informativa) data inizio data fine durata mesi gg. toll. peso 1 Inserimento in rete di un breve documento esplicativo di facile ed immediata leggibilità degli interventi effettuati in materia di personale e organizzazione. Settore Personale Sistema Organizzativo Pubblicazione scheda riassuntiva interventi effettuati in materia di personale e di organizzazione dell'ente con un aggiornamento infrannuale 01/01/ /12/ % 2 Pubblicazione dati in materia di personale come indicato nell'allegato A al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità Settore Personale Sistema Organizzativo Pubblicazione dati e informazioni nei contenuti e modalità di cui all'allegato A del Programma Triennale per la Trasparenza /01/ /12/ % Totale 100% Indici codice indice descrizione /08/ /12/ Realizzazione Adempimenti Programma Triennale della Trasparenza Personale coinvolto nell'obiettivo Nome e cognome Categoria N. ore o % tempo dedicate/o all'obiettivo Tempo impiego MATTIOLI Luigi DIR 5% 100% URZI' Maria Elena D5 5% 66,67% SPINELLI Edy D4 8% 100% CAISSOTTI Claudia C5 5% 100% MIOTTI Giancarlo C5 5% 100% BARLA Simonetta C4 5% 100% NOVARO MASCARELLO Marialuisa C4 5% 100%

8 GANDOLFI Marco C1 5% 100% MOSCATELLI Laura B4 8% 100% Totale dipendenti 0,49 Indicatori cod Denominazione Formula di calcolo livello atteso 31/12/2014 livello realizzato 31/12/2014 soglia tollerabilità peso esito 529 Realizzazione adempimenti trasparenza Realizzazione Adempimenti Programma Triennale della Trasparenza >= ,00 0% (>= 100) 100% SI Totale 100% 100%