XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI MINISTERO DEUA SALUTE

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1 Camera dei Deputati Senato della Repubblica IL BUDGET DELLO STA TO PER IL TRIENNIO Articolazione organizzativa della Missione : MISSIONE PROGRAMMA AMMINISTRA2I0NC COR 001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito intemazionale MINISTERO DEUA SALUTE DIPARTIMENTO DEUA SANITA' PUBBUCA E DELL'INNOVAZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBUCA 002 Sanità' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti MINISTERO DELLA SALUTE VETERINARIA, DELIA SICUREZZA AUMENTARE E DEGÙ ORGANI COLLEGIAU PER LA TUTELA DEUA SALUTE 020 Tutela (Mb salute 003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana MINISTERO DEUA SALUTE DIPARTIMENTO DEUA PROGRAMMAZIONE E DEU'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delie cure MINISTERO DEUA SALUTE DIPARTIMENTO DEUA PROGRAMMAZIONE E DEU'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitaria MINISTERO DEUA SALUTE UFFIOO GENERALE DELLE RISORSE, DEU'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO Andamento temporale della Missione \ \ 2012-Revisione del Budget LB Budget LB Budget L.B. Budget tcoso Propri OCosti Dislocai 91

2 Camera dei Deputati Senato della Repubblica Budget a Legge di Bilancio 2013 > GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21): COSTI TOTALI : COSTI PROPRI : COSTI DISLOCATI : SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3): COSTI DI PERSONALE : SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI: ( ) SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21): 379 AMMORTAMENTI : PERSONALE IMPIEGATO : aa.pp. PERSONALE IMPIEGATO Contratto /Missioni TUTELA DELLA SALUTE (aa/pp) MINISTERI CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI Totale complessivo

3 Camera dei Deputati Senato della Repubblica MISSIONE n. 21 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ' PAESAGGISTICI Descrizione e Natura della Missione: La missione, a prevalente esecuzione diretta, che costituisce più dell'80 per cento dell'intero stanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali, è volta alla tutela e vigilanza del patrimonio archeologico, archivistico, culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato attraverso attività di promozione, divulgazione e valorizzazione, anche all'estero, del patrimonio culturale italiano. Identificazione della Responsabilità generale della Missione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione Costi Propri Costì Dislocati 93

4 Camera dei Deputati Senato della Repubblica IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO S Articolazione organizzativa della Missione : MISSIONE PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE COR DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO 002 Sostegno, valorizzazione e tutela del MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' settore dello spettacolo DIREZIONE GENERALE PER ILONEMA 005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 006 Tutela dei beni archeologici MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ' 009 Tutela dei beni archivistici MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' DIREZIONE GENERALE PER GU ARCHIVI 010 Tutela dei beni librari, promozione e 021 Tutela e valoiteaziom dei beni sostegno e del libro e dell'editoria atkrta' ditoni e paesaggistici 012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' DIREZIONE GENERALE PER LE BIBUOTECHE, GU ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE 013 Valorizzazione del patrimonio culturale MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 014 CoonSnamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' SEGRETARIATO GENERALE 015 Tutela del patrimonio culturale MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITÀ' DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GU AFFARI GENERAU, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE Andamento temporale della Missione "S M 'l'i Revisione del 2013-Budget LB 2014-Budget L B 2015-Budget LB. Cos» Propri OCosfi Dislocati

5 Camera dei Deputati Senato della Repubblica Budget a Legge di Bilancio 2013 > GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21): COSTI TOTALI : COSTI PROPRI : COSTI DISLOCATI : SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3): COSTI DI PERSONALE : SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI: ( ) SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21): AMMORTAMENTI : PERSONALE IMPIEGATO : aa.pp. PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ' PAESAGGISTICI (aa/pp) MINISTERI CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI 273 Totale complessivo

6 Camera dei Deputati Senato della Repubblica MISSIONE n. 22 : ISTRUZIONE SCOLASTICA Descrizione e Natura della Missione: La missione, per la quasi totalità ad esecuzione diretta, è volta ad assicurare la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi dei diversi livelli di istruzione nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale. Identificazione della Responsabilità generale della Missione: DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione 1/ Programmazione e coordinamento dell'istruzione... 2/ Istruzione prescolastica 8/ Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione... 9/ Istituzioni scolastiche non statali 10/ Sostegno all'istruzione 11/ Istruzione primaria 12/ Istruzione seconda ria di primo grado 13/ Istruzione secondaria di secondo grado 15/ Istruzione post-secondaria, degli adultie livelli... 16/ Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in... 1S

7 Camera dei Deputati Se a h! della Repubblica Articolazione organizzativa della Missione : MISSIONE PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE CDR 001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica DELL'UNIVERSITÀ 1 E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER U PROGRAMMAZIONE E U GESTIONE DEUE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 002 Istruzione prescolastica DELL'UNIVERSITÀ' E DELIA RICERCA DIPARTIMENTO PER U PROGRAMMAZIONE E U GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAU 008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il dritto allo storio DELL'UNIVERSITÀ' E DELU RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE 009 Istituzioni scolastiche non statali DELL'UNIVERSITÀ' E DELU RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE 010 Sostegno all'istruzione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELU RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 022 Istruzione catastici 011 Istruzione primaria DELL'UNIVERSITÀ'E DELU RICERCA DIPARTIMENTO PER U PROGRAMMAZIONE E U GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAI] 012 Istruzione secondaria di primo grado DEU'UNiVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER U PROGRAMMAZIONE E U GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAU 013 Istruzione secondaria (f secondo grado DELL'UNIVERSITÀ' E DELU RICERCA DIPARTIMENTO PER U PROGRAMMAZIONE E U GESTIONE DEUE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAU 015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale DELL'UNIVERSITÀ' E DELU RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE 016 Realizzazione degli intirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione DELL'UNIVERSITÀ' E DELU RICERCA DIPARTIMENTO PER U PROGRAMMAZIONE E U GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTAU 97

8 Camera dei Deputati Senato della Repubblica Andamento temporale della Missione Costi Propri Costi Dislocati Budget a Legge di Bilancio 2013 > GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21): COSTI TOTALI : COSTI PROPRI : COSTI DISLOCATI : SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3): COSTI DI PERSONALE : SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): COSTI DIGESTIONE + STRAORDINARI: ( ) SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21): AMMORTAMENTI : PERSONALE IMPIEGATO : aa.pp. PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni ISTRUZIONE SCOLASTICA (aa/pp) MINISTERI SCUOLA Totale complessivo

9 Camera dei Deputati Senato della Repubblica MISSIONE n. 23 : ISTRUZIONE UNIVERSITARIA Descrizione e Natura della Missione: La missione, che presenta un'incidenza quasi interamente attribuibile a programmi finanziari di trasferimento risorse, si propone l'adozione di interventi prioritari indirizzati al potenziamento delle risorse e all'implementazione delle azioni e delle provvidenze a favore degli studenti universitari anche attraverso il monitoraggio e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché un'armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario in attuazione anche di accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri. Identificazione della Responsabilità generale della Missione: DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione 1/ Diritto allo studio nell'istruzione universitaria 2/istituti di alta cultura D 3 / Sistema universitario e formazione post-universitaria , Costi Propri 0 Costi Dislocati 99

10 Camera dei Deputati Senato della Repubblica IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO S Articolazione organizzativa della Missione : MISSIONE PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE COR DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ', L'ALTA 001 Diritto allo studio nell'istruzione FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA universitaria DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA E PER LA RICERCA 023 Istniziooe universitaria 002 Istituti di aita ciitura MINISTERO DEU'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA 003 Sistema universitario e formazione post-universitaria DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA Andamento temporale della Missione 9 OOO.OOO.OOO Revisione de! Budget 2013-Budget L.B. Costi Propri 2014-Budget LB. Costi Disloca!) 2015-Budget LB Budget a Legge di Bilancio 2013 > GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21): COSTI TOTALI : COSTI PROPRI : COSTI DISLOCATI : SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3): COSTI DI PERSONALE : SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI: ( ) SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21): AMMORTAMENTI : 2.972

11 Camera dei Deputati Senato della Repubblica IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO S PERSONALE IMPIEGATO : aa.pp. PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (aa/pp) MINISTERI 125 ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE Totale complessivo 8.831

12 Camera dei Deputati Senato della Repubblica MISSIONE n. 24 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Descrizione e Natura della Missione: Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari nell'ambito dei quali hanno grande importanza i Fondi ai quali è attribuita la provvista finanziaria che dovrebbe consentire la realizzazione di un adeguato sistema di "Welfare". Sul piano operativo, appositi finanziamenti sono erogati per il sostegno e promozione del Terzo Settore, l'erogazione di pensioni di guerra, pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile erogati a persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito e interventi di contrasto a povertà ed esclusione sociale. Identificazione della Responsabilità generale della Missione: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione 2/Terzosettore:associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali 4/Lotta alle dipendenze 5/ Protezione sociale per particolari categorie 6/ Garanzia dei diritti dei cittadini 7/ Sostegno alla famiglia 8/ Promozione e garanzia del diritti e delle pari opportunità' 11/ Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali 12/ Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e... ] DOO.OOO Costi Propri Costi Dislocati 102

13 Camera dei Deputati Senato della Repubblica Articolazione organizzativa della Missione : MISSIONS PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE CDR 002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlis e Formazioni sociali MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POUTICHE DIREZIONE GENERALE PER ILTERZO SETTORE E tf SOCIALI FORMAZIONI SOCIALI 004 Lotta alle dipenderne MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO 005 Protezione sociale per particolari categorie MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO 006 Garanzia dei diritti dei cittadini MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE Da PERSONALE E DEI SERVIZI 024 Diritti sodai, patate socùf e famijsa 007 Sostegno alla famiglia MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO 008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO Oli Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELIE FINANZE razziali DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E0EI SERVIZI 012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sodali, monitoraggio e valutazione interventi MINISTERO DEL LAVORO E DELIE POUTICHE soaau DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POUTICHE SOQAU Andamento temporale della Missione Revisione del Budge! 2013-Budget L.B Budget LB 2015-Budget L.B Costì Propri DCosti Dislocati

14 Camera dei Deputati Senato della Repubblica Budget a Legge di Bilancio 2013 > GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21): COSTI TOTALI: COSTI PROPRI : COSTI DISLOCATI : SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3): COSTI DI PERSONALE : SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI: SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21): AMMORTAMENTI : ( ) PERSONALE IMPIEGATO : 301 aa.pp. PERSONALE IMPIEGATO Contratto/Missioni DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIAU E FAMIGLIA (aa/pp) MINISTERI 301 Totale complessivo

15 Camera dei Deputati Senato della Repubblica IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO S MISSIONE n. 25 : POLITICHE PREVIDENZIALI Descrizione e Natura della Missione: Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti destinati al finanziamento degli enti di previdenza e come tale è interamente composta da programmi finanziari che dovrebbero consentire la gestione previdenziale obbligatoria e complementare. Identificazione della Responsabilità generale della Missione: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione 2/ Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimentiagll enti ed organismi Interessati 3 / Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali I , Costi Propri Costi Dislocati 105

16 Camera dei Deputati Senato della Repubblica Articolazione organizzativa della Missione : MISSIONE PROGRAMMA AMMINGIRAiONE COR 025 Mitiche previdenziali 002 Previdenza obbligatoria e DIPARTI MENTO OEL TESORO complementare, ticirtzza sodale - MINISTERO BELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE trasferimenti agli enti ed organismi DIPARTI MENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE interessati DELLO STATO 003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sodali MNISTERO DEL LAVORO E BEILE POUT1CHE SOCI Ali 01 REZtONE GENERALE PER IE POLITICHE PREVIDENZI AU E ASSICURATIVE Andamento temporale della Missione Revisione del 2013-Budget L.B Budget L B Budget L B. Budget Cadi Propri Budget a Legge di Bilancio 2013 > GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21): COSTI TOTALI : COSTI PROPRI : COSTI DISLOCATI : SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3): COSTI DI PERSONALE : SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): 759 COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI: 807 ( ) SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21): 2 AMMORTAMENTI : 35 PERSONALE IMPIEGATO : 100 aa.pp. PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni POLITICHE PREVIDENZIALI (aa/pp) MINISTERI 100 Totale complessivo 100