ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI

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1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado Via Dalmazia CARBONIA Tel. 0781/ Fax 0781/ C.M. CAIC C.F CUF UFYLAM caic817002@istruzione.it - PEC : caic817002@pec.istruzione.it Sito web: MAPPATURA DEI PROCESSI FINALIZZATA ALL IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI CORRUTTIVI. Nell ambito della nostra istituzione scolastica è stata effettuata una riflessione sulle azioni dell istituzione scolastica che possono essere soggette a rischi di tipo corruttivo, avendo come schema di riferimento l All.1 delle Linee Guida ANAC, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell istituzione scolastica per un esame collettivo e inteso come una prima mappatura dei rischi da discutere e perfezionare affinché risultasse maggiormente aderente alla realtà scolastica. Non vengono individuate, al momento, misure ulteriori di prevenzione dei rischi corruttivi considerato che il PTPC regionale prevede un cronoprogramma che fissa, relativamente alla Gestione del Rischio, l avvio della Mappatura dei processi con la conseguente identificazione e analisi dei rischi e stabilisce inoltre che la Valutazione del Rischio inizi a giugno 2017 mentre il Trattamento del Rischio decorre dal 1 gennaio Tale determinazione è inoltre supportata dall assenza, nel PTPC regionale, del richiamo all Allegato 1 delle Linee guida ANAC contenente un elenco esemplificativo delle misure per la prevenzione nei processi a maggior rischio corruttivo. Risulta quindi evidente la volontà del Direttore Generale (Responsabile della Prevenzione della Corruzione - RPC) di procedere secondo il cronoprogramma per quanto riguarda le misure di riduzione dei rischi. L Allegato 1 delle Linee guida ANAC, d altra parte, propone un ampia mappatura dei processi a rischio corruttivo che, comunque, appare sovradimensionata rispetto alla realtà scolastica concreta, che presenta globalmente un rischio basso. Si propone, di seguito, la nostra analisi della mappatura:

2 Processo secondo l All.1 ANAC Evento rischioso secondo l All.1 ANAC Misure di prevenzione secondo l All.1 ANAC La nostra analisi sulla portata del rischio Processo progettazione del servizio scolastico Elaborazione del PTOF Programma annuale Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti Trasparenza Intensificazione delle ispezioni mediante il servizio ispettivo Il PTOF è soggetto al passaggio attraverso due Organi Collegiali che ne verificano il contenuto. Il PTOF e il Programma Annuale sono soggetti da tempo alla pubblicazione sul sito Internet della scuola. Le informazioni contenute nel PTOF sono verificabili sui portali Scuola in chiaro e sul Portale della Scuola, entrambi sul sito del MIUR.Il Programma annuale è, da tempo, soggetto all esame dei Revisori dei conti.

3 Processo di organizzazione del servizio scolastico Iscrizione degli studenti e formazione delle classi Acquisizione del fabbisogno dell organico dell autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento c) Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF d) Assegnazione di docenti alle classi e) Determinazione degli orari di servizio dei docenti f) Conferimento incarichi di supplenza g) Costituzione organi collegiali h) Attribuzione incarichi di collaborazione i) Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell organico di diritto o di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti/personale ATA. Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l attribuzione illegittima di punteggi Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto Favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità Intensificazione delle ispezioni, mediante il servizio ispettivo; Pubblicazione tempestiva, sul sito internet della scuola, del numero degli studenti iscritti, dell organico di diritto e di fatto Pubblicazione, sul sito internet della scuola, della normativa contenente i criteri per la formazione delle graduatorie e della graduatoria, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio. Programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente. Potenziamento degli strumenti tesi a garantire l effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici della scuola, della normativa e dei criteri di scelta dei libri di testo L iscrizione degli studenti viene effettuata dai genitori attraverso il sistema Iscrizioni on.line gestito direttamente dal MIUR.Le scuole non possono modificare quanto compilato dai genitori. Potrebbe verificarsi un informazione scorretta da parte delle scuole o dei loro operatori tesa ad indirizzare artificiosamente le famiglie verso una tipologia di tempo-scuola o verso un plesso a detrimento di altri. L organico di diritto e di fatto (ora riuniti nell organico dell autonomi vengono calcolati automaticamente dal sistema SIDI del MIUR, pertanto non è possibile inserire dati falsati e tantomeno favorire il reclutamento di particolari docenti, né in termini di discipline, né in termini di persone. La classe di concorso dei docenti di potenziamento della scuola secondaria è richiesta nel PTOF in base alle necessità degli studenti e della programmazione di istituto ma, di fatto, viene determinata (anche nel numero di docenti) dall Ufficio superiore (Ambito Territoriale della Provinci in base a considerazioni di esubero del personale. L organico assegnato viene, da tempo, comunicato alle OOSS attraverso le periodiche informative e pubblicato nell apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente. Le graduatorie interne sono elaborate in base alla normativa (particolarmente e complessa e soggetta ad incertezza interpretativ, pubblicate all Albo/sito web e soggette a reclamo motivato e fondato. La normativa è pubblicata anche sul sito MIUR. Gli Organi collegiali sono costituiti automaticamente (Collegio Docenti) o per libere elezioni. Gli incarichi di collaborazione vengono attribuiti tra coloro che hanno dato la loro disponibilità in base ai titoli posseduti coerenti con i compiti assegnati. L orario dei docenti viene determinato dal DS con la collaborazione dei docenti dei diversi ordini di scuola interessati; l orario degli ATA è determinato da DS e DSGA in base a quanto

4 didattici emerso nella riunione iniziale; l orario dei docenti è soggetto a ineludibili vincoli determinati dalla pluralità di sedi di servizio di diversi docenti (nonché ai vincoli derivanti da eventuali avvicendamenti di supplenti annuali a seguito di aggiornamenti tardivi delle graduatorie da parte del MIUR), esso deve garantire un impiego delle risorse umane per il miglioramento della qualità delle prestazioni e l ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell utenza, garantendo agli alunni una distribuzione delle attività didattiche funzionale ad un apprendimento agevole e sereno. Verranno prese in considerazione situazioni personali gravi e certificate (es. L.104) altrimenti non risolvibili che richiedano adattamenti d orario. L orario degli ATA è determinato, oltre che dai criteri dell impiego delle risorse umane per il miglioramento della qualità delle prestazioni e l ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell utenza, anche dalla consistenza organica limitata e dal divieto di nomina per i primi sette giorni di assenza dei Collaboratori scolastici e dal divieto assoluto di nomina degli Assistenti amministrativi. I libri di testo vengono scelti nel corso di riunioni dei consigli di classe e del Collegio docenti e le scelte sono pubblicate sul sito della scuola e inviate all AIE e al MIUR. Non risultano episodi denunciati di offerta di utilità da parte di case editrici.

5 Processo di autovalutazione dell istituzione scolastica Elaborazione del RAV Elaborazione del P.d.M. Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti Trasparenza Intensificazione delle ispezioni mediante il servizio ispettivo I dati utilizzati per l elaborazione del RAV provengono in gran parte da fonte MIUR e ISTAT; assieme al PDM confluisce nel PTOF, col quale sono strettamente interlacciati e per il quale vale quanto illustrato più sopra.

6 Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA c) Valutazione e incentivazione dei docenti d) Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione e) Conferimento di incarichi di docenza Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti Attuazione di discriminazioni e favoritismi nell individuazione all interno degli ambiti territoriali del personale cui conferire incarichi Definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l attribuzione di incarichi Diramazione di circolari esplicative dei criteri Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013) Il Piano di formazione dei docenti è legato al Piano di formazione elaborato dal MIUR ed è contenuto nel PTOF. Le offerte di incarico sono sempre precedute da informativa al Collegio (e alla riunione ATA) e illustrate in circolari. I criteri universali sono disponibilità e professionalità nel settore di riferimento. I criteri per l attribuzione degli incarichi sono anche illustrati nelle informative alle OOSS. La valutazione e incentivazione dei docenti avviene sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di valutazione, i cui membri sono individuati dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto tra le persone disponibili con procedura verbalizzata e pubblicata. Fa parte del Comitato di valutazione un membro esterno nominato dall USR. Gli incarichi di docenza all interno degli ambiti vengono conferiti con bando pubblicato sul sito web della scuola e sulla piattaforma MIUR dedicata, sulla base di criteri discussi nel collegio dei docenti. I docenti individuati hanno l assoluta libertà di scegliere tra le diverse offerte delle varie scuole e di chiedere l assegnazione provvisoria in altra sede.

7 Processo di valutazione degli studenti Verifiche e valutazione degli apprendimenti Scrutini intermedi e finali c) Verifiche e valutazione delle attività di recupero d) Esami di stato e) Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti f) Erogazione di premialità, borse di studio g) Irrogazione sanzioni disciplinari Irregolarità nella valutazione dell apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità Irregolarità finalizzate a ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità Esplicitazione dei criteri di valutazione e la loro applicazione Pubblicazione sul sito internet della scuola dei criteri di valutazione Somministrazione di questionari anonimi alle famiglie. Formulazione motivata, puntuale e differenziata dei giudizi in riferimento ai criteri di valutazione preventivamente determinati. Già da decenni i criteri di valutazione degli alunni sono esplicitati nel Piano dell offerta formativa della scuola, che viene pubblicato sul sito della scuola e sul sito del MIUR Scuola in chiaro. La presenza del Dirigente durante gli scrutini della scuola secondaria garantisce uniformità applicativa e puntuale applicazione dei criteri stabiliti nel PTOF nelle diverse classi. Definizione e pubblicazione dei criteri per l utilizzo dei locali La concessione dei locali scolastici di proprietà dell E.L. è materia di gestione concorrente tra scuola ed E.L. ed è regolata dai criteri stabiliti dal T.U. 297/1994. Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL. Uso dei locali per finalità non istituzionali Pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni concesse (art. 23 del d.lgs. 33/2013) Gli elenchi delle autorizzazioni concesse devono essere formalizzati dall E.L., ultimo nella cronologia della catena autorizzativa.

8 Procedure di acquisizione di beni e servizi Elencazione di eventi e misure, secondo quanto previsto nell Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 L acquisizione di beni e servizi nelle istituzioni scolastiche avviene in base al combinato del D.I. 44/2001 e del D.Lgs 50/2016. Tutte le procedure di acquisto di beni e servizi sono pubblicizzate sul sito della scuola, sul sito dell ANAC, comunicati all USR e controllati dai Revisori dei conti. La scuola è sempre impegnata nel garantire condizioni di trasparenza e correttezza, e la mappatura di cui sopra evidenzia come nelle scuole esse siano comunque assicurate, oltre che dalla specifica normativa scolastica, dal controllo incrociato costituito dagli organi collegiali, dalla partecipazione di genitori ed alunni, dal sistema di valutazione, da quello ispettivo e dalle relazioni sindacali, situazione che non ci risulta avere uguali nella pubblica amministrazione. Sull argomento sono previsti interventi formativi da parte dell USR. Non sono previste altre misure generali considerato che il PTPC dell USR le rinvia, per le istituzioni scolastiche, alla definizione di un quadro generale omogeneo sul territorio nazionale. Carbonia, 21/04/2017 Il Dirigente Scolastico Anna Dessì