ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE CRONOPROGRAMMA E BUDGET ALLEGATE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO QUARTIERI 2019

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1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE CRONOPROGRAMMA E BUDGET ALLEGATE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO QUARTIERI 2019 Il presente documento contiene le istruzioni per la corretta compilazione delle tabelle Cronoprogramma e Budget da allegare alla proposta progettuale relativa al Bando Quartieri 2019, il cui facsimile è disponibile per il download nella pagina web in cui è pubblicata la domanda di partecipazione. Le due tabelle non sono bloccate e consentono la libera compilazione di tutti i campi presenti, tuttavia si richiede di non apportare modifiche alla formattazione o alle formule contenute nei file. In particolare si raccomanda di: Non modificare le funzioni. Non inserire colonne. Per una corretta stampa del documento evitare di modificare la larghezza delle colonne; in alternativa si può aumentare l altezza delle righe. Non cambiare il tipo e la dimensione del font. Inserire ulteriori righe solo se strettamente necessarie a una corretta rappresentazione delle varie attività/azioni: in tal caso nella tabella Budget occorre verificare che nelle nuove righe inserite siano riportate correttamente le funzioni relative alle somme. Nella colonna Tipologia di spesa della tabella Budget non scrivere voci diverse da quelle già presenti nel menu a discesa. Le due tabelle sono strettamente correlate in quanto a ognuna delle azioni indicate nel file del cronoprogramma dovrà necessariamente corrispondere una o più voci di spesa nel file del budget. Entrambi i file vanno salvati in un formato compatibile, scelto tra quelli indicati nella sezione relativa alla proposta progettuale della domanda on line (es..xlsx o.xls). Non è richiesto uno specifico nome per il salvataggio del file da allegare al modulo di partecipazione, si suggerisce comunque, per evitare possibili inconvenienti nell upload, di utilizzare nomi brevi, senza spazi, che contengano il nome dell ente capofila o il titolo breve del progetto. 1. COMPILAZIONE DELLA TABELLA CRONOPROGRAMMA Il nome del file è Crono_BandoQuartieri_2019. Il cronoprogramma restituisce una rappresentazione grafica delle attività descritte nella proposta progettuale, indicando i tempi previsti per la loro realizzazione. La tabella è strutturata in modo che l intera iniziativa possa essere suddivisa in 6 macro-attività, che a loro volta possono essere declinate in 5 differenti azioni. Non è obbligatoria la compilazione di tutte le righe che compongono la tabella, ma solo di quelle utili per una puntuale rappresentazione del progetto; viceversa, nel caso in cui le righe previste per le singole attività/azioni non fossero ritenute sufficienti, è possibile procedere a inserire ulteriori righe. I dati da inserire per la compilazione corretta della tabella sono i seguenti: Riferimento Cella B1 Cella B2 Colonna B Colonna C Colonna D Colonna E Colonne F:Y Descrizione Scrivere il nome dell ente capofila Scrivere il nome del progetto Inserire nelle righe evidenziate in grigio una breve descrizione delle attività previste nel corso dell iniziativa; per un ulteriore dettaglio è necessario indicare nelle righe successive (A1, A2, ecc.) le azioni riferite all attività indicata nella prima riga evidenziata in grigio Scrivere il nome dell ente capofila o del soggetto partner che si occuperà della realizzazione della singola attività/azione Per ogni attività/azione indicare la data di inizio prevista in formato gg/mm/aaaa Per ogni attività/azione indicare la data di fine prevista in formato gg/mm/aaaa Evidenziare o riempire le celle, coerentemente con le date indicate nelle colonne D E; ogni colonna corrisponde a un periodo di 15 giorni Vers. 02 aggiornata al 04/06/2019

2 2. COMPILAZIONE DELLA TABELLA BUDGET Il nome del file è Budget_BandoQuartieri_2019. La tabella è strutturata in modo che possano essere indicati i costi di realizzazione di 6 macro-attività, che a loro volta si compongono in 10 differenti voci di spesa. La tabella Budget va compilata in stretta relazione con la tabella del Cronoprogramma, inserendo per ogni azione prevista nello svolgimento dell iniziativa indicata nel Cronoprogramma una o più voci di spesa. Nel caso in cui le 10 righe non fossero ritenute sufficienti, è possibile inserire ulteriori righe, verificando che nelle nuove righe inserite siano riportate correttamente le funzioni relative alle somme automatiche. Le righe evidenziate in grigio restituiscono i costi totali delle singole attività, eseguendo la somma automatica dei costi delle azioni inserite nelle righe successive, pertanto in tali righe non vanno inserite cifre ma solo nella colonna B la descrizione delle varie attività, come da Cronoprogramma. L ultima riga della tabella, evidenziata in giallo, restituisce le somme totali del progetto mentre la riga successiva indica la percentuale della suddivisione del contributo comunale sulle due annualità. Il riquadro finale indica la ripartizione dei finanziamenti dell intero progetto. I dati da inserire per la compilazione corretta della tabella sono i seguenti: Riferimento Descrizione Cella B1 Scrivere il nome dell ente capofila Cella B2 Scrivere il nome del progetto Colonna A La cella è già valorizzata con l indicazione di un codice alfabetico (A, B, ecc.) relativo a ogni attività; è opportuno riportare nelle celle sottostanti i codici A1, A2, ecc. quando riferiti alla relativa azione indicata nel cronoprogramma Colonna B Riportare nelle righe evidenziate in grigio la descrizione delle attività previste nel corso dell iniziativa, già indicate nel cronoprogramma; riportare nelle righe successive le singole azioni, come indicate nel cronoprogramma. Se per la realizzazione della singola azione occorre ricorrere a più voci di spesa, indicate nella successiva colonna C, sarà necessario ripetere il nome dell azione tante volte quanto sono le relative voci di spesa previste Colonna C Descrivere nel dettaglio la spesa prevista Colonna D Selezionare dal menu a discesa la tipologia di spesa prevista, tra quelle indicate al punto 4) lettera B) del Bando. La categoria Altro è residuale e va indicata solo in casi particolari, debitamente descritti nella colonna C Colonna E Indicare la quota parte di spesa prevista nel corso del 2019 che si intende finanziare con il contributo comunale Colonna F Indicare la quota parte di spesa prevista nel corso del 2020 che si intende finanziare con il contributo comunale Colonna G Da non compilare, restituisce la somma del contributo comunale richiesto per ogni singola voce di spesa Colonna H Se il progetto beneficia di altre entrate o finanziamenti indicare la quota parte prevista con cui sarà coperta la voce di spesa Colonna I Indicare la quota parte di cofinanziamento prevista con cui sarà coperta la voce di spesa Colonna G Da non compilare, restituisce per ogni singola voce di spesa la somma del contributo comunale, di eventuali altre entrate e della quota di cofinanziamento 3. ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLE DUE TABELLE Nelle immagini che seguono sono mostrate, a mero titolo di esempio, due tabelle riferite a un progetto presentato da un ipotetica associazione, con la rappresentazione delle attività e la previsione dei costi collegati, senza voler in alcun modo fornire indicazioni o suggestioni in merito a possibili proposte progettuali né alla quantificazione delle relative spese. Vers. 02 aggiornata al 04/06/2019

3 COOPERATIVA SOCIALE *** CRONOPROGRAMMA BANDO QUARTIERI 2019 COESIONE SOCIALE IN CASE ERP DEL QUARTIERE *** ID ATTIVITÀ PROGETTUALE/AZIONE PARTNER DATA INIZIO DATA FINE ATTIVITÀ PROGETTUALI TRASVERSALI A TUTTA A L'INIZIATIVA Capofila 1-set giu-20 A1 Progettazione e coordinamento Capofila 1-set giu-20 A2 Promozione Capofila 1-ott giu-20 A3 A4 A5 B RECUPERO AREA COMUNE Partner n.1 1-set giu-20 B1 Laboratorio di giardinaggio e manutenzione aree verdi Partner n.1 1-ott mag-20 B2 Recupero e manutenzione area comune Partner n.1 1-feb giu-20 B3 B4 B5 C ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE Capofila 1-set giu-20 C1 Corso di italiano per stranieri Capofila 1-set apr-20 C2 Corso di educazione civica (diritti-doveri e cittadinanza attiva) Capofila 1-ott mag-20 C3 Iniziative di aggregazione Capofila 1-mag giu-20 C4 C5 D ATTIVITÀ EDUCATIVE PER GIOVANI E ADOLESCENTI DELLE CASE ERP Partner n.2 e 3 15-ott giu-20 D1 Laboratorio di fotografia Partner n.2 15-ott feb-20 D2 Laboratorio di musica Partner n.3 15-feb giu-20 D3 D4 D5 E FESTA DEL QUARTIERE *** Capofila e partner n.2 e 3 1-giu giu-20 E1 E2 E3 E4 E5 F F1 F2 F3 F4 F5 MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 Crono_BandoQuartieri_2019_ESEMPIO

4 BUDGET BANDO QUARTIERI 2019 COOPERATIVA SOCIALE *** COESIONE SOCIALE IN CASE ERP DEL QUARTIERE *** CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO ALTRE ENTRATE COFINANZIA MENTO TOTALE PROGETTO ID ATTIVITÀ PROGETTUALE/AZIONE DESCRIZIONE VOCE DI SPESA TIPOLOGIA DI SPESA TOTALE A ATTIVITÀ PROGETTUALI TRASVERSALI A TUTTA L'INIZIATIVA TOTALI 5.200, , , , , ,00 A1 ProgeEazione e coordinamento Segreteria amministra<va Cos< del personale 2.000, , , ,00 0, ,00 A1 ProgeEazione e coordinamento Project manager Cos< del personale 2.500, , , ,00 0, ,00 A1 ProgeEazione e coordinamento Utenze Cos< per utenze 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 A1 ProgeEazione e coordinamento Viaggi e spostamen< Spese di trasporto 200,00 300,00 500,00 0,00 0,00 500,00 A2 Promozione Sito web Spese di comunicazione 500,00 500, ,00 0,00 0, ,00 A2 Promozione Documentazione video-fotografica Spese di comunicazione 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 A2 Promozione Realizzazione e stampa libro Spese di comunicazione 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 B RECUPERO AREA COMUNE TOTALI 2.100, , ,00 0, , ,00 Laboratorio di giardinaggio e manutenzione B1 aree verdi Consulente 200h x 20/h Cos< del personale 1.500, , ,00 0,00 0, ,00 B2 Recupero e manutenzione area comune Acquisto aerezzature Altro 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 B2 Recupero e manutenzione area comune Fornitura materiale Acquisto servizi e forniture 400,00 600, ,00 0,00 500, ,00 B2 Recupero e manutenzione area comune Assicurazione volontari Cos< dei volontari 200,00 300,00 500,00 0,00 0,00 500,00 C ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE TOTALI 3.700, , ,00 0,00 0, ,00 C1 Corso di italiano per stranieri Educatrice/educatore Cos< del personale 2.000, , ,00 0,00 0, ,00 C2 Corso di educazione civica (diri`-doveri e cieadinanza a`va) Educatrice/educatore Cos< del personale 1.500, , ,00 0,00 0, ,00 Corsi di italiano per stranieri e di Spese di ges<one aula corsi C1-C2 educazione civica (eleericità, ecc.) Cos< per utenze 150,00 250,00 400,00 0,00 0,00 400,00 Corsi di italiano per stranieri e di C1-C2 educazione civica Acquisto materiale dida`co Acquisto servizi e forniture 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 A`vità ges<te dagli educatori senza C3 Inizia<va di aggregazione ulteriori spese Cos< del personale Budget_BandoQuar<eri_2019_ESEMPIO1.xlsx 1

5 BUDGET BANDO QUARTIERI 2019 CONTRIBUTO ALTRE COFINANZIA TOTALE COMUNE DI MILANO ENTRATE MENTO PROGETTO ID ATTIVITÀ PROGETTUALE/AZIONE DESCRIZIONE VOCE DI SPESA TIPOLOGIA DI SPESA TOTALE D ATTIVITÀ EDUCATIVE PER GIOVANI E ADOLESCENTI DELLE CASE ERP TOTALI 3.000, , ,00 0, , ,00 D1 Laboratorio di fotografia Insegnante Cos< del personale 2.000, , ,00 0,00 0, ,00 D1 Laboratorio di fotografia Acquisto aerezzature Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 D2 Laboratorio di fotografia AffiEo sala e noleggio strumentazioni Acquisto servizi e forniture 800,00 400, ,00 0,00 0, ,00 D1 Laboratorio di fotografia Materiali di consumo Acquisto servizi e forniture 200,00 300,00 500,00 0,00 0,00 500,00 D2 Laboratorio di musica Insegnante Cos< del personale 0, , ,00 0,00 0, ,00 D2 Laboratorio di musica AffiEo sala e noleggio strumentazioni Acquisto servizi e forniture 0, , ,00 0,00 0, ,00 D2 Laboratorio di musica Acquisto aerezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 E FESTA DEL QUARTIERE *** TOTALI 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 E1 Festa del quar<ere *** Ingaggio ar<s< Cos< del personale 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 E1 Festa del quar<ere *** Stampa fotografie per mostra Acquisto servizi e forniture 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 E1 Festa del quar<ere *** AffiEo sala per concerto Acquisto servizi e forniture 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 E1 Festa del quar<ere *** COSAP Oneri accessori 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 E1 Festa del quar<ere *** SIAE Oneri accessori 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 F TOTALI TOTALI , , , , , ,00 40% 60% TOTALE % CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO ,00 70% ALTRE ENTRATE ,00 20% COFINANZIAMENTO 5.000,00 10% TOTALE PROGETTO ,00 100% Note: è previsto l'acquisto di aerezzature indispensabili all'inizia<va con spesa a carico del soggeeo proponente Budget_BandoQuar<eri_2019_ESEMPIO1.xlsx 2