ISTITUTO COMPRENSIVO Cantù 2 CANTÙ

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO Cantù 2 CANTÙ RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S / 19 (PROT. N. 3832/VI DEL 30/11/2018 ) ISTITUTO COMPRENSIVO Cantù 2 - CANTÙ - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MOF AS 2018/19 1

2 Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del MEF n. 25 del 19 luglio relativa alla relazione tecnico-finanziaria ed alla compatibilità finanziaria dei contratti integrativi a livello di istituzione scolastica, lo scrivente Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi (DSGA) ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei Conti - previsto dal D.Lvo n. 165/2001 art.40/bis, comma 1, dichiara che la gestione delle risorse indicate nel contratto integrativo d istituto: - non risultano in contrasto con i vincoli di bilancio; - non comportano oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti relativamente al personale; - non determinano effetti economici che trovano contabilizzazione di certificazione all esterno dei fondi utilizzati per la contrattazione integrativa. Si dichiara altresì che gli impegni di spesa sono compatibili con le assegnazioni comunicate dal MIUR con nota prot.n del 28 settembre 2018, come di seguito viene dettagliatamente indicato attraverso la compilazione di dei quattro moduli previsti dalla circolare MEF sopra indicata.. Modulo 1. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA La disponibilità delle risorse, per l anno scolastico di riferimento, è determinata nel rispetto della nota prot. n del 28 settembre 2018 (Assegnazione per gli istituti contrattuali) e delle risorse variabili (economie) entrambe indicate al lordo dipendente. Le parti hanno avviato le trattative il 8/10/ 2018 e sono pervenute alla sottoscrizione del contratto integrativo il 28/11/2018. Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità STATO PER CIASCUN ADDETTO INDIVIDUATO DAL D.I. QUALE ORGANICO DI DIRITTODEL PERSONALE , ,34 DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA 126X 337,03 PUNTI DI EROGAZIONE N. 6 x 2.602, , ,86 BUDGET PER LA CONTRATTAZIONE ,20 FUNZIONI STRUMENTALI STATO QUOTA BASE N , , ,89 COMPLESSITA ORGANIZZATIVA 2 X 767, , ,35 N. DOCENTI IN ORGANICO 101 X 44, , ,17 TOTALE 7.784, ,41 INCARICHI SPECIFICI ATA STATO QUOTA UNICA N. 24 X 161, , ,64 ORE ECCEDENTI STATO DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA N.59 X 26, , ,23 DOCENTI SECONDARIA 1 GRADO N.42X48, , ,70 TOTALE 3.643, ,93 ISTITUTO COMPRENSIVO Cantù 2 - CANTÙ - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MOF AS 2018/19 2

3 ATTIVITA COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA PER OGNI CLASSE DI ISTRUZIONE SECONDARIA IN ORGANICO DI DIRITTO NELLA SCUOLA 91,52 X 18 classi. STATO 1.647, ,42 AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO STATO Forte Processo immigratorio 3.058, ,53 TOTALE COMPLESSIVO MOF A. S. 2017/ , ,13 Sezione II Risorse variabili STATO 699,81 ECONOMIE 2017/18 come da piano di riparto C.U. ore eccedenti Economie attività sportiva 545,09 Economie personale Docente 175,86 Economie personale ATA 2.329,45 TOTALE ECONOMIE 3.750,21 Sezione III Decurtazioni dal fondo sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. Sezione IV sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione RISORSE FISSE ,13 RISORSE VARIABILI 3.750,21 TOTALE ,34 Modulo 2. SPESE - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. DESCRIZIONE Parte variabile dell indennità di Direzione al Direttore Amministrativo ( art.88,comma 2 lettere i-j ISTITITO VERTICALIZZATO COMPLESSITA ORGANIZZATIVA 30,00 X differenza CIA ( 943,60) 2018/ ,60 ORE ECCEDENTI 2.745,93 Economie ORE ECCEDENTI a.s. 2017/ ,81 ATTIVITA SPORTIVA ed Economie 1.786,51 AREE A RISCHIO Forte Processo Immigratorio 2.304,53 TOTALE ,38 I dati nel prospetto che segue sono riferiti alla contrattazione integrativa al cui verbale di sottoscrizione si fa espresso riferimento. Vengono rappresentate, nella massima trasparenza, tutte le poste regolate e i diversi istituti economici inerenti l attività negoziale relativa al presente anno scolastico. ISTITUTO COMPRENSIVO Cantù 2 - CANTÙ - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MOF AS 2018/19 3

4 Sezione II destinazioni specificamente regolate da contratto integrativo d istituto PERSONALE DOCENTE STATO Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art.88 comma 2, lettera a 7.985, ,17 Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2 lettera b, ccnl 29/11/2007 Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero (art.88, comma 2, lettera C Attività aggiuntive funzionali all insegnamento (art.88, comma 2, lettera D , ,57 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente (art.88, comma 2, lettera f 5.687, ,30 Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo del personale educativo (art.88, comma 2, lettera G Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma2, lettera H Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera I Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) 5.866, ,73 Compensi per attività complementari di Educazione Fisica (art , ,70 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione 2.304, ,11 scolastica (art.9 Ore eccedenti 3.445, ,49 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera L TOTALE , ,09 ISTITUTO COMPRENSIVO Cantù 2 - CANTÙ - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MOF AS 2018/19 4

5 COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE ATA PERSONALE ATA STATO Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lettera E , ,08 Compensi per il personale ata per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF (art.88, comma 2, lettera K Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art.88, comma 2, 5.473, ,46 lettera I e J Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituto dell art.3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera G Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2 lettera H Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera B come sostituto dell art. 1 della sequenza 2.913, ,40 contrattuale personale ata 25/7/2008) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2 lettera L TOTALE COMPELSSIVO , ,94 Sezione III- Destinazioni ancora da regolare sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. Sezione IV- sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposto a certificazione DESCRIZIONE STATO Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale docente , ,09 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA , ,94 DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO , ,03 Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. Sezione VI- attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale si attesta che: Le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di ,13 (lordo dipendente) pari a ,51 (lordo stato) ; L attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell offerta formativa, anno scolastico 2018/19. Le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.Lvo 165/2001 e D.Lvo 150/2009 non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici. ISTITUTO COMPRENSIVO Cantù 2 - CANTÙ - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MOF AS 2018/19 5

6 Modulo 3. Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa a confronto con il corrispondente certificato nell anno precedente. DESCRIZIONE 2017/ /19 COMPENSI FISSI , ,13 COMPENSI VARIABILI 1.483, ,21 TOTALI , ,34 Modulo 4. Tutte le somme relative al fondo delle risorse del MOF oggetto di contrattazione, sono erogate virtualmente a questa istituzione scolastica mediante caricamento al SICOGE e sul POS (punto ordinante di spesa) relativo a questa scuola. Le risorse vengono imputate su due capitoli di spesa e precisamente il cap e 2154, e su piani gestionali diversi in relazione alle differenti finalizzazioni. Pertanto, la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante, precisa e puntuale ed è impossibile effettuare un pagamento che superi l effettiva disponibilità finanziaria. Il limite di spesa del Fondo dell anno precedente è stato rispettato, definito negli atti di nomina formalizzati per tutto il personale destinatario del fondo in questione, attraverso una tabella riassuntiva e contabile che è stata portata a conoscenza di tutto il personale ed è stato oggetto di informazione per i rappresentati sindacali d istituto, solo dopo l effettivo pagamento con il sistema del cosiddetto cedolino unico. Il totale del fondo è stato dettagliatamente determinato nella tabella allegata alla contrattazione integrativa. Il calcolo è stato effettuato secondo i parametri definiti dall intesa sottoscritta tra il MIUR e le OO. SS. ed ha riguardato anche le economie riaccreditate secondo le indicazioni previste dal MIUR. Pertanto, considerato che l impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata e, tenuto conto che il contratto integrativo d Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d Istituto, CERTIFICA la compatibilità finanziaria delle contratto integrativo dell Istituto Comprensivo Cantù 2, per l anno scolastico 2018/2019, siglata dalle parti in data 28 novembre Direttore Amministrativo Maria Patrizia Sacco ISTITUTO COMPRENSIVO Cantù 2 - CANTÙ - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MOF AS 2018/19 6