RENDICONTO ECONOMICO 2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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1 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale del Bilancio RENDICONTO ECONOMICO 2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Luglio 2019

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3 INDICE PREMESSA... 3 L ORGANIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE... 3 LE FINALITA DELL AMMINISTRAZIONE... 3 LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L ANNO LE TAVOLE... 8 I

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5 PREMESSA Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del consuntivo 2018, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. Le tavole esposte nell ultimo paragrafo riportano i dati del consuntivo e il confronto dei dell anno 2018 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo L ORGANIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE Il Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali è stato sottoposto più volte a riforme organizzative. Di recente, con il D.L. n. 86 del 12/07/2018 convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97, al Ministero sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Le predette modifiche hanno avuto effetto a partire dal 1 gennaio 2019 e, dunque, l analisi del consuntivo è stata effettuata considerando l articolazione organizzativa disciplinata dal D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 ed è composta dai seguenti 4 centri di responsabilità: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e da 12 Centri di costo. Gli uffici periferici sono rappresentati dal centro di costo Uffici e laboratori periferici del Dipartimento dell Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. LE FINALITA DELL AMMINISTRAZIONE Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, svolge principalmente la propria attività nell ambito delle politiche a sostegno dell agricoltura e nell ambito delle politiche per la conservazione della flora e della fauna. Di seguito, per il 2018, sono indicati i principali compiti del Ministero: promozione del Made in Italy; linee di tutela e di difesa delle identità dei produttori italiani a partire da quelli lattiero caseari e vitivinicoli, sostenendo e promuovendo le innovazioni e le efficienze di prodotto e di filiera; 3

6 tutela in sede nazionale e internazionale delle DOP ed IGP, anche con sistemi di incentivi e sostegno alla promozione; lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando ed aumentando il sistema dei controlli; rilancio della pesca nazionale con l applicazione del programma di interventi comunitari previsti e di tutela delle coste e delle specie indigene, e con la promozione della cultura alimentare ittica; sviluppo settore ippico e competenze connesse a giochi e scommesse delle corse di cavalli ai sensi del DPR 8/4/1998 n.169, interventi per la salvaguardia e la continuità dell attività ippica in tutte le sue componenti; investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d impresa e di filiera efficienti e competitivi; investimenti di tutela del patrimonio culturale contadino e del sistema rurale, attraverso la promozione della qualità e la tutela dell origine e delle specificità territoriali; riduzione della spesa amministrativa e selezione delle priorità d investimento per le infrastrutture (piano irriguo nazionale, sistema delle assicurazioni dal rischio); rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione; tenuta dell elenco degli alberi monumentali; Le finalità dell amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo persegue 2 missioni (condivise da due o più centri di responsabilità) e 5 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue 1. Centri di responsabilità numero missioni numero programmi GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Cfr. Tavola Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto dello Stato 4

7 LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L ANNO 2018 Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati del 2018 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi. I del ministero riguardano nella quasi totalità la missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (97,27% dei totali dell Amministrazione), l altra missione è Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. I programmi che maggiormente incidono sul dei propri del ministero sono: Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale e Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell ippica e mezzi tecnici di produzione che incidono sul di tali rispettivamente per 41,84% e 35,10%. L Amministrazione, oltre ai propri, riferiti all impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti programmi tutti appartenenti alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell ippica e mezzi tecnici di produzione, che incide per il 52,31 dei ed è tuito per la maggior parte da dislocati destinati all Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e a interventi per lo sviluppo del settore ippico; Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, che assorbe il 35,06% dei totali; nell ambito del programma, la maggior parte dei (91,91%) è rappresentata da dislocati, destinati in gran parte al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. La Missione trasversale Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche è articolata nei seguenti programmi: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, associato al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca. Indirizzo politico, associato al Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro. Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Confronto per natura dei propri con il budget rivisto 2018 e il consuntivo 2017 per aggregati di costo le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2018 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola Confronto con il Budget rivisto 2018 dei 5

8 medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i medi rilevati per di consuntivo 2018 vengono messi a confronto con le previsioni. Dall esame delle tavole per natura si osserva che i propri dell Amministrazione non presentano scostamenti significativi in confronto all anno precedente, anche se la lieve diminuzione registrata è frutto del bilanciamento tra un aumento delle Retribuzioni dell 8,08% ed una diminuzione del 9,45% della voce Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. Più marcata la diminuzione dei propri rilevata in confronto al budget rivisto 2018, pari al 6,48%, riscontrabile su quasi tutti i macroaggregati di costo. Nel dettaglio dei macroaggregati di costo: il Costo del personale presenta un incremento dell 8,16% rispetto al Consuntivo 2017 principalmente imputabile alla voce Retribuzioni in conseguenza dell aumento degli anni persona. L incremento registrato è dovuto soprattutto alla riorganizzazione del Ministero di cui al DPCM n. 143 del 2017, alla riorganizzazione interna del Comando dei Carabinieri di cui al D.Lgs. n. 177/2016 e al rinnovo contrattuale del Comparto Funzioni centrali. Per quanto sopra evidenziato anche il costo medio del personale risulta in aumento rispetto alle fasi precedenti; i Costi di gestione diminuiscono rispetto alle fasi precedenti soprattutto sull aggregato Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi, in particolare per la voce Utenze e canoni che raccoglie i connessi alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico (ex-assi) e, rispetto al 2017, anche per la voce Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali dove, pure in questo caso, sono stati rilevati relativi all Ippica. È presente invece un aumento, sullo stesso macroaggregato, riferibile alla voce Servizi ausiliari per trasporti, traslochi e facchinaggio e per altri servizi ausiliari quali disinfestazione, smaltimento di materiale fuori uso. Diminuisce anche il macroaggregato Altri, rispetto a entrambe le rilevazioni, soprattutto per quanto riguarda gli Incarichi istituzionali; i Costi straordinari e speciali, che rappresentano una quota minima dei dell amministrazione, presentano una lieve variazione rispetto alla fase precedente, mentre è evidente una consistente diminuzione rispetto al Consuntivo 2017, attribuibile all aggregato Esborso da contenzioso, in particolare verso cittadini; gli Ammortamenti si sono ridotti in confronto ad ambedue le fasi precedenti, ma in maniera più significativa rispetto al budget rivisto La contrazione è determinata in particolare dai Beni immateriali, e deriva principalmente dalla sovrastima degli investimenti previsti per la voce Opere dell'ingegno - Software prodotto e nei Beni mobili in fase di budget rivisto Dall analisi dell ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero, emerge una differenza fra il valore del pagato in conto competenza del Bilancio dell Amministrazione per

9 l anno 2019 (627 milioni di euro) e i propri sostenuti dai centri di costo (133 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende dall entità dei dislocati (430 milioni di euro), ed in particolare da: Costi dislocati per 248 milioni di euro relativi al programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione; Costi dislocati per 182 milioni di euro relativi al programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale. 7

10 LE TAVOLE Di seguito l elenco delle tavole utilizzate per l analisi dei paragrafi precedenti: Analisi dei dell anno per Missione e Programma; Analisi dei dell anno per struttura organizzativa e destinazione; Incidenza dei Programmi in % sui propri (grafico); Confronto con il Budget rivisto 2018 dei propri per Missione e Programma; Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione; Riepilogo dei per natura; Confronto per natura dei propri con il Budget rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo; Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa; Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell anno per struttura organizzativa; Confronto con il Budget rivisto 2018 dei medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa; Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale; Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto dello Stato. 8

11 Analisi dei dell'anno per Missione e Programma 9 Missioni /Programmi Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ANNI TOTALE COSTI Anni TOTALE COSTI PROPRI Propri TOTALE COSTI PERSONA Persona DISLOCATI (D=C/ (A) (C) (F) dislocati (H = F/I) (I=C+F) (B = A/tot. A) tot.c) (E=C/I) (G=F/tot.F) (L = I/tot.I) , ,94 21, ,85 78, , , ,00 8, ,20 91, , , ,84 100, , , ,10 15, ,64 84, , , ,06 95, ,15 4, , , ,05 100, , , ,01 93, ,15 6, ,77 TOTALE GENERALE (*) , ,00 23, ,00 76, ,00 (*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

12 10 CdR/Missioni Programmi Analisi dei dell'anno per struttura organizzativa e destinazione ANNI PERSONA (A) Anni Persona (B= A/tot.A) Totale Costi PROPRI (C) propri (D=C/tot.C) (E=C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) Costi Dislocati (G= F/tot.F) Costi (H=F/I) Totale Costi (I=C+F) (L= I/tot l) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ,79 4, ,05 4,05 100,00 100, ,96 0,96 Indirizzo politico 76 4, ,05 100, ,96 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO , ,00 8, ,20 91, ,06 SVILUPPO RURALE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca , ,00 8, ,20 91, ,06 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale , ,00 8, ,20 91, ,06 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ,84 20, ,11 35,10 18,42 15, ,80 57,64 81,58 84, ,09 52,31 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ,06 8, ,10 7,01 15,87 93, ,64 0,15 84,13 6, ,31 1,77 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 139 8,79 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ,12 53, ,84 41,84 100,00 100, ,90 9, ,01 93, ,15 6, ,77

13 Analisi dei dell'anno per struttura organizzativa e destinazione CdR/Missioni Programmi ANNI PERSONA (A) Anni Persona (B= A/tot.A) Totale Costi PROPRI (C) propri (D=C/tot.C) (E=C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) Costi Dislocati (G= F/tot.F) Costi (H=F/I) Totale Costi (I=C+F) (L= I/tot l) 11 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale , ,84 100, ,90 TOTALE GENERALE(*) ,65 76, (*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI ,00 100, ,00 100,00

14 12 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale Incidenza dei Programmi in % sui propri Indirizzo politico 4,05 12,00 35,10 41,84 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 7,01 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

15 Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei propri per Missione e Programma Missione / Programma Consuntivo 2018 (A) Budget Rivisto 2018 (B) Variazione Variazione % (A - B) (A - B)/ (B) 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ( ) (5,88) ( ) (4,30) ( ) (2,79) ( ) (9,81) ( ) (11,01) ( ) (13,23) ( ) (9,68) TOTALE GENERALE ( ) (6,48)

16 14 Programma Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione Incidenza % costo Retribuzioni sui propri Incidenza % di gestione su propri Costo proprio medio per aa/p Incidenza % propri periferie / propri Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali Costo medio del personale Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 78,60 14, ,25 10, Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e 76,81 18, ,05 53,12 3,46 73, forestale Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici 36,82 59, ,06 7, di produzione Indirizzo politico 77,93 14, ,79 13, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 75,00 15, ,79 4,

17 Riepilogo dei per natura Piano dei Conti CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE ,45 15,24 Retribuzioni ,91 14,88 Altri del personale ,55 0,37 COSTI DI GESTIONE ,85 7,53 Beni di consumo ,76 0,18 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,96 6,61 Altri ,12 0,74 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI ,48 0,11 Esborso da contenzioso ,48 0,11 Servizi finanziari ,00 0,00 AMMORTAMENTI ,22 0,76 Totale Costi ,00 23,65 COSTI DISLOCATI ,00 76,35 Trasferimenti correnti ,59 61,53 Contributi agli investimenti ,41 14,82 Totale comuni dello Stato ,00 76,35 TOTALE GENERALE ,00

18 16 Confronto per natura dei propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo Piano dei conti Consuntivo 2018 (A) Budget rivisto 2018 (B) Consuntivo 2017 (C) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Variazione (A - C) Variazione % (A - C) / C COSTO DEL PERSONALE ( ) (2,26) ,16 Retribuzioni ( ) (2,43) ,08 Altri del personale , ,43 COSTI DI GESTIONE ( ) (12,48) ( ) (10,07) Beni di Consumo ( ) (28,18) (49.914) (4,68) Carta, cancelleria e stampati (76.584) (40,20) ,54 Giornali e pubblicazioni (33.023) (66,05) (76.344) (81,81) Materiali e accessori ( ) (24,62) (217) (0,02) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ( ) (11,17) ( ) (9,45) Assicurazioni (514) (0,74) (253) (0,36) Consulenza 113 (113) (100,00) Formazione e addestramento (38.049) (40,44) (72.289) (56,33) Manutenzione ( ) (11,27) ,66 Noleggi, locazioni e leasing ,89 ( ) (6,55) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali ( ) (1,00) ( ) (5,80) Promozione (1.507) (39,77) ,45 Servizi ausiliari , ,57 Servizi per trasferte ( ) (12,22) ,78

19 Confronto per natura dei propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo 17 Piano dei conti Consuntivo 2018 (A) Budget rivisto 2018 (B) Consuntivo 2017 (C) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Variazione (A - C) Variazione % (A - C) / C Servizi ristorazione (4.140) (100,00) Utenze e canoni ( ) (59,80) ( ) (55,31) Altri ( ) (18,79) ( ) (16,35) Amministrativi (26.584) (12,44) ,49 Imposte (3.700) Incarichi istituzionali ( ) (21,00) ( ) (20,26) Partecipazione ad organizzazioni (7.459) (37,30) (1.943) (13,41) Tasse (43.956) (6,37) ,02 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI ,48 ( ) (58,67) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (695) (25,97) ,69 Servizi finanziari (695) (25,97) ,69 Oneri straordinari e da contenzioso ,60 ( ) (58,80) Costi straordinari (1.525) (100,00) (3.738) (100,00) Esborso da contenzioso ,86 ( ) (58,70) AMMORTAMENTI ( ) (22,12) ( ) (17,50) Beni immateriali ( ) (26,61) ( ) (19,81) (100,00) Beni immobili ,00 Beni mobili (77.229) (7,49) ( ) (12,69)

20 18 Confronto per natura dei propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo Piano dei conti Consuntivo 2018 (A) Budget rivisto 2018 (B) Consuntivo 2017 (C) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Variazione (A - C) Variazione % (A - C) / C Manutenzioni straordinarie (6.132) (3,16) ,04 TOTALE GENERALE ( ) (6,48) (89.883) (0,07)

21 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo CdR / CdC TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI 19 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Organismo indipendente di valutazione della performance DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione Europea Direzione Generale dello Sviluppo Rurale Direzione delle foreste DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Direzione della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari , ,35 5, , , ,15 4, ,91 1, ,94 6, , ,00 0, ,07 0, ,93 0, , ,97 15, , , ,76 5, ,97 2, ,27 6, , ,25 6, ,12 2, ,62 7, , ,83 2, ,19 0, ,97 0, , ,26 28, ,91 1,79 5,34 68, , ,57 3,85 50, , , ,15 11, ,87 63, ,34 20, ,64 14, , ,65 11, ,81 4, ,14 22, ,40 15, , ,80 5, ,21 1, ,85 7, ,14 12, , ,21 50, ,44 24, ,57 49, , , ,79 4, ,18 2, ,51 4, ,52 4,35 7,01 14,33 42,59 36,07

22 20 CdR / CdC Direzione per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Uffici e Laboratori periferici Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari TOTALE GENERALE TOTALE COSTI Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI , ,53 3, ,84 1, ,54 2, ,10 1, , ,92 34, ,07 17, ,67 40, ,34 29, , ,00 8, ,77 3, ,17 2, ,06 0, , ,45 100, ,85 100, ,48 100, ,22 100,00

23 Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Variazione % 21 CdR GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Personale Costi di gestione e straordinari (a+b) Ammortamenti Totale Personale Costi di gestione e straordinari (a+b) Ammortamenti Totale Personale Costi di gestione e straordinari (a+b) Ammortamenti (9,69) (0,15) (33,26) (10,25) di cui Costi di gestione (a) (0,14) di cui Costi Straordinari (b) 109 (100,00) DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE ,16 (7,92) (15,94) 15,56 di cui Costi di gestione (a) ,76 di cui Costi Straordinari (b) (100,00) DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA ,15 (18,04) (16,25) (10,11) di cui Costi di gestione (a) (16,76) di cui Costi Straordinari (b) (65,72) ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ,99 10,63 (15,74) 9,18 di cui Costi di gestione (a) ,43 di cui Costi Straordinari (b) ,39 Totale

24 22 CdR Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa Personale Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Variazione % Costi di gestione e straordinari (a+b) Ammortamenti Totale Personale Costi di gestione e straordinari (a+b) Ammortamenti Totale Costi di gestione e straordinari (a+b) Ammortamenti TOTALE GENERALE ,16 (11,61) (17,50) (0,07) Personale Totale

25 Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa CdR Anni Persona Anni Persona Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario Totale Costo delle Retribuzioni % Costo del lavoro straordinario 23 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 76 4, , , , , , ,68 TOTALE GENERALE , ,50

26 24 Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa CdR GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Anni Persona (A) Consuntivo 2018 Budget Rivisto 2018 Variazione % Costo delle retribuzioni ordinarie (B) Costo medio per A/P (C=B/A) Anni Persona (D) Costo delle retribuzioni ordinarie (E) Costo medio per A/P (F=E/D) Anni Persona [G= (A-D)/D] Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] (1,81) (8,02) (6,33) (0,07) 0,99 1, (0,86) 1,69 2, (3,03) (3,10) (0,07) TOTALE GENERALE (1,97) (1,44) 0,53

27 Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale 25 Centri di Responsabilità Incidenza % propri su totali Numero Missioni Numero Programmi Costo proprio medio per aa/p Incidenza % costo retribuzioni sui propri Incidenza % di gestione su propri Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 100, ,93 14,08 13, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 0004 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 8, ,60 14,18 10,44 18, ,17 51,91 6,37 Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali 100, ,81 18,44 3,46 73,20

28 26 Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato MISSIONI/PROGRAMMI COSTI SOSTENUTI (+) ONERI FINANZIARI (+) COSTI DISLOCATI (+) FONDI DA ASSEGNARE (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore ( ) agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico ( ) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza TOTALE GENERALE